2022年凤凰县农村经营服务站预算

目 录

第一部分 2022年单位预算说明

第二部分 2022年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议并指导实施；指导农村土地承包、土地经营权流转和农村土地承包合同管理等工作。

2、负责宣传贯彻农村合作经济组织的法律法规和相关政策；指导、扶持农民合作组织和家庭农场的建设与发展、开展相关服务和监督；指导村级集体经济发展。

3、负责宣传贯彻执行农村土地承包纠纷调解仲裁的法律法规、政策；开展全县农村土地承包纠纷的调处和仲裁工作；全面落实农村土地承包政策，清理整顿乱占耕地，强化农村土地承包管理，依法对乱占耕地行为执行行政执法。

4、指导农村集体经济组织、农民专业合作社的财务管理和审计工作。培训村集体经济组织会计人员；指导村级财务公开；监督村级财务和农民专业合作社财务使用情况；重点开展村干部任期、离任经济责任审计以及村级债务、土地补偿、农民负担等专项审计；评估、界定农村“三资”工作。

5、负责宣传贯彻农民权益维护和农民负担监督管理法律法规、政策；审核会签涉农文件和收费项目。监督、审计村级资金的使用。监管各项惠农补贴的落实，审批村级“一事一议”项目和跟踪监管；监测农民负担情况，处理涉农负担来信来访，查处损害农民利益的案件，维护农民合法权益。完善涉及农民负担案（事）件的责任追究，对发生涉及农民负担案（事）件的责任单位和责任人员行使和落实“一票否决”制。

6、负责农业农村经济统计和社会发展的指标体系的监测。组织开展农村经济收支、农民收入、农民合作社与农村集体经济组织运行情况的监测、调查和统计。

7、指导农村产业结构调整和产业化建设并开展相关服务。

8、负责指导农村宅基地改革工作；指导乡镇一个窗口对外受理、多部门内部联动运行的农村宅基地用地建房联审联办；完善农村宅基地用地标准，指导宅基地合理布局、闲置宅基地和闲置农房合理利用。

9、负责使用全县农村产权信息管理服务系统，做好本级网络终端的日常维护与管理，确保管理服务系统规范有序运行；指导本域乡镇农村产权服务平台建设发展，受政府委托办理农村产权变更登记。

10、承办县委、县人民政府和县农业委员会交办的其他事项及有关领导交办的其他工作。

（二）机构设置

1、机构情况

根据编办核定，凤凰县农村经营服务站为全额事业拨款（参公管理），一个独立核算单位，内设股室6个，下属二级机构2个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设股室分别是内设办室、农村合作经济组织发展指导股、农村土地承包管理股、农民权益维护和农民负担监督管理股、集体资产与财务管理股、农村产权交易中心。

下属二级机构分别是：1、农村土地承包纠纷仲裁庭：2、农村产权服务中心。

2、人员情况

编办核定编制数为22人其中：参公11人，事业10人。实有在职人员17人，其中：行政12人，事业5人。退休人员10人。

（三）单位预算构成

本单位预算仅含本级预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位年初预算收入806.08万元，其中，一般公共预算拨款 219.22万元，政府性基金预算拨款  50 万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，财政拨款结转536.86万元。年初预算收入较去年减少179.28 万元，主要是2022年农村宅基地制度改革试点工作经费减少150万元。

（二）支出预算：2022年本单位一般公共预算支出756.08万元，政府预算性基金支出50万元，支出总预算  806.08万元，其中，基本支出199.22万元，项目支出606.86万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年减少179.28万元，主要是2022年农村宅基地制度改革试点工作经费减少150万元。

三、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算 756.08万元，其中，一般公共服务支出756.08 万元，占 100%；公共安全支出0万元，占 0%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数199.22万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算606.86万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出20万元，主要用于仲裁庭、减负等方面； 农村宅基地改革试点工作经费支出265.35万元，主要用于全国农村宅基地制度改革试点工作等方面；家庭农场、农民专业合作资金120万元，主要用于发展农民专业合作社及家庭农场等；发展村集体经济支出148.42万元，主要用于发展村集体经济项目等；产业配套设施支出20.6万元，主要用于发展村集体经济项目等待；农村集体经济信息平台建设支出32.5万元，主要用于农村产权服务信息平台建设等。

四、政府性基金预算支出

2022年本单位政府性基金支出预算 50 万元，其中，农村基础设施建设支出50万元。具体安排全国农村宅基地制度改革试点工作经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本单位机关本级1家行政事业单位的机关运行经费 33.2 万元，比上年预算增加2.47 万元，上升 8.04%，主要是人员调入2人，导致运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本单位“三公”经费预算数为0.98万元，其中，公务接待费0.98万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.2万元。主要原因是因为本单位厉行节约，严格执行按照规定进行三公经费开支。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为806.08万元，其中，基本支出199.22万元，项目支出606.86万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年单位预算表