2022年凤凰县政协部门预算

目录

第一部分2022年部门预算说明

第二部分2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分凤凰县政协部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施；协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥省政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责；负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；研究统一战线和人民战线的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考；宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意；联系和指导县各级政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作；负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作；负责权限范围内的人事任免；负责接待来访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作；承办县政协主席、副主席交办的其他事项。

（二）机构设置。根据编办核定，我单位内设股室7个、所属事业单位2个，全部纳入2022年部门预算编制范围。内设股室分别是7个内设股室分别是内设办公室、提案委、经济科技和外事委、农业农村和人口资源环境委、委员学习联络委、文教卫体和文史委、社会法制和民族宗教委。事业单位分别是凤凰县政协老干部服务中心和凤凰县政协机关信息技术服务中心。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

凤凰县政协部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算692.22万元，其中，一般公共预算拨款692.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，收入较去年增加35.13万元，主要是因为人事变动，人员经费增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算692.22万元，其中，一般公共服务569.34万元，社会保障和就业49.49万元，卫生健康支出39.64万元，住房保障33.76万元。支出较去年增加35.13万元，主要是因为人事变动，人员经费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算692.22万元，其中，一般公共服务支出569.34万元，占82.25%；社会保障和就业支出49.49万元，占7.15%；卫生健康支出39.64万元，占5.73%，住房保障支出33.76万元，占4.87%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数504.72万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算187.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：政协事务一般行政管理事务支出143万元，主要用于委员学习培训、对外联谊、委员调研及活动、提案等方面；政协事务政协会议支出44.5万元，主要用于政协会议等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费99.71万元，比上年（80.28）预算增加19.43万元上升24.20%，主要是因为人事变动，日常公用经费增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级单位“三公”经费预算数为24万元，其中，公务接待费24万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少2万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。　　

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算44.5万元，拟召开中国人民政治协商会议凤凰县第十届委员会第二次会议，人数537人，内容为中国人民政治协商会议凤凰县第十届委员会第二次会议,深入学习贯彻中共党的十九大和党的十九届历次全会精神、中央政协工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持团结和民主两大主题，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，聚焦省委、州委、县委党代会重大决策部署，学习宣传贯彻党的二十大精神作为贯穿全年的重大政治任务，认真做好思想引导、汇聚力量、议政建言、服务大局各项工作，以高水平履职服务高质量发展，为保持凤凰平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境作出新的贡献。培训费预算0万元，拟开展0培训，人数人，内容为0；拟举办1次工会职工运动会等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算2万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为692.22万元，其中，基本支出504.72万元，项目支出187.5万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2022年部门预算表