2020年凤凰县文化旅游广电局(本级）部门决算公开说明
2020年度
凤凰县文化旅游广电局（本级）部门决算
目录
第一部分凤凰县文化旅游广电局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
凤凰县文化旅游广电局
单位概况
- 部门职责
（一）拟订全县文化旅游、广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强文化旅游和广播电视阵地管理。
（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、广播电视发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化旅游和广播电视融合发展，推进文化旅游和广播电视体制机制改革。
（三）管理、指导、协调全县性重大文化旅游和广播电视活动，指导全县重点文化旅游和广播电视设施建设，组织全县文化旅游和广播电视整体形象宣传推广，促进文化旅游和广播电视产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
（四）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（五）负责全县公共文化事业发展，推进全县文化旅游和广播电视公共服务体系建设，深入实施文化旅游和广播电视惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
（六）指导、推进全县文化旅游和广播电视科技创新发展，推进文化、旅游和广播电视行业信息化、标准化建设，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
（七）负责全县非物质文化遗产保护，推动我县优秀民族文化和非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。负责完成湘西州文旅广电局部署的武陵山区（湘西）土家族苗族文化生态保护实验区建设任务。
（八）统筹规划指导、协调全县文化旅游和广播电视领域产业发展，组织实施文化旅游、广播电视资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化旅游、广播电视产业发展。
（九）指导全县文化旅游和广播电视市场发展，对文化旅游市场经营和广播电视行业进行监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。依法管理和设定行政许可，推进全县文化旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化旅游和广播电视市场。
（十）指导全县文化旅游市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为，组织查处重大违法违规行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。履行文物行政执法督察和文物安全督察职责，依法组织查处文物违法的重大案件，协调有关部门查处文物犯罪的重大案件。
（十一）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导实施广播电视节目评价工作。
（十二）组织制定广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。
（十三）负责世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织世界文化遗产申报，协同有关部门对世界自然和文化双重遗产、国家级、省级、州级、县级历史文化名城（镇、村）的申报、审核、保护和监督管理工作。
（十四）负责管理和指导全县考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。承担国家、省、州、县重点文物保护单位的申报工作。
（十五）拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全县文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作。
（十六）编制全县文物和博物馆科技化、信息化、标准化的规划并推动落实，组织开展重大文物保护科技创新工程，促进文物保护科技成果的转化和推广。
（十七）指导全县文化旅游和广播电视对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化旅游和广播电视对外及对港澳台交流活动，推动凤凰文化走出去。
（十八）完成县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。县文旅广电局内设机构包括：办公室、政工人事股、行业管理和法规股、旅游规划开发及信息化建设股、文化市场管理及文化艺术股、文化广电科技股、文化遗产管理股、统计财务股等。
（二）决算单位构成。凤凰县文化旅游广电局2020年部门决算（本级）公开单位构成包括：凤凰县文化旅游广电局（本级）、凤凰县游客咨询服务中心、凤凰县旅游质量监督管理所、凤凰县受理游客投诉中心、凤凰县美术馆。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
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公开01表 |
|
部门：凤凰县文化旅游广电局(本级） |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
8,504.95 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
2,393.00 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
2,442.18 |
|
八、其他收入 |
8 |
1,109.78 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
106.02 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
52.24 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
2,077.99 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
5,563.34 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
54.12 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
132.56 |
|
本年收入合计 |
27 |
12,007.73 |
本年支出合计 |
58 |
10,428.44 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
1,281.13 |
年末结转和结余 |
60 |
2,860.42 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
13,288.86 |
总计 |
62 |
13,288.86 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | |
|
部门：凤凰县文化旅游广电局(本级） |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
12,007.73 |
10,897.95 |
|
|
|
|
1,109.78 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3,034.73 |
1,924.95 |
|
|
|
|
1,109.78 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
2,276.41 |
1,166.63 |
|
|
|
|
1,109.78 | ||
|
2070101 |
行政运行 |
578.63 |
578.63 |
|
|
|
|
| ||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1,691.78 |
582.00 |
|
|
|
|
1,109.78 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
758.32 |
758.32 |
|
|
|
|
| ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
758.32 |
758.32 |
|
|
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
106.63 |
106.63 |
|
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
104.98 |
104.98 |
|
|
|
|
| ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
19.24 |
19.24 |
|
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.36 |
51.36 |
|
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.38 |
34.38 |
|
|
|
|
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.66 |
1.66 |
|
|
|
|
| ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.66 |
1.66 |
|
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
52.24 |
52.24 |
|
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
52.24 |
52.24 |
|
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.98 |
28.98 |
|
|
|
|
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.26 |
23.26 |
|
|
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,193.00 |
2,193.00 |
|
|
|
|
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,190.00 |
2,190.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
2,190.00 |
2,190.00 |
|
|
|
|
| ||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
6,367.00 |
6,367.00 |
|
|
|
|
| ||
|
21305 |
扶贫 |
5,767.00 |
5,767.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
2,114.17 |
2,114.17 |
|
|
|
|
| ||
|
2130505 |
生产发展 |
3,435.15 |
3,435.15 |
|
|
|
|
| ||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
217.68 |
217.68 |
|
|
|
|
| ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
600.00 |
600.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
600.00 |
600.00 |
|
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
54.12 |
54.12 |
|
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
54.12 |
54.12 |
|
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
54.12 |
54.12 |
|
|
|
|
| ||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
| ||
|
23402 |
抗疫相关支出 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2340299 |
其他抗疫相关支出 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：凤凰县文化旅游广电局(本级） |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
10,428.44 |
747.44 |
9,680.99 |
|
|
| |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2,442.18 |
535.07 |
1,907.11 |
|
|
| ||
|
20701 |
文化和旅游 |
2,042.49 |
535.07 |
1,507.42 |
|
|
| ||
|
2070101 |
行政运行 |
577.57 |
535.07 |
42.50 |
|
|
| ||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
90.74 |
|
90.74 |
|
|
| ||
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
0.09 |
|
0.09 |
|
|
| ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1,374.10 |
|
1,374.10 |
|
|
| ||
|
20708 |
广播电视 |
267.60 |
|
267.60 |
|
|
| ||
|
2070804 |
广播 |
240.00 |
|
240.00 |
|
|
| ||
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
27.60 |
|
27.60 |
|
|
| ||
|
20709 |
旅游发展基金支出 |
45.00 |
|
45.00 |
|
|
| ||
|
2070904 |
地方旅游开发项目补助 |
45.00 |
|
45.00 |
|
|
| ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
87.09 |
|
87.09 |
|
|
| ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
87.09 |
|
87.09 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
106.02 |
106.02 |
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
104.36 |
104.36 |
|
|
|
| ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
18.62 |
18.62 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.36 |
51.36 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.38 |
34.38 |
|
|
|
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.66 |
1.66 |
|
|
|
| ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.66 |
1.66 |
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
52.24 |
52.24 |
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
52.24 |
52.24 |
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.98 |
28.98 |
|
|
|
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.26 |
23.26 |
|
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,077.99 |
|
2,077.99 |
|
|
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,074.99 |
|
2,074.99 |
|
|
| ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
2,074.99 |
|
2,074.99 |
|
|
| ||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
| ||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
5,563.34 |
|
5,563.34 |
|
|
| ||
|
21305 |
扶贫 |
4,963.34 |
|
4,963.34 |
|
|
| ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,699.62 |
|
1,699.62 |
|
|
| ||
|
2130505 |
生产发展 |
3,084.63 |
|
3,084.63 |
|
|
| ||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
179.08 |
|
179.08 |
|
|
| ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
600.00 |
|
600.00 |
|
|
| ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
600.00 |
|
600.00 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
54.12 |
54.12 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
54.12 |
54.12 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
54.12 |
54.12 |
|
|
|
| ||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
132.56 |
|
132.56 |
|
|
| ||
|
23402 |
抗疫相关支出 |
132.56 |
|
132.56 |
|
|
| ||
|
2340299 |
其他抗疫相关支出 |
132.56 |
|
132.56 |
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 | |
|
部门：凤凰县文化旅游广电局(本级） |
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8,504.95 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2,393.00 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
1,719.63 |
1,719.63 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
106.02 |
106.02 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
52.24 |
52.24 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
2,077.99 |
|
2,077.99 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
5,563.34 |
5,563.34 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
54.12 |
54.12 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
132.56 |
|
132.56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
10,897.95 |
本年支出合计 |
59 |
9,705.89 |
7,495.35 |
2,210.54 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
1,038.31 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
2,230.37 |
2,012.91 |
217.46 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
1,003.31 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
35.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
11,936.25 |
总计 |
64 |
11,936.25 |
9,508.25 |
2,428.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：凤凰县文化旅游广电局(本级） |
|
|
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
7,495.35 |
747.44 |
6,747.90 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,719.63 |
535.07 |
1,184.56 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
1,365.54 |
535.07 |
830.47 | ||
|
2070101 |
行政运行 |
577.57 |
535.07 |
42.50 | ||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
90.74 |
|
90.74 | ||
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
0.09 |
|
0.09 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
697.15 |
|
697.15 | ||
|
20708 |
广播电视 |
267.00 |
|
267.00 | ||
|
2070804 |
广播 |
240.00 |
|
240.00 | ||
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
27.00 |
|
27.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
87.09 |
|
87.09 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
87.09 |
|
87.09 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
106.02 |
106.02 |
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
104.36 |
104.36 |
| ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
18.62 |
18.62 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.36 |
51.36 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.38 |
34.38 |
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.66 |
1.66 |
| ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.66 |
1.66 |
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
52.24 |
52.24 |
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
52.24 |
52.24 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.98 |
28.98 |
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.26 |
23.26 |
| ||
|
213 |
农林水支出 |
5,563.34 |
|
5,563.34 | ||
|
21305 |
扶贫 |
4,963.34 |
|
4,963.34 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,699.62 |
|
1,699.62 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
3,084.63 |
|
3,084.63 | ||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
179.08 |
|
179.08 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
600.00 |
|
600.00 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
600.00 |
|
600.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
54.12 |
54.12 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
54.12 |
54.12 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
54.12 |
54.12 |
| ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
部门：凤凰县文化旅游广电局(本级） |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
642.17 |
302 |
商品和服务支出 |
79.51 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
165.85 |
30201 |
办公费 |
13.57 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
73.48 |
30202 |
印刷费 |
2.66 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
60.45 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
56.65 |
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
51.36 |
30206 |
电费 |
1.81 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
34.38 |
30207 |
邮电费 |
0.01 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
52.24 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.66 |
30211 |
差旅费 |
4.46 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
54.12 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
92.00 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
25.76 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
18.62 |
30217 |
公务接待费 |
2.60 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
7.14 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
5.02 |
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
6.29 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
22.52 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
20.57 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
667.94 |
公用经费合计 |
79.51 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
部门：凤凰县文化旅游广电局(本级） |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
6.78 |
|
2.78 |
|
2.78 |
4.00 |
5.73 |
|
2.78 |
|
2.78 |
2.95 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 | |
|
部门：凤凰县文化旅游广电局(本级） |
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
35.00 |
2,393.00 |
2,210.54 |
|
2,210.54 |
217.46 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
35.00 |
|
|
|
|
35.00 | ||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
35.00 |
|
|
|
|
35.00 | ||
|
2070799 |
其他国家电影事业发展专项资金支出 |
35.00 |
|
|
|
|
35.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
2,193.00 |
2,077.99 |
|
2,077.99 |
115.01 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
2,190.00 |
2,074.99 |
|
2,074.99 |
115.01 | ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
|
2,190.00 |
2,074.99 |
|
2,074.99 |
115.01 | ||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
|
3.00 |
3.00 |
|
3.00 |
| ||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
|
3.00 |
3.00 |
|
3.00 |
| ||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
|
200.00 |
132.56 |
|
132.56 |
67.44 | ||
|
23402 |
抗疫相关支出 |
|
200.00 |
132.56 |
|
132.56 |
67.44 | ||
|
2340299 |
其他抗疫相关支出 |
|
200.00 |
132.56 |
|
132.56 |
67.44 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：凤凰县文化旅游广电局(本级） |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计13288.86万元，与上年相比，增加8360.95万元，增长169.67%。支出总计13288.86万元，与上年相比，增加8360.95万元，增长169.67%，主要是因为项目增加，增加了大坪村农旅融合扶贫项目和东西部协作项目等，项目资金收支增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计12007.73万元，其中：财政拨款收入10897.95万元，占90.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1109.78万元，占9.24%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计10428.44万元，其中：基本支出747.44万元，占7.17%；项目支出9680.99万元，占92.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计11936.25万元，与上年相比，增加7347.62万元,增长160.13%，支出总计11936.25万元，与上年相比，增加7347.62万元,增长160.13%，主要是因为项目增加，增加了大坪村农旅融合扶贫项目和东西部协作项目等，项目资金收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出7495.35万元，占本年支出合计的71.87%，与上年相比，财政拨款支出增加5106.04万元，增长213.7%，主要是因为项目增加，增加了大坪村农旅融合扶贫项目和东西部协作项目等，项目资金收支增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出7495.35万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1719.63万元，占22.94%;社会保障和就业支出106.02万元，占1.41%;卫生健康支出52.24万元，占0.7%;农林水支出5563.34万元，占74.22%;住房保障支出54.12万元，占0.72%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1050.68万元，支出决算数为7495.35万元，完成年初预算的713.38%，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
年初预算为459.12万元，支出决算为577.57万元，完成年初预算的125.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：晋级晋档、新增旅游执法大队运转经费导致人员经费和公用经费开支增加。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为56万元，支出决算为90.74万元，完成年初预算的162.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加和上年结转资金增加。
- 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。
支出决算为0.09万元，年初预算未安排，为上年结余的旅游环境整治资金。
- 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
支出决算为697.15万元，年初预算未安排，为上年结转的文化和旅游资金以及上级安排的资金。
- 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。
支出决算为240万元，年初预算未安排，为上年结转的应急广播资金。
- 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。
支出决算为27万元，年初预算未安排，为上年结转的户户通资金。
- 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
支出决算为87.09万元，年初预算未安排，为年中新增项目以及上级转移资金。
- 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为25.15万元，支出决算为18.62万元，完成年初预算的74.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：提前退休人员减少，正式退休人员增加。
- 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为48.15万元，支出决算为51.36万元，完成年初预算的106.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加，缴费基数增加。
- 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
支出决算为34.38万元，年初预算未安排，为年中新增异动人员补缴职业年金。
- 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.79万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的92.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。
- 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为28.98万元，支出决算为28.98万元，完成年初预算的100%。
- 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为24.86万元，支出决算为23.26万元，完成年初预算的93.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位医疗属于凤凰县电影服务中心，在职人员减少。
- 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。
支出决算为1699.62万元，年初预算未安排，为年中新增项目，增加东西部协作项目，大坪村农旅融合扶贫项目。
- 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。
支出决算为3084.63万元，年初预算未安排，为年中新增大坪村农旅融合、星空露营基地扶贫项目。
- 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
支出决算为179.08万元，年初预算未安排，为年中新增大坪村农旅融合、非遗美食工坊扶贫项目。
- 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
支出决算为600万元，年初预算未安排，为年中新增东西部协作项目。
- 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为52.47万元（其中局机关36.49万元，电影服务中心15.98万元），支出决算为54.12万元，完成年初预算的103.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：局机关和电影服务中心缴费单在一起无法分开，由局机关代为一起入账，年中缴费基数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出747.44万元，其中：人员经费667.94万元，占基本支出的89.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费79.51万元，占基本支出的10.64%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6.78万元，支出决算为5.73万元，完成预算的84.51%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，上年一度支出0，无增减变化。
公务接待费支出预算为4.00万元，支出决算为2.95万元，完成预算的73.75%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻中央八项规定，坚持厉行节约，加之受新冠肺炎疫情的影响，地域间学习交流、考察调研等活动减少，公务接待活动大幅度减少，与上年相比减少1.55万元，降低34.44%,减少的主要原因是一是接待任务减少，二是厉行节约、接待开支减少，三是受新冠肺炎疫情的影响，地域间学习交流、考察调研等活动减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.78万元，支出决算为2.78万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比减少1.68万元，降低37.67%,减少的主要原因是旅游执法大队因机构改革划出，公务用车支出减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.95万元，占51.48%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.78万元，占48.52%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.95万元，全年共接待来访团组30个、来宾300人次，主要是湖北神农架文旅局学习交流、省州交叉检查、扶贫国检普查等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.78万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.78万元，主要是旅游执法大队上半年公务执法用车支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入2393万元；年初结转和结余35万元；支出2210.54万元，其中基本支出0万元，项目支出2210.54万元；年末结转和结余217.46万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出79.51万元，比年初预算数减少0.23万元，降低0.29%。主要原因是：资金结转到下年使用。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费6.74万元，用于开展“三区”文化人才培训，人数50人次，内容为进行群众文化等技能培训；举办“文化和自然遗产日”宣传活动、2020全国“乡村春晚”“三区”人才支持计划工作汇报暨基层文艺展演活动、庆五一迎五四书画摄影展、“喜迎国庆·欢度中秋”文艺晚会等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支5万元，主要是美术馆采风、三区人才活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务车，其中一般公务用车2辆已移交县公车办；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
2020年，我局认真贯彻落实财政部门预算绩效管理工作的要求，对我局及二级机构涉及项目资金8958.44万元，其中包括：旅游执法大队执法运行经费、新冠肺炎防疫资金、文化馆（站）图书馆美术馆免费开放资金、村级综合文化服务中心建设、应急广播、文化馆图书馆总分馆建设、招商引资扶持奖励、东西部协作项目、大坪农旅融合扶贫项目等；认真组织二级机构完成2020年绩效自评工作，并及时报送县财政绩效股。
第四部分
名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业 发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
凤凰县文化旅游广电局（本级）
部门整体支出绩效评价报告
根据县财政局安排，和人事变动，我局调整了绩效评价小组对2020年度部门整体支出进行了绩效自评，现就自评情况汇报如下：
- 部门、单位基本情况
（一）、部门、单位基本情况，部门职责概述
凤凰县文化旅游广电局的主要职责是贯彻执行国家、省、市有关旅游、文化艺术、广播影视、新闻出版、版权等方针政策和法律法规，拟定全县文化艺术、文化产业、广播影视、新闻出版、旅游事业发展规划并组织实施，承办县委、县政府交办的其他工作。
（二）、部门支出规模、使用方向、和主要内容、涉及范围
1、年度资金收支决算情况
2020年收入实际完成12007.73万元，比上年增减3637.01万元，增长230.15%。主要原因是：项目增加，项目资金增加。其中：一般公共预算财政拨款收入完成8504.95万元，比上年增减4989.72万元，增长(下降)141.95%，变化的主要原因是：项目增加，项目资金增加；政府性基金财政拨款收入完成2,393万元，比上年1055万元，增长(下降)126.82%，变化的主要原因是：项目增加，项目资金增加；上级补助收入完成0万元，比上年0万元；事业收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%，变化的主要原因是：；经营收入完成0万元，比上年0万元,增长(下降)0%，附属单位上缴收入完成0万元，比上年0万元；其他收入完成1109.78万元，比上年108.98万元，增长918.33%，变化的主要原因是：项目增加，项目资金增加。
2020年，本部门支出10428.44万元，比上年增减6913.21万元，增长196.67%；变化的主要原因：项目增加，项目资金支出增加。其中：基本支出完成747.44万元，比上年增减112.3万元，增长17.68%，变化的主要原因：人员经费增加，公用经费标准增加。项目支出9680.99万元，比上年增减6800.9万元，增长236.13%；变化的主要原因：增加了东西部协作项目和扶贫项目等。人员经费完成667.94万元，比上年增加69.61万元，增长11.63%，变化的主要原因：晋级晋档等人员经费增加；公用经费完成79.51万元，比上年增加42.9万元，增长117.18%，变化的主要原因：公用经费标准增加。
2、“三公经费”支出使用和管理情况
2020年，“三公”经费完成5.73万元，比上年增减-3.23万元，下降36.05%，增减变化的主要原因是：公务接待活动减少，机构改革，旅游执法大队公务用车减少。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%；公务接待费完成2.95万元，比上年增减-1.55万元，下降34.44%，增减变化的主要原因是：受疫情等因素影响，公务接待活动减少；公务用车购置及运行维护费完成2.78万元，比上年增减-1.68万元，下降37.67%，增减变化的主要原因是：因了旅游执法大队机构改革，在我单位公务用车报账减少。
3、部门资产配置情况
截至2020年12月31日，本部门房屋1050平方，均为办公用房，共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车，其中2辆已移交县公车办；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、部门政府采购情况
政府采购支出0万元，采购货物0万元，政府采购服务支出0万元。
5、公用经费执行情况
本部门公用经费支出79.51万元，其中：办公费13.57万元，印刷费2.66万元，电费1.81万元，邮电费0.01万元，差旅费4.46万元，公务接待2.6万元，劳务费5.02万元，工会经费6.29万元，其他交通费22.52万元，其他商品服务支出20.57万元。
6、绩效目标申报情况
按照相关规定，对专项资金进行整体绩效目标申报。
二、一般公共预算支出情况
一般公共预算支出7495.35万元，其中：工资福利支出642.17万元，商品服务支出6484.41万元，对个人和家庭的补助25.76万元，对企业补助343.00万元。
（一）基本支出情况
2020年支出747.44万元，其中：工资福利支出642.17万元，商品服务支出79.51万元，对个人和家庭的补助25.76万元，主要是用于人员工资及办公经费支出。
（二）项目支出情况
2020年项目支出6747.90万元，其中：旅游执法大队经费42.5万元，只要用于旅游执法大队办公开支；农村广播村村响26.79万元；旅游执法大队工作经费7.39万元；文化旅游各项工作经费10.75万元；古城公司凤凰艺术年展活动10.00万元；乡村旅游示范村奖补10.00万元；全域旅游示范区建设10.00万元；飞水谷2A旅游厕所9.00万元；旅游住宿设施情况普查工作经费6.56万元；省级补助文化站免费开放专项资金15.00万元；中央补助地方免费开放资金67.30万元；美术馆免费开放资金37.42万元；“三区”文化人才中央专项经费147.83万元；竹山村旅游开发项目60.00万元；新时代文明实践中心建设26.60万元；展凤公司古城旅游保护建设项目贷款贴息100.00万元；凤凰国际风情园项目贷款贴息50.00万元；城建投麻冲农旅融合体建设项目贷款贴息80.00万元；新业态项目（竹山苗寨升级改造项目资金）100.00万元；县级应急广播240.00万元；两馆总分馆建设资金87.08万元；东西部协作项目1971万元；大坪农旅融合扶贫项目2940万元等。
三、政府性基金预算支出情况
2020年政府性基金预算支出2210.54万元，其他国家电影事业发展专项资金支出3万元；城市建设支出2074.99万元用于招商引资扶持奖励；其他抗疫相关支出132.56万元用于新冠肺炎疫情后文旅产业复苏。
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效评价分析
（一）投入
投入指标自评得分14分，（1）2020年编制数46个，实有人数47人，在职人员控制率为102%，记满分6分。（2）三公经费变动率-85%，上年三公经费预算数27.4万元，本年度预算数4万元，记满分8分。
（二）过程
过程指标自评得分39分。（1）预算执行完成率78%，记满分0分。(2)预算控制率3%，记6分（3）公用经费控制率3%，记满分8分。（4）三公经费预算数6.78万元，决算数5.73万元，三公经费控制率为84.51%，记满分8分。（5）政府采购执行情况，年初预算3.36万元、实际购置0万元，据评价标准记0分。（6）我单位管理制度健全，记满分8分。（7）资金使用合规，记满分4分。（8）预决算信息公开，记满分5分。
（三）产出及效果
产出及效益指标评分得26分。职责履行得分8分，各项工作任务：
1、开展行业抗疫自救，助推文旅市场全面复苏
一是全面关闭文旅市场。1月23日，湖南省启动重大突发性公共卫生事件一级响应，凤凰县文旅行业为抗击新冠疫情，紧急关闭全县文旅企业，取消一切文艺演出活动，合计暂停营业娱乐场所6家、互联网上网场所49家，取消营业性演出活动96场次，关停电影院1家，取消游客64790人。二是积极开展复工复产。随着国内疫情形势不断好转，自3月8日起，凤凰县文旅市场在做好疫情防控的前提下，有序复工复产。“五一”节前，凤凰县各景区景点全面恢复开放，在建重点项目全面复工。“凤凰故事文化村”今年完成投资9000万元，金水寨“凤凰传奇”今年完成前期投资1060万元，后续工作正加速推进。3-7月，受新冠疫情影响，旅游人次和旅游收入明显下降，自8月起，旅游人次和旅游收入同比增速由负转正，标志着凤凰县旅游市场全面复苏。2020年凤凰县全年预计接待游客1800万人次，实现旅游收入180亿元。三是落实常态化疫情防控。在复工复产的同时，积极督促凤凰县文旅行业做好常态化疫情防控措施，时刻牢记习近平总书记在中央经济工作会议上的要求，毫不放松抓好常态化疫情防控，健全常态化疫情防控机制，抓好应急管理，强化安全生产。在五一、国庆中秋等节假日，以及暑期旅游旺季期间，开展文旅行业常态化疫情防控检查，检查期间累计出动执法人员190余人次，对凤凰县文旅行业实现全覆盖检查。
2、发挥结果导向作用，文旅事业建设亮点突出
一是成功创建国家全域旅游示范区。以国家级“全域旅游示范区”创建为抓手，对照创建标准细则，结合体制机制、公共服务、供给体系、创新示范等八大方面的创建要求，加快全域旅游建设步伐，积极创建国家全域旅游示范区。2020年11月18日，根据国家文旅部《关于公示第二批国家全域旅游示范区名单的公告》，凤凰县成功创建国家全域旅游示范区，目前已经公示完毕。二是争创国家文物保护利用示范区。4月份完成凤凰县国家文物保护利用示范区创建（综合性）申报资料编制，经省文物局专家评审，凤凰县作为湖南省唯一综合性国家文物保护利用示范区上报国家文物局。三是各项文旅项目成果喜人。山江镇成功创建全省特色文旅小镇并授牌。竹山景区成功创建国家3A级旅游景区。凤凰中华大熊猫苑一期项目全面完成，7月1日正式开园营业，为凤凰县旅游发展提供新增长点。2020年湖南（金秋）文物博览会上，“凤凰县文物保护利用与文旅融合”案例荣获优秀文博资源拓展与文旅融合重点推介项目，入选了《湖南文物保护利用创新发展百佳案例》。
3、把握疫情发展机遇，景区提质升级效果明显
一是古城提质全面完成。抓住疫情旅游空档期，全力加快旅游产业提质建设，将旅游惨淡期转化为建设黄金期。结合“四城同创”，千方百计筹集资金投入1.1亿元，实施古城景区提质改造工程，涉及路面石板铺设、自来水主管网改造、低压配电箱更换等项目20多个，用时45天完成古城改排水工程4.1公里、兰径等34个小区提质改造、拆除违章违规建筑1176处、实现强弱电“五线入地”，破解了古城污水淤积、排水不畅、乱牵乱挂等存在多年的“顽瘴痼疾”。二是乡村游景区提质扩容效果明显。投资1000多万元完成山江镇苗人谷景区洞内改造和景区公路联通，加快总兵营社区、菖蒲塘村、竹山村、胜花村等15个村建设，不断完善提质“神秘苗乡”精品旅游线路产品。投入3000多万元完成老家寨8栋高端民宿建设装修，完成竹山村农旅融合工程接待中心建设、无边泳池扩展、景区绿化美化亮化工程和游步道建设。
4、出台旅游发展政策，文旅营销推广卓有成效
一是制定出台旅游发展优惠政策。为消除新冠肺炎疫情对凤凰县文旅行业影响，根据《关于印发<凤凰县旅游发展优惠政策>的通知》（凤旅工委〔2020〕3号）文件，积极落实凤凰县“八大优惠政策”，其中抖音等新媒体线上宣传奖励活动共有36个作品报名，拟发放奖励资金18.12万元；“万间免费房”对各酒店、客栈、民宿合计补贴金额101.85万元。二是积极组织宣传营销活动。配合县旅工办组织县内各景区企业前往湘西州其他7县市，采用旅行社洽谈会、现场推介会、实地踩线等方式多管齐下，将游客引进来。配合开展“湘西宣传营销月”，积极制定宣传营销方案，举办“探非之旅”非遗展演、苗家婚俗体验、“浪漫九月”苗族风情展示、苗王“开寨门”活动等一系列宣传营销活动，极大促进凤凰县文化旅游市场复苏回暖。
5、建立部门联动机制，文旅市场监管规范有序
一是全力维护凤凰县安全旅游形象。落实常态化疫情防控，加强五一、暑期旺季、国庆期间全县文旅企业常态化疫情防控和安全生产督查，督促企业落实整改安全隐患，确保防控措施落实到位，自新冠肺炎疫情暴发以来，凤凰县无一例疑似或确证病例，有力地维护了凤凰县旅游市场安全形象。二是建立健全旅游综合执法机制。全面开展文旅市场专项整治，实行县直多部门现场联合开展，联合公安、执法、市监成立县旅游综合执法中心，建立“1+3”旅游综合执法体系综合联动机制，先后开展了“春雷”、“利剑”、“清源”、“净网”、“秋风”、“护苗”、“固边”、交通顽瘴痼疾、维护暑期旅游市场秩序、校园周边等专项整治行动。截至目前，我局共出动文化和旅游执法人员4814（人）次，出动车辆398车次，共检查文化旅游经营单位7940家次，开展专项行动10余次。三是加强行业安全生产管理。常态开展文化旅游企业法律法规及安全培训、应急培训及演练，督促文化旅游企业签订文化旅游安全主体责任，继续执行重要时段联合巡查制度，确保全年旅游市场安全运行。充分利用安全生产宣传月等契机，开展系列宣传活动，发放各类宣传资料30000余份。四是快速调处游客投诉。2020年共受理游客投诉84起，其中旅游行业投诉9起，市监、物价、交通等投诉75起，挽回游客经济损失21468元，投诉处理率100%，游客满意率100%。
6、加大文旅基建力度，文旅基础设施布局不断优化
一是完善乡镇文化基础设施建设。扎实推进农村基层文化服务基础设施建设，本年度完成16个村级综合文化服务中心建设，实现凤凰县275个行政村（社区）全覆盖。年初启用凤凰县图书馆堤溪分馆，年底预计完成17个图书馆、文化馆总（分）馆建设，大大加强了全民阅读推广力度，有利于营造“全民阅读•书香凤凰”的良好文化氛围。二是建设乡村旅游观景平台。配合县公路养护中心完成凉灯旅游公路、八仙过海（S256省道）、大美麻冲（S256省道）、西门峡（G209国道）、长潭岗（Y128乡道）五个公路沿线观景平台建设，集观景、休憩、停车等多功能于一体，提供给游客良好的观景空间，为游客充分的展示凤凰优美景色。三是继续完善旅游厕所建设。2020年凤凰县完成新改建旅游厕所25座，分布在凤凰古城、凤凰中华大熊猫苑、老家寨、竹山等景区，大大的方便游客的出行和游玩，提升了游客体验感。
7、开展群众文化活动，文化惠民工程不断推进
一是精心创作文艺精品。为进一步丰富群众的精神文化生活，提升文化获得感和幸福感，创作改编了《春秋》、《梨园颂》、《纸扇书生》、《让我们点亮春天》、《扶贫轶事》、《今夜的一个春天》、《竹山之恋》等优秀文艺作品。二是举办大型文艺活动。举办“竹山赶年”乡村春晚、“湘遇丰收年，幸福奔小康”农民丰收节、庚子中秋·国庆文艺晚会、“欢乐潇湘”精准扶贫优秀文艺作品巡演启动仪式等大型文化娱乐活动，累计吸引现场观众2.1万余人次。三是开展文化惠民活动。文化馆自恢复开放功能以来，共接待群众5000余人次，举办“三区”人才等文艺培训3次，共培训320余人次。开展“互助五兴，四爱五讲”新型农民培育工程，通过戏曲、舞蹈、小品、歌声等形式传递到老百姓身边，全年共开展送戏下乡144次。全年共开展送书下乡阅读推广活动共12次，发放图书、期刊、各类知识宣传手册等文献资料共计10000余册。通过举办各项活动，不仅丰富群众的精神文化生活，更满足了凤凰县基层群众对于美好生活的向往。
8、弘扬优秀文化，加强文物保护和非遗传承工作
一是加强文物库房管理巡查。年初与全县各级文物保护单位管理使用单位（使用人）签订文物保护责任书，同时严格实行“每月一小查，每季一大查、重大节假日重点督查”的文物安全巡查工作机制，全面加大文物安全巡查工作力度，做到“早发现早制止”。2020年，共巡查97次，检查文物保护单位 88处，共发现隐患53个，均已按要求整改完成。二是积极推进文物保护项目建设。今年完成熊希龄故居、朝阳宫、凤凰古城堡（拉毫营盘、舒家塘城堡）、新茶田古军事贸易遗址、天王庙、舒家塘传统村落等文保单位的消防、修缮、保护和利用工程。三是积极做好项目申报工作。积极申报凤凰古城堡保护修缮二期舒家塘城堡、拉毫营盘项目书，共计申报资金1735万元，已被国家文物局审核批复同意列入2021年度计划(文物保函〔2020〕991号)。四是开展非遗宣传推广。协助举办“六月六苗歌节”、“蚩尤坛与蚩尤祭”等民俗节庆活动，认真开展以“非遗传承 健康生活”为主题的文化和自然遗产日活动，开展网上展览，以及参加VR建模、云上湖南非遗博览会和湖南非遗购物节等展示展销活动。五是组织非遗传承培训。举办非遗传承人培训班，邀请了湖南师范大学副教授、硕士生导师、湖南师范大学民族学与人类学研究中心副主任陈剑等3位专家为学员授课，全年累计举办苗绣、蜡染等非遗培训4次，培训127人次。
履职效益记满分18分。（1）经济效益：积极申报抗疫资金，帮助涉旅企业恢复生产，促进涉旅行业经济恢复，记分3分。（2）社会效益：开展行业抗疫自救，助推文旅市场全面复苏。成功创建国家全域旅游示范区。古城提质全面完成、乡村游景区提质扩容效果明显、出台旅游发展优惠政策、善乡镇文化基础设施建设等，记3分（3）行政效能记满分6分 （4）社会公众和服务对象满意度记6分。
七、存在的问题及原因分析
主要存在问题为政府采购因不确定因素临时需要，为单位各项工作繁重，经费超过年初预算；预算执行率，因疫情天气等因素影响项目未能及时完成评审，资金支付相对落后，未能及时报账。
八、下一步改进措施
在以后年度财务预算时，要充分考虑好所需开支内容，争取做到开支有预算，按照预算绩效管理目标进行财务支出。
加强预算绩效管理，做好绩效评价，规范财务支出，做到最少支出发挥最大效益。
九、其他需要说明的情况
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