2022年凤凰县档案馆部门预算

2022年凤凰县档案馆部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

2022年凤凰县档案馆部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（1）对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理;按照党和国家的政策、法规，拟定全县档案工作管理办法、规章制度以及全县档案建设的业务规范和技术标准;制定全县档案事业发展规划。

（2）依据《档案法》、《档案法实施办法》和其他有关档案工作法规，进行档案行政执法和执法监督。

（3）组织、指导、检查、监督、协调县行政区域内机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作。

（4）指导机关、团体、企事业单位档案馆(室)建设和年审工作。

（5）负责全县档案管理工作人员的专业教育、培训和档案专业技术初级职称的评审工作。

（6）开展档案学术研究，组织学术交流。

（7）集中统一管理县直党政群机关、事业单位的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。

（8）负责应进馆档案资料的接收、征集和馆内档案资料的整理、保管保护、抢救、鉴定、统计、编研、利用等工作。

（9）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据编办核定，我单位内设股室5个，下设股级全额拨款事业单位1个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、业务股、法规股、保管利用股、信息数化。

所属事业单位分别是数字档案中心。

由于新的三定方案尚未批复，三定方案批复后，职能职责和机构设置以三定方案为准。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

凤凰县档案馆部门本级（仅含本级预算）

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算 207.92  万元，其中，一般公共预算拨款 170.17  万元，政府性基金预算拨款 37.75  万元。收入较去年减少 66.88  万元，主要是减少安防工程项目。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算  207.92 万元，其中，一般公共服务支出 146.29  万元，社会保障和就业支出10.32 万元，卫生健康支出6.06 万元，住房保障支出7.5 万元，城乡社区支出 37.75  万元。收入较去年减少 66.88  万元，主要是减少安防工程项目。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 170.17 万元，其中，一般公共服务支出 146.29  万元，占 85.97  %；社会保障和就业支出10.32  万元，占 6.06   %；卫生健康支出6.06 万元，占 3.56  %；住房保障支出7.5 万元，占 4.41  %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数 105.17 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算 65 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：档案资料及黄老画作专项保护费10万元；凤凰县名人名家特色档案专馆征集收集保护费10万元；档案业务工作经费45万元。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算  37.75 万元，其中，档案馆园林绿化项目37.75万元，占 100  %。具体安排情况如下：完成单位绿化工程项目。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级 1 家行政事业单位的机关运行经费 17.68 万元，比上年预算减少0.48 万元，下降2.71%，主要是由于人员减少公用经费比去年减少。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费  0  万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少  1.2  万元，主要是单位严控公务接待，厉行节约。没有配置公务车。

（三）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算   万元；服务类采购预算 0  万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况：

截至2021年12月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  2台。

（五）预算绩效目标说明：

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为207.92万元，其中，基本支出105.17万元，项目支出102.75万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。