凤凰县财政局2016年工作总结及2017年工作计划

凤凰县财政局

2016年工作总结及2017年工作计划

（2016年12月15日）

今年以来，凤凰县财政局在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，紧紧围绕县域经济事业发展决策部署，突出稳增长、转方式、调结构、抓改革、强基础、惠民生的管理导向，厚植财源抓增收，不断优化支出结构，努力提升财政管理水平，促进财政经济职能作用充分发挥，在保民生改善、促经济发展上提供了坚实的财力支撑。

一、2016年主要工作开展情况

(一)财政收支情况。县财政部门，坚持“一业带三化”的发展思路和富民强县的战略目标，狠抓财政增收，不断壮大财政综合实力，努力促进县域经济平稳快速发展。截止12月15日，全县一般公共预算收入完成77999万元，同比减少7618万元，下降8.9%%，地方收入完成59302万元，同比减少10374万元，下降14.89%%。上划中央收入13242万元，同比增加2651万元，增幅25.03%；上划省级收入5455万元，同比增加105万元，增幅1.96%。收入分征收部门：国税部门完成14777万元，同比增加4756万元，增幅47.46%；地税部门完成29732万元，同比减少4495万元，下降13.13%；财政部门完成33094万元，同比减少9443万元，下降22.2%%。全年公共财政预算支出274300万元，同比减少30162万元，下降9.91%。

（二）优化支出结构，民生改善取得显著成效。 坚持“抓民生促和谐”的理念，着力加强民生财政建设，突出民生支出保障，切实提高民生福祉。截止12月15日，全县民生支出共计200183万元，占总支出的73.11%。其中，教育支出44717万元、文化体育与传媒支出3811万元、社会保障和就业支出44970万元，同比增加1889万元，增幅4.38%、医疗卫生与计划生育支出31220万元，同比增加936万元，增幅3.09%、农林水支出51664万元，同比增加2756万元，增幅5.64%、住房保障支出23801万元。

（三）强基础惠三农，城乡统筹发展一体推进。一年来，县财政持续加大“三农”保障力度，有力支持了惠农政策落实、扶贫攻坚事业发展，现代农业发展提速，完善农村基础设施等，统筹城乡发展迈出了新的步伐。一是支持脱贫攻坚事业加快发展。截止12月15日共统筹整合涉农资金16499万元，其中：中央资金5793万元，省级资金3584万元，州级资金13万元，县级7109万元。二是加大支农惠农力度。全年通过一卡通共发放各项补贴10862.09万元。其中，危房改造资金394万元，惠及贫困农户394户；大学生救助191.9万元，救助贫困大学生466人；雨露计划87.86万元，惠及贫困学生882人；牲畜口蹄疫免疫补助2.57万元；“手拉手”医疗救助补贴8万元，救助贫困儿童7人；生态公益林补贴638.02万元，收益农户33985户；耕地地力保护补贴2672.72万元，收益农户74704户；扶贫资金贷款贴息14.53万元，收益贫困农户95户；农机购置补贴161.17万元，购置农机具1619台套，收益农户1554户；退耕还林延长期补贴1830.94万元，收益林农35395户；生猪无害化处理补助0.59万元，家庭农场67.73万元；建档立卡户直接帮扶资金4792.16万元，帮助建档立卡贫困农户13586户发展生产。

    （四）推进财政管理改革，提升科学化管理水平。一是不断完善预算管理。强化预算编制完整性，新增社会保险基金预算编制和国有资本经营预算编制；推进预决算公开工作，逐步建立全县一般公共预决算、政府性基金预决算、社会保险基金预决算、国有资本经营预决算和所有财政拨款单位 “三公”经费和部门预决算公开机制，坚持公开常态。全县100个预算单位均在2016年4月底前通过政府门户网站完成相关信息公开，公开率达100%。二是改革资金绩效管理。我局不断强化树立绩效意识，创新绩效管理方式，推进全过程绩效管理评价机制建设。一方面，预算绩效目标管理和预算绩效管理考核实现全覆盖。将绩效目标申报表纳入了部门预算编制系统，实现了绩效目标随部门预算同申报、同审核、同批复，绩效目标管理覆盖全县各级预算单位的所有财政资金。县直各预算单位除报送部门整体绩效目标外，对本级一般公共预算安排的所有专项资金均申报了专项资金绩效目标；各乡镇实现了首次报送部门整体绩效目标。另一方面，积极推进预算支出绩效评价。根据《湖南省人民政府全面推进预算绩效管理的意见》文件规定，我们结合实际，实现了县直预算单位部门整体支出绩效自评的全覆盖，50%的专项资金进行绩效自评。加强绩效考核与结果运用，实行绩效目标管理与部门预算编制同布置、同编审、同批复，年终按政府目标管理考核要求，与其它重要工作同考核，并将考核结果纳入年初预算编制测算要素范围。三是加强国有资产管理。按照“集中产权、集中管理、集中经营、集中收益”的思路，持续推进资产归集、处置力度，盘活国有资产。制定了《凤凰县公务用车制度改革工作方案》，准备启动公车改革。四是建立存量资金定期清理制度。盘活财政存量资金，深挖财政沉淀资金潜力，定期开展存量资金清理工作，按政策要求收回部分结存结余资金，促进财政资金加快落实到项目，发挥经济效益。五是推广运用PPP模式。成立了PPP项目办公室，通过向上申报，我县海绵城市建设项目成功进入全省第三批PPP示范项目库，成功申报入选为全省海绵城市试点县。镇筸大道（学府路）工程、凤凰古城旅游保护设施建设项目二期、新区综合型医院项目已开工建设，积极拓宽融资渠道，加快完善全县城乡和旅游基础设施。六是深化国库集中支付改革。按照上级有关法律法规和文件规定及省、州财政部门统一部署，制定了《凤凰县乡镇国库集中支付制度改革实施方案》，举行了乡镇国库集中支付制度改革工作的动员会和培训会，全县17个乡镇的乡镇国库集中支付改革于2016年12月15日正式上线运行。

二、2017年工作计划

2017年，是实施“十三五”规划第二年，也是凤凰县实现提速增效，跨越发展至关重要的一年。县财政部门将紧紧围绕中心，服务大局，积极发挥财政职能，进一步推进“一业带三化”特色县域经济发展战略，为凤凰县经济社会发展奠定扎实的财力基础。

（一）着力培植壮大财源，保持财政收入稳定增长。一是财政收入稳定增长。从宏观层面看，中央明确今后一个时期经济要保持中高速增长，国家、省、州多重叠加的政策红利正在加速释放，有利于我先在更高层面、更广领域正确政策、项目和资金的支持。2017年财政收入增长目标将以县委经济工作会确定为标准。二是促进经济结构调整，着力增强财政增收后劲。当前，国家全面实施精准脱贫工程，在财政、税收、金融、投资、产业、土地、帮扶等方面出台了一系列优惠政策。县财政部门将抢抓机遇，乘势而上，积极向上争取更多政策和项目支持，增加有效投入。加快推进重大项目建设，在促进结构调整中壮大总量、提升质量。大力支持县域经济发展，培育财政收入新的增长点。继续贯彻县委、县政府“一业带三化”发展思路和全域旅游战略布局，认真落实各项财政税收政策，扶持壮大重点骨干企业，拓宽财源基础，大力发展培植战略性新兴产业，促进县域经济的快速发展。三是加强收入征管，努力确保应收尽收。坚持依法征管，杜绝收入“跑冒滴漏”，做到应收尽收，应缴尽缴。进一步规范非税收入管理，深化“收支两条线”改革，继续推进非税收入改革进程，从规范改革非税收入收缴管理制度入手，逐步加大对资产、资金、资本收入的管理力度，建立科学规范的非税收入运行机制，加大财政对非税收入的监管和统筹力度。

（二）优化财政支出结构，完善财政惠民体系。进一步加强财政支出管理，增强预算执行力度。厉行节约，确保支出“用得省”。严格执行党政机关厉行节约的各项规定，从严控制一般性非生产性支出，集中财力保重点、办大事。强化管理，确保支出“用得对”。加大对教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性安居建设工程等民生方面的投入，让人民群众享受到更多看得见摸得着的实惠。一是继续加大对“三农”支持力度。按照推进城乡统筹发展的目标，充分发挥财政职能作用，积极争取上级财政立项扶持农业财政项目，进一步做好整合财政支农资金工作，加大财政支农资金投入，支持新农村建设，促进农民增收、农业发展、农村繁荣。进一步建立健全财政补贴农民资金“一卡通”发放长效机制，保证各项补贴资金安全、及时直达到户。深入扎实开展政策性农业保险工作，真正让农民群众得到更多的实惠。大力实施村级公益事业建设一事一议财政奖补，加大农业综合开发力度，加快农村基础设施建设改善，推进新农村建设。二是全力支持教科文卫事业发展。坚持推进城乡义务教育均等化，建立与经济增长相适应的教育财政投入保障机制。增加对科技事业的投入，加大对重点项目的支持力度，提高资金的使用效益。建立文化投入的稳定增长机制，加大对公益性文化事业的投入，促进文化事业和文化产业发展。逐步加大对医疗卫生事业的投入，保障群众健康生活，促进人口、经济、社会、环境协调发展。三是进一步完善社会保障体系。牢固树立“保基本、广覆盖、重统筹、多层次、建机制、顺体制、严管理、可持续”的理念，加快推进社会保障体系建设，更好地保障和改善民生。将促进就业放在经济社会发展的优先位置，全方位促进就业增长；扩大社会保障制度覆盖面，促进“共享式”发展；加大社会保障制度改革力度，推进基本公共服务均等化；继续深化医药卫生体制改革，进一步缓解人民群众“看病难、看病贵”问题；继续推进社会保障体制机制创新，促进社会保障事业可持续发展；加强社会保障资金管理，提高科学化、精细化水平。四是全力推进精准脱贫。积极支持精准脱贫攻坚事业，保障精准脱贫“十大工程”资金需求，大力推进高寒山区精准脱贫试点县建设，加快实现国家现行标准下贫困人口全面脱贫，贫困县摘帽，腊尔山片区、八公山片区、长潭岗片区等区域性贫困问题基本解决。

（三）推进财政管理改革，不断提高财政管理科学化、精细化、规范化水平。一是继续深化部门预算改革。推动部门预算编制从“重分配”向“重管理”转变，继续实施包含一般公共财政预算、国有资本经营预算、政府性基金预算和社会保障资金预算在内的全口径预算编制，实施统筹、统编、统批、统管，四个统一，加大四本预算统筹衔接力度；逐步建立绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用有机结合的预算管理机制。二是推进国库集中支付制度改革。按照公共财政管理要求，不断完善以国库单一账户体系为基础、以国库集中收付为资金缴拨主要形式的现代国库管理制度，进一步规范财政收支行为；不断扩大公务卡支付结算范围，延伸国库集中支付链，启动国库集中支付电子化支付改革。加强专项资金管理，细化支出预算，保证资金拨付及时到位，着力提高安全性和实效性。三是建立健全财政支出绩效考评的制度。加快考评指标体系建立，建立明确内部分工运行机制，进一步加强考评结果在预算管理中的应用。逐步建立起以绩效目标为导向，以绩效考评为核心，以制度建设为保证，以改善预算管理、优化资源配置，提高公共服务水平为目标的预算支出绩效考评制度，逐步形成制度完善、指标科学、责任明确、约束有力的预算支出绩效管理机制。四是加快财政信息化建设进程。继续加快和完善“金财工程”建设步伐，推进财政信息化建设，提升财政理财能力和管理水平，充分利用现代技术手段，推进预算执行管理电子化，全面提高预算编制科学化、精细化水平，促进预算管理再上新台阶。加快实现财政部门内部电子化管理，逐步实现与预算单位业务网络化管理，推进预算执行业务电子化操作，全面提高预算执行效率。五是不断完善财政监督机制。建立完善财政“大监督”机制，进一步深化财政监督机制建设，加大事前和事中监督力度，逐步实现对财政资金运行全过程的动态监控。加快构建嵌入业务流程的财政监督机制建设，开展重点项目财政专项检查，确保重大财税改革的顺利推进和各项政策的有效落实。强化内控制度建设，加大内部监督和日常监督的力度，建立规范、安全、高效的财政内部运行机制。紧紧围绕预算编制、预算执行和财政监督等关键环节，提升信息化对财政科学化精细化管理的保障能力，确保财政资金安全规范有效运行。加快推进依法行政、依法理财工作，切实加强法治财政建设，规范财政执法行为。

（四）坚持以人为本，加强财政干部队伍建设，着力提高财政干部履职水平，推进服务型财政建设。按照服务发展、服务基层、服务人民群众的要求，进一步加强财政干部队伍建设，强化服务意识，增强服务能力，提升服务效能，积极推进服务型财政建设，在全社会树立财政干部为民、务实、清廉的良好形象。一是加强财政干部能力建设。进一步重视财政人才培养，不断加大对干部的培训力度，完善各种形式的教育培训方式，实现财政干部知识结构由“窄浅型”向“广深型”转变，业务能力由“单一型”向“综合型”转变，不断提高财政干部的理财水平和管理才能。二是加强财政服务能力建设。引导财政干部深入企业、深入基层、深入群众，倾听企业、基层、群众的意见和建议，帮助企业研究具体发展策略，帮助基层、群众解决具体民生问题，树立良好的财政形象，密切干群和党群关系。认真履行财政服务承诺，简化办事程序，推进服务提速，为服务对象提供更加便捷高效的财政服务。三是全面加强廉政建设。坚持从严治党，严格落实“两个责任”，构建反腐倡廉大宣教格局，围绕建立健全廉政教育机制、权力监控机制、纠风长效机制、有效预防机制和从严惩戒机制，构建反腐倡廉制度体系；全面落实党风廉政建设责任制，强化为民理财、廉洁理财的职业操守，健全各项廉洁从政纪律。严肃查处各类违纪违规行为，加强干部警示教育，做到警钟长鸣，形成风清气正的财政干部团队。