2021年凤凰县幼儿园单位预算

2021年凤凰县幼儿园单位预算

目 录

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分 2021年单位预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表—工资福利支出

6、基本支出预算明细表—商品和服务支出

7、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总体情况表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表—商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、政府预算支出经济分类情况表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况

第一部分 凤凰县幼儿园单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

对2岁半至6岁之间的幼儿实施保育和教育工作，促进他们身心和谐发展，为幼儿进入小学打好基础。

（二）机构设置。

幼儿园设园长室、行政办公室、财务室、教师备课室、图书室、物资室、保健室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算663.38万元，其中，一般公共预算拨款 663.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入0 万元0。收入较去年增加 89.51万元，主要是幼儿入园数增加。

（二）支出预算：2021年本单位支出预算663.381万元，其中，一般公共服务０万元，公共安全0 万元，教育663.38万元，科学技术 0万元。支出较去年增加89.51万元，主要是增购课桌椅床、增加教玩具购置、购置电脑办公桌椅等；临聘教职工人员增加，保险、工资等福利保障增加支出。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算 663.38万元，其中，一般公共服务支出0 万元；公共安全支出0万元；教育支出597.27万元，占 90.03 %；社会保障和就业支出31.99万元，占 4.82  %；卫生健康支出15.52万元，占 2.34%；住房保障支出18.6万元，占 2.9 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数663.38万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算０万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

四、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本单位的机关运行经费4.32万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2021年本单位“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费 5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加5万元，主要是幼儿园验收、交流。

（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算35万元，拟召开15次会议，人数900人，内容为七大节活动及“六一”节、“元旦”节以及每月幼儿游戏活动；培训费预算10万元，拟开展16次培训，人数960人，内容为保育员及教师业务培训及参加上级部门组织的培训活动；拟举办六一、国庆、迎新年品民俗等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算35万元。

（四）政府采购情况：2021年本单位政府采购预算总额０   万元，其中，货物类采购预算０万元；工程类采购预算０万元；服务类采购预算０万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车 ０辆，其中，机要通信用车０   辆，应急保障用车 ０ 辆，执法执勤用车０ 辆，特种专业技术用车 ０ 辆，其他按照规定配备的公务用车 ０ 辆；单位价值50万元以上通用设备  ０ 台，单位价值100万元以上专用设备０ 台。2021年拟新增配置公务用车０辆，其中，机要通信用车０  辆，应急保障用车０辆，执法执勤用车 ０辆，特种专业技术用车０ 辆，其他按照规定配备的公务用车 ０辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 ０ 台，单位价值100万元以上专用设备 ０ 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为663．38万元，其中，基本支出663．38万元，项目支出０万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年单位预算表