2020年凤凰县人民医院（二级）部门决算公开说明
2020年度
凤凰县人民医院部门决算
目录
第一部分凤凰县人民医院单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
凤凰县人民医院概况
部门职责
凤凰县人民医院始建于1957年，位于湖南省凤凰县沱江镇建设路84号，医院占地面积13000平方米，建筑面积14000平方米，是服务于本县及湘黔边区的医疗救护中心，是全县规模最大、设备一流的集医疗、教学、科研为一体的二级甲等综合性医院。
凤凰县人民医院以保证人民群众基本医疗为基础，始终坚持弘扬“博爱、奉献、人道”的精神，以病人为中心，秉承“关爱健康、服务大众”的宗旨，把病人的康复放在第一位。以患者的需求为导向，保护患者隐私和设身处地为患者着想。力争为患者提供多层次、全方位的医疗服务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
医院设有内科、外科、妇产科、儿科、五官科、传染科等临床科室32个，医技科室9个，职能科室12个。目前拥有各类专业技术人员298名，其中高级职称19名，中级职称112名，并有一定威望的学科带头人。截止2020年末，本单位编制人数330人，年末实有在职人数322人，较上年同期增加2人，变动原因为我院新增编制人员；退休职工139 人，较上年同期增加5人；年末其他人员212人，较上年同期增加13人，变动原因为我院临时人员的调动与新增；遗属人员3人，较上年数据减少一人。
（二）决算单位构成
凤凰县人民医院2020年部门决算公开单位构成单位共1个，即凤凰县人民医院。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：凤凰县人民医院 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,784.25 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
59.80 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
18,545.01 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
1,753.60 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
436.93 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
20,064.99 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
5.22 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
49.80 |
|
本年收入合计 |
27 |
22,142.66 |
本年支出合计 |
58 |
20,556.93 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
1,230.18 |
|
年初结转和结余 |
29 |
7.28 |
年末结转和结余 |
60 |
362.83 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
22,149.94 |
总计 |
62 |
22,149.94 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 |
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：凤凰县人民医院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
| |||||||||
|
| |||||||||||
|
| |||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| |||
|
合计 |
22,142.66 |
1,844.05 |
0.00 |
18,545.01 |
0.00 |
0.00 |
1,753.60 |
| |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
436.93 |
436.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
436.93 |
436.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
350.68 |
350.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
86.24 |
86.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
21,645.93 |
1,347.33 |
0.00 |
18,545.01 |
0.00 |
0.00 |
1,753.60 |
| ||
|
21002 |
公立医院 |
21,193.39 |
894.78 |
0.00 |
18,545.01 |
0.00 |
0.00 |
1,753.60 |
| ||
|
2100201 |
综合医院 |
21,193.39 |
894.78 |
0.00 |
18,545.01 |
0.00 |
0.00 |
1,753.60 |
| ||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
140.00 |
140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
140.00 |
140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
21004 |
公共卫生 |
286.86 |
286.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
6.99 |
6.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
89.88 |
89.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
190.00 |
190.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.68 |
25.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.68 |
25.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
49.80 |
49.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
23402 |
抗疫相关支出 |
49.80 |
49.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2340299 |
其他抗疫相关支出 |
49.80 |
49.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
| ||||||||||
|
支出决算表 |
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：凤凰县人民医院 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
| ||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| |||
|
合计 |
20,556.93 |
20,310.25 |
246.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
436.93 |
436.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
436.93 |
436.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
350.68 |
350.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
86.24 |
86.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
20,064.99 |
19,873.32 |
191.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
21002 |
公立医院 |
19,935.16 |
19,847.64 |
87.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2100201 |
综合医院 |
19,935.16 |
19,847.64 |
87.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
21004 |
公共卫生 |
104.15 |
0.00 |
104.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
14.27 |
0.00 |
14.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
89.88 |
0.00 |
89.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.68 |
25.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.68 |
25.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
5.22 |
0.00 |
5.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5.22 |
0.00 |
5.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
5.22 |
0.00 |
5.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
49.80 |
0.00 |
49.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
23402 |
抗疫相关支出 |
49.80 |
0.00 |
49.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2340299 |
其他抗疫相关支出 |
49.80 |
0.00 |
49.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
| |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
| ||
|
部门：凤凰县人民医院 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| ||
|
收 入 |
支 出 |
| |||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
| ||
|
| |||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
| ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,784.25 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
59.80 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
436.93 |
436.93 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
996.56 |
996.56 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
5.22 |
0.00 |
5.22 |
0.00 |
| ||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
49.80 |
0.00 |
49.80 |
0.00 |
| ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,844.05 |
本年支出合计 |
59 |
1,488.50 |
1,433.48 |
55.02 |
0.00 |
| ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
7.28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
362.83 |
358.05 |
4.78 |
0.00 |
| ||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
7.28 |
|
61 |
|
|
|
|
| ||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
| ||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
| ||
|
总计 |
32 |
1,851.34 |
总计 |
64 |
1,851.34 |
1,791.54 |
59.80 |
0.00 |
| ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
| |||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 | ||
|
部门：凤凰县人民医院 |
|
|
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||||
|
合计 |
1,433.48 |
1,241.82 |
191.66 | |||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
436.93 |
436.93 |
0.00 | ||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
436.93 |
436.93 |
0.00 | ||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
350.68 |
350.68 |
0.00 | ||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
86.24 |
86.24 |
0.00 | ||||
|
210 |
卫生健康支出 |
996.56 |
804.90 |
191.66 | ||||
|
21002 |
公立医院 |
866.73 |
779.21 |
87.51 | ||||
|
2100201 |
综合医院 |
866.73 |
779.21 |
87.51 | ||||
|
21004 |
公共卫生 |
104.15 |
0.00 |
104.15 | ||||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
14.27 |
0.00 |
14.27 | ||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
89.88 |
0.00 |
89.88 | ||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.68 |
25.68 |
0.00 | ||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.68 |
25.68 |
0.00 | ||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：凤凰县人民医院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| |
|
人员经费 |
公用经费 |
| |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
| |||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,241.82 |
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
665.44 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
113.78 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
350.68 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
86.24 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
25.68 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,241.82 |
公用经费合计 |
0.00 |
| |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
| ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
| ||||||
|
部门：凤凰县人民医院 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| |||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| |||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| |||||||||
|
合计 |
0.00 |
59.80 |
55.02 |
0.00 |
55.02 |
4.78 |
| |||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
10.00 |
5.22 |
0.00 |
5.22 |
4.78 |
| ||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
10.00 |
5.22 |
0.00 |
5.22 |
4.78 |
| ||||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
10.00 |
5.22 |
0.00 |
5.22 |
4.78 |
| ||||||||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
49.80 |
49.80 |
0.00 |
49.80 |
0.00 |
| ||||||||
|
23402 |
抗疫相关支出 |
0.00 |
49.80 |
49.80 |
0.00 |
49.80 |
0.00 |
| ||||||||
|
2340299 |
其他抗疫相关支出 |
0.00 |
49.80 |
49.80 |
0.00 |
49.80 |
0.00 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计22142.66万元，与上年相比增加480.09万元，增长2%。支出总计20556.93万元，与上年相比增加1412.88万元，增长7.38%。主要原因是医疗业务支出和新冠肺炎疫情防控经费支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计22142.66万元，其中：财政拨款收入1844.05万元，占8%；事业收入18545.01万元，占84%；其他收入1753.60万元，占8%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计20556.93万元，其中：基本支出20310.25万元，占99%；项目支出246.68万元，占1%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1844.05万元，与2019年相比，增加271.71万元, 增长17%。2020 年度财政拨款支出总计1488.50万元，余355.55万元未支，与2019年相比，减少83.84万元,减少5%。主要原因是新区综合医院项目建设支出和新冠肺炎疫情防控经费支出，部分申请的项目款于年底才到账，导致项目完成进度的滞后。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1433.48万元，占本年支出合计的7%，与2019年相比，财政拨款支出减少138.86万元，减少9%，主要原因是新冠肺炎疫情防控经费支出，部分申请的项目款于年底才到账，导致项目完成进度的滞后。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1433.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出436.93万元，占30%;卫生健康（类）支出996.55万元，占70%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1,372.27万元，支出决算数为1433.48万元，完成年初预算的104.46%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为12.57万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是离退休费由财政统一列支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为354.90万元，支出决算为350.68万元，完成年初预算的98.81%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为35.49万元，支出决算为86.24万元，完成年初预算的243%，决算数大于年初预算数的主要原因是收到职业年金记实及计息，列作财政拨款收入和支出。
4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）
年初预算为781万元，支出决算为866.73万元，完成年初预算的110.98%，决算数大于年初预算数的主要原因一是发放2019年度五个文明绩效追加预算，二是支付上年结转卫生健康项目经费。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）
该科目年初无财政拨款预算，支出决算为14.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年收到的项目经费未列入本单位预算。
6、 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
该科目年初无财政拨款预算，支出决算为89.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年收到的项目经费未列入本单位预算。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为56.83万元，支出决算为25.68万元，完成年初预算的45.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政负担比例为单位实际缴纳金额比例的50%。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。
年初预算为131.48万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未收到财政拨入住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1241.82万元，其中：人员经费1241.82万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费。本单位无公用经费财政收支。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度本单位无“三公”经费财政拨款支出预算，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度本单位“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入59.80万元；年初结转和结余无余额；支出55.02万元，其中基本支出0万元，项目支出55.02万元；年末结转和结余4.78万元。
九、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额1274.60万元，其中：政府采购货物支出1274.60万元，占政府采购支出总额的100%。授予中小企业合同金额1274.60万元，占政府采购支出总额的100%。
十、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、特种专业技术用车8辆；单位价值50万元以上通用设备1台；单位价值100万元以上专用设备13台。
十一、关于2020年度预算绩效情况的说明
2020年为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，按照县财政局要求，本单位进一步加强全面预算绩效管理，建立全覆盖、多层次预算绩效管理机制。具体做法有：成立了财政预算专项资金绩效评价管理工作领导小组；年初合理编制卫生健康项目资金绩效目标，构建本行业分层次的绩效指标体系；对标预算批复和绩效目标，组织所属预算单位开展了 2020 年度省级对地方专项转移支付卫生健康项目资金、2020年度部门整体支出及本级财政补助卫生健康项目资金预算执行情况绩效评价工作；形成了《凤凰县人民医院2020年部门整体支出绩效评价报告》，并按财政绩效部门要求由卫生健康局汇总统一公开。
第四部分
名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入：医院等事业单位开展医疗服务活动、按国家规定收费项目和标准取得的收入。
3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的基本养老保险。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的职业年金。
8、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指综合性医院开展医疗业务活动等方面的支出。
9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指单位用于基本公共卫生服务的支出。
10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指单位用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的单位基本医疗保险缴费经费。
第五部分
附件
凤凰县人民医院
2020年部门整体支出绩效评价报告
部门基本情况
（一）机构设置情况
凤凰县人民医院始建于1957年，位于湖南省凤凰县沱江镇建设路84号，医院占地面积13000平方米，建筑面积14000平方米， 医院内设有内科、外科、妇产科、儿科、五官科、传染科等临床科室32个，医技科室9个，职能科室12个。目前拥有各类专业技术人员298名，其中高级职称19名，中级职称112名，并有一定威望的学科带头人。截止2020年末，本单位编制人数330人，年末实有在职人数322人，较上年同期增加2人，变动原因为我院新增编制人员；退休职工139 人，较上年同期增加5人；年末其他人员212人，较上年同期增加13人，变动原因为我院临时人员的调动与新增；遗属人员3人，较上年数据减少一人。本单位为凤凰县卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为差额性财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，预算级次为县级，按照政府会计准则制度报决算数据。
（二）部门职责
凤凰县人民医院以保证人民群众基本医疗为基础，始终坚持弘扬“博爱、奉献、人道”的精神，以病人为中心，秉承“关爱健康、服务大众”的宗旨，把病人的康复放在第一位。以患者的需求为导向，保护患者隐私和设身处地为患者着想。力争为患者提供多层次、全方位的医疗服务。凤凰县人民医院是服务于本县及湘黔边区的医疗救护中心，是全县规模最大、设备一流的集医疗、教学、科研为一体的二级甲等综合性医院。
（三）部门支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围
1、年度资金收支决算情况
2020年部门决算收入为22142.66万元，其中一般公共预算财政拨款1784.25万元，政府性基金59.80万元，事业收入18545.01万元，其他收入1753.60万元。
2020 年部门决算支出20556.93万元，其中：基本支出20310.25万元，占99%；项目支出246.68万元，占1%。
“三公经费”支出使用和管理情况
为严控“三公经费”的使用，进一步优化支出结构，努力降低行政成本，制定了明确公务接待工作管理办法，规范了“三公经费”开支。
2020年，“三公”经费年初预算数为55.33万元，其中：公务接待费20.06万元；公务用车运行费35.27万元。
全年决算支出“三公”经费43.92万元，其中：公务接待费14.39万元；公务用车运行费29.53万元。
部门资产配置情况
截至2020年12月31日，我部门资产总额84149.79万元。流动资产76706.25万元，占资产总额91%；固定资产9503.10万元，占资产总额11%；在建工程4554.36万元，占资产总额5%；无形资产47.49万元，占资产总额0.05%。
2020年，我单位配置固定资产 1447.12万元。从资产类别分析，配置通用设备51.40万元，占4%；配置专用设备1395.72万元，占96%；从配置方式分析，新购1442.59万元，占99.69%；接受捐赠4.53万元，占0.31%。
部门政府采购情况
2020年部门年初预算批复560万元，医疗专用设备和单项价值限额以上的资产配置预算。本部门的2020 年度的政府实际采购金额为1274.60万元，与年初预算相差较大，约为714.60万元，采购数而言，预算安排数低，实际采购金额较高，新区综合医院建设已通过招标不再纳入年初部门政府采购预算管理。
公用经费执行情况
2020年本部门公用经费支出合计13141.07万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、维修（维护）费、差旅费、专用材料费、劳务费及其他商品和服务等日常公用经费支出。
绩效目标申报情况
本部门所设立的整体绩效目标很好的响应了国家有关卫生健康等工作的法律法规、顺应了国民经济和社会发展的总体规划、与部门制定的中长期实施规划和年度任务相对应。同时，也符合了本部门的“三定”方案确定的职责，与资金的匹配性也比较高，设置的考核绩效目标的指标具有很强的指向性与可衡量性，能够客观公正的反应本部门的真实情况。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2020年，县财政批复的基本支出预算为18325.94万元。本年支出为20310.25万元。工资福利支出6848.70万元，对个人和家庭的补助2104.80万元，卫生材料费1880.45，药品费7634.35万，固定资产折旧费542.35万，无形资产摊销费4.74万元，计提医疗风险基金54.35万，其它费用1027.52万元。
（二）项目支出情况
1、年度专项资金收支情况
2020年收到上年结转资金7.28万元，本年收到专项资金545.81万元，其中财政项目拨款542.43万元，其他资金3.38万元。财政资金支出184.37万元，其他资金支持3.38万元，年终结转358.06万元。
2、项目资金使用情况
2020年本部门项目资金支出184.37万元，主要用于基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、新冠肺炎疫情防控、水泥厂职工生活费、公立医院医防结合能力建设等，其中工资福利支出22.93万元，商品和服务支出95.06万元，对个人和家庭的补助66.38万元。
3、项目管理情况
为保证专项资金的规范管理，提高专项资金的使用效率，一是加强领导，增强责任意识。落实管理责任，成立项目实施领导小组，建立项目管理体系。二是加强资金管理制度建设，结合单位实际，制订出各项规章制度，将各项经济活动划分到具体工作岗位，按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关财务制度，加强制度执行的监督，使专项资金的财务管理有章可循。三是加强资金的支出管理。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。
三、政府性基金预算支出情况
本部门2020年实际收到政府性基金预算拨款59.8万元，无上年资金结转。本年支出资金55.02万元。年末结转4.77万元。
四、国有资本经营预算支出情况
本部门无国有资本经营预算收支情况。
五、社会保险基金预算支出情况
本部门无社会保险基金预算支出情况。
六、部门整体支出绩效情况
（一）投入
1）预算配置
①在职人员控制率（8分）：本部门2020年年末实际在职人员为322人，编委核定的编制人数为330人，实际在职人员数占编委核定的编制数的比率＝（在职人员数÷编制数）×100%＝97%，部门对人员成本的控制程度符合规定要求，根据评价标准该项得满分7分。
②?“三公经费”变动率（8分）：2020年度本部门一般公共预算财政拨款安排“三公经费”预算总额为55.33万元，其中：公务接待费20.06万元；公务用车运行费35.27万元，2019年度一般公共预算财政拨款安排“三公经费”预算总额为100万元。本部门“三公经费”变动率＝（本年度“三公经费”预算数－上年度“三公经费”预算数）÷上年度“三公经费”预算数＝-44.67% < 0。根据评分标准，本部门该项指标得满分8分。
（二）过程
（1）预算执行情况
①预算完成率（8分）：本部门无年初结转和结余，年初预算1844.15万元，本年无追加预算款，无年末结转和结余；本部门预算完成率＝（上年结转+年初预算+本年追加－年末结余）÷（上年结转+年初预算+本年追加）×100%＝100%，根据评分标准，本部门该项指标得8分。
②预算调整率（8分）：本部门本年预算无追加，年初预算为1844.15万元，预算调整率＝（本年预算追加数÷年初预算）×100%＝0，根据评分标准，本部门该项指标得6分。
（2）预算管理情况
①公用经费控制率（8分）：2020年度本部门实际公用经费支出为13141.07万元，预算安排公用经费为11038.13万元，本部门公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝119.05%，根据评分标准，本部门该项指标得满分5分。
②“三公经费”控制率（8分）：2020度本部门“三公经费”实际支出数为43.92万元，三公经费年初预算数55.33万元，“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%＝79%，根据评分标准，本部门该项指标得满分5分。
③政府采购执行率（6分）：本部门政府采购年初预算560万元，2020年度本部门实际政府采购金额为1274.60万元，政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%＝227.61%。本部门政府采购预算数只是办公设备和单项价值限额以上的资产配置预算，货物采购未纳入政府采购预算数，本部门已实施的政府采购均是按政府采购相关规定执行，疫情防控物资采购也按规定履行审批备案手续，新区综合医院建设已通过招标不再纳入本年度政府采购预算，本部门该项指标作评分4分。
④管理制度健全性（8分）：本部门建立各项管理制度，有内部财务管理制度、会计核算制度、公务接待制度、出差管理办法、会议制度、预案销号制度、厉行节约制度等制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，根据评分标准，本部门该项指标得满分7分。
⑤资金使用合规（5分）：本部门支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，本部门该项指标得满分4分。
⑥预决算信息公开性（5分）：本部门2019年度决算及2020年度预算信息已按要求公开（对于按保密规定不作公开部分不予公开），单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本部门该项指标得满分5分。
（三）产出及效果
（1）职责履行情况
各项工作实际完成情况（8分）：2020年本部门工作进展情况：
2020年，我院医疗业务收入共计18545.00万元，比上年同期增长256.82万元，增长率为1%。其中：门诊收入6194.79万元，较上年同期增长221.58万元，增长率为4%；住院收入12350.21万元，较上年同期增长35.25万元，增长率为1%。2020年实现门诊人次378361人，出院人次23887人，门诊人次比去年同期减少84957人，下降18%；住院人次比去年同期减少1810人，下降7%。2020年我院患者门诊次均费用163.73元，比去年同期增加34.81元，增长27%；住院次均费用4992.28元，比去年同期增加了365.35元，增长8%。2020年医疗业务收入中，药品收入5149.61万元，占医疗业务收入28%，较去年同期降低2.26个百分点。
2020年应对新冠肺炎疫情，贯彻“防治结合、平战结合、中西医结合”的公共卫生医防结合能力建设的总体要求，进一步强化县级公立医院“医防并重”意识，提高“早发现、早隔离、早报告、早治疗”能力与水平，实现更精准的防、更有效的早治，提高传染和感染性疾病规范化诊疗水平，建立独立的规范化的发热门诊，规范实验室检测能力，加强医院感染管理科的人员配备与相关检测的设备设施配置，加强费医护人员防护专业技术的培训，全面提升个人防护能力，建立物资储备台账和定期轮换机制，确保了重大疫情时能提供充足的防护物资和消杀用品。
2020年，以县域内紧密型医共体建设为重点，与“1+6”基本医疗服务能力同质化提升工程无缝衔接，积极主动与医保部门衔接，深化医保支付方式改革，实行医共体内“总额预付、结余留用、合理超支分担”医保基金支付方式，逐步引导医务人员诊疗观念向“高效、节约”转变。本部门抽调技术骨干，定时定点定人到片区乡镇卫生院对口帮扶，认真开展坐诊、查房、手术、培训等“传、帮、带、教”技术指导，并免费接收乡镇医疗专业人员到上级进修学习，全面提升基层医疗服务能力，让更多基层群众在“家门口”就能享受到优质医疗服务，切实推进分级诊疗。
为贯彻《重症医学科建设与管理指南（试行）》（卫办医政发{2009}23号文件）《县医院医疗服务能力基本标准和推荐标准》（国卫办医发{2016}12号文件）等相关文件精神，我院加强重症医学科建设，规范标准化的综合重症监护病房，形成完善的重症救治与康复管理体系，建立监护工作规范和信息化建设。我院接入中南大学湘雅医院远程诊疗系统终端，实现项目建设单位重症救治指导、转诊的快速信息通道，实现“医生动、患者不动”，形成“便捷、有效、及时”的上下医疗联动。
配置专用的医疗设备，进一步优化资产结构，近年来医院购置了大量国内外先进的高科技医疗设备，拥有各种先进的医疗仪器。其中，2020年新购的磁共振机是目前自治州、怀化、铜仁等周边地区较先进的、图像清晰的磁共振机。
2020年本部门新区综合医院已完成一期总工程量的95%；已完成二期总工程量的40%，完成1.8亿元医疗设备招标。重点项目建设有序推进，进一步优化医疗整体环境。
根据评分标准，本部门各项工作实际完成情况得分为7分。
（2）履职效益
①经济效益和社会效益（6分）：本部门坚持以保证人民群众基本医疗为基础，以病人为中心，以患者的需求为导向，保护患者的隐私和设身处地为患者着想，秉承“关爱健康、服务大众”的宗旨，为全县人民及周边地区解除了病痛，还他们以健康的身体。根据评分标准，本部门该项指标得6分。
②行政效能（6分）：一、营造良好环境，树立制度权威。本院全面加强党风廉政建设，切实履行主体责任，严格责任落实，着力规范内部管理，进一步严明工作纪律，执纪问责，为改进作风，提升服务效能提供了制度保障，在促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，努力推行阳光政务党务公开，提高行政效率，降低行政成本上都取得了良好效果。二、加强医际关系，增进部门协调。医院行政管理人员应该增强协调意识，变被动协调为主动协调，有效消除管理职责的'真空“地带，更好地服务于临床。根据评分标准，本部门该项指标得满分4分。
③社会公众或服务对象满意度（6分）：本院按照年初制定的工作计划和县政府规定的工作目标，各项工作基本完成。本院情系民生，坚持弘扬“博爱、奉献、人道”的精神，以患者为中心，为患者提供多层次、全方位的医疗服务。因此，根据评分标准，本部门该项指标得5分。
存在的问题及原因分析
年度预算还需要进一步细化量化，对于财政拨付资金的使用管理总体来看是正规的，但年末存量资金大，预算完成率低，项目资金未能按预算及时使用，项目推进力度有待进一步加强。其次，在政府采购过程中，政府采购实际金额与政府采购的预算制度的下达数存在着较大的差距原因。
下一步改进措施
2020年，在县卫健局的指导下，各部门根据相关要求，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，对于资金使用的追踪统计工作还需要进一步加强，及时做到资料完善，心中有数。做到科学合理编制，严格预算支出的审核、跟踪。
加强项目资金管理，及时掌握项目资金的使用金额、使用范围及使用用途，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。
九、其他需要说明的情况
无
关闭 
打印