2021年凤凰县第一中学预算

2021年凤凰县第一中学预算

目 录

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分 2021年单位预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表—工资福利支出

6、基本支出预算明细表—商品和服务支出

7、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总体情况表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表—商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、政府预算支出经济分类情况表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分凤凰县第一中学预算说明

一、单位基本概况

(一）职能职责：

1、完成上级部门的教育教学内容，做好义务教育阶段，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。 4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）机构设置：

本校设有校长室、教务处、行政办、政教处、总务处、教科室及七、八、九年级组。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算1890.31万元，其中，一般公共预算拨款1890.31万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较去年增加55.08万元，主要是在职教师减少，人员经费减少。

（二）支出预算：2021年本单位支出预算1890.31万元，其中，教育1378.76万元，社会保障和就业支出240.71万元，卫生健康支出111.33万元、住房保障支出159.51万元。支出较去年增加55.08万元，主要是在职教师减少，人员经费减少。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算1890.31 万元，其中，一般公共服务支出 0  万元；公共安全支出  0 万元，教育支出1378.76万元，占 72.94 %；社会保障和就业支出240.71万元，占 12.73 %；卫生健康支出111.33万元，占 5.89%；住房保障支出159.51万元，占 8.44%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数1890.31万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

四、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金安排支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本单位机关运行经费39.93 万元，比上年预算减少1.82  万元，下降4.36%，主要是退休人员减少，福利费减少。

（二）“三公”经费预算：2021年本单位“三公”经费预算数为  0 万元，其中，公务接待费  0万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费  0  万元。

（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；不拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2021年本单位政府采购预算总额 0  万元，其中，货物类采购预算　0万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算  0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0   辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备0 台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车   辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为1890.31万元，其中，基本支出1890.31万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年单位预算表