2022年龙塘河水库管理所部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 凤凰县龙塘河水库管理所预算说明

一、单位基本概况

（一）主要职责是：负责水库大坝观测和工程水文调度。负责水库水利工程维修养护及水库防洪保安。保障渠道的畅通及维修养护工作。保证灌区的农田得到及时灌溉。

（二）机构设置:据编委核定，龙塘河水库管理所为二级全额拨款事业单位。内设办公室、财务室.水文组.中干渠（杨柳冲.塘头水库.南泥水库）.北干渠（猪槽坑一水库.猪槽坑二水库）南干渠(白岩壁水库.牛堰水库.塘桥水库.簸箕堰水库.黄土坡），龙塘河水库实有人数53人，其中核定编制人数42人，无编人数11人，提前离岗人员0人，离休人员0人，退休人员81人。

（三）单位预算构成

龙塘河水库管理所只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算

二、部门收支总体情况

（一）收入预算:包括一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入，事业收入等单位资金。2022年本部门收入算数669.15万元，其中，一般公共预算拨款669.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加10.76万元，增加1.63%，主要是一般公共预算拨款增加10.76元，主要原因工资福利支出和商品和服务支出增加。

（二）支出预算:20２2年本部门支出预算669.15万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，农林水490.33万元，医疗卫生和计划生育71.70万元，社会保险和就业64.69万元，住房保障支出４2.42万元，无项目支出，支出较去年增加10.76万元，增加1.63%，(其中:农林水支出减少2.06万元，医疗卫生和计划生育增加11.42万元，增加18.94%,社会保险和就业增加1.39万元，增加2.2%,住房保障支出持平）主要原因在职人员医疗卫生和计划生育支出增加。

三、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算669.15万元，其中，一般公共服务0万元，占0%,公共安全0万元，占0%；教育0万元，占0%；科学技术0万元，占0%；农林水490.33万元，占73.28%;医疗卫生和计划生育71.70万元，占10.72%;社会保险和就业64.69万元，占9.67%;住房保障支出４2.42万元，占6.33%;具体安排情况如下：

（一）基本支出：20２2年本部门基本支出预算数669.15万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。1工资福利支出579.18万元：其中基本工资200.27万元，津贴补贴79.84万元，绩效工资126.62万元，机关事业单位基本养老保险金及其他社会保障58.33万元，医疗卫生与计划生育71.70万元，住房公积金42.42万元，2、对个人和家庭补助21.62万元，其中事业单位退休费６．36万元，遗属15.26万元。3、商品和服务支出６8.35万元，其中福利费14.35万元，办公品8万元，印刷费9万元 ，水电费7.4等。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元，是指单位为完成特定行政工作任务（或事业发展目标）而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

四、政府性基金预算支出  

本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级一家行政事业单位的机关运行经费68.35万元比去年年经费增加3.64万元，上升5.63%,原因是福利费增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级一家行政事业单位“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算于2021年0.5万元持平，主要原因是本单位严格控制三公经费开支，严格执行中央八项规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费1万元，拟召开8次会议，人数200人，内容为防洪抢险，防洪抗旱相关内容，培训费预算2万元，拟开展防洪抢险培训，人数300人，内容为防洪抢险安全相关知识

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额 0万元，其中政府货物采购预算0万元，工程采购预算0万元；服务采购预算0万元。

（五）国有资产占有使用情况说明

截止2021年12月底，本部门公有公务用车0辆，其中机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元，以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效情况说明；本部门整体支出和项目支出实际绩效目标管理纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为669.15万元，其中基本支出669.15万元，项目支出0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表