2020年凤凰县三拱桥中学部门决算公开说明
2020年度
凤凰县三拱桥中学
部门决算
目 录
第一部分凤凰县三拱桥中学概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
凤凰县三拱桥中学
概况
- 部门职责
（1）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。
（2）制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。主持学校行政例会和教师大会。
（3）指挥、协调各处（室）的工作，对各处（室）进行指导、督促、检查和评价。
（4）把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人，服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。
（5）坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。
（6）加强对体育卫生、美育、劳动教育工作的领导和管理，全面实施“五育”。
（7）重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。
（8）贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，管理好校园设备和经费，努力开展勤工俭学活动，逐步改善办学条件。
（9）加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极性，努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作。
（10）教务处的职责包括：学科与专业建设、教学计划制订实施、组织管理、教材建设与供应、实验实习实训管理、教学改革与研究。还包括：1.负责制定各类教学管理规章制度，监控教学质量和测评。2.负责联合办学工作的联系、协调和落实。3.完成领导交办的其他任务。
（11）政教处是推进学校学生德育目标的职能机构，在书记的领导下带领班主任完成学校的各项德育工作任务。其主要职责：1、政教处要根据学校的工作计划，制定学生思想教育的工作计划，确定学生思教工作的内容和重点。同时指定每月、每周学生工作日程，实施全校性学生活动计划。2、领导年级组工作。指导年级组长指定年级学生工作计划，帮助年级组长，开展各项学生思教工作，落实年级学生工作计划。3、制定班主任工作职责，领导各年级班主任。组织班主任学习，加强班主任师德建设，提高班主任工作水平，检查和评价班主任工作。4、关心和帮助共青团做好共青团员工作，做好学生会的工作。帮助共青团、学生会在学生中开展各项有益于青少年身心健康的活动。5、制定并执行校学生行为规范，树立学生正确舆论。树立校级学生先进典型，组织评选各类学生先进集体与先进个人工作。负责做好有严重违纪行为学生的思想教育工作，并向上级提出处理意见。 6、抓好学生一日生活的常规管理，建立并坚持学生自己管理自己的工作体系。抓好各年级、各班的校风、级风、班风建设及检查评比工作。 7、做好学生心理工作，领导学生心理咨询工作小组开展工作。 8、抓好各级学生干部的培训工作，加强干部队伍的思想建设与组织建设。 9、履行对校长的安全责任书，做好学生人身安全及各项保卫工作，依法确保学生人身安全。 10、主动向校领导及时汇报学生有关情况，争取领导帮助。主动与学校其他职能处、室沟通，形成教育合力。 11、负责学校的美育工作。 12、建立并领导家长委员会，办好家长学校。沟通学校与家长的联系，达成教育共识。听取家长的意见，争取家长的帮助。 13、关心社区建设，积极组织学生参加社区公益活动。 14、抓好德育研究室工作。探索新时期学生思教工作的重点与难点，指导并解决学生德育工作的实际问题。
（12）总务处其主要职责是: 1、坚持为教学服务，为教育科研服务，为师生生活服务的思想，管理育人、服务育人。 2、贯彻勤俭办学的方针，严格执行国家财经纪律，健全账务制度，协助会计中心完善学校财务管理。 3、负责校舍、设施的修建、维护工作，消除安全隐患，确保校舍安全。 4、负责组织教学用品，按计划订购和发放学生作业本及教师办公、班级用品，负责购买图书、资料、教具、仪器、体育器材。 5、负责校产的使用登记、添置和维修，加强财务管理。 6、严格执行收费政策，组织学校收入。 7、美化、绿化和净化校园。负责绿化维护，负责环境卫生责任区的安排，协助政教处管理环境卫生工作，协助政教处。 8、办好食堂，加强食堂的管理与监督。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
机构情况：内设机构有：校长室、政教处、教导处和总务处等。
- 决算单位构成。
凤凰县三拱桥中学2020年部门决算汇总公开单位构成包括：凤凰县三拱桥中学。
第二部分
部门决算表
|
收入决算表 | ||||||||||
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：凤凰县三拱桥中学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入 |
财政拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 |
其他收入 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
1,003.03 |
997.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.22 | |||
|
205 |
教育支出 |
787.70 |
782.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.22 | ||
|
20502 |
普通教育 |
787.70 |
782.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.22 | ||
|
2050203 |
初中教育 |
589.69 |
584.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
198.01 |
198.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.22 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
109.39 |
109.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
105.29 |
105.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
97.43 |
97.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
41.19 |
41.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.19 |
41.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
41.19 |
41.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
61.75 |
61.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
61.75 |
61.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
61.75 |
61.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：凤凰县三拱桥中学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
979.52 |
925.88 |
53.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
766.52 |
713.56 |
52.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
766.52 |
713.56 |
52.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050203 |
初中教育 |
568.67 |
568.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
197.84 |
144.88 |
52.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
109.39 |
109.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
105.29 |
105.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
97.43 |
97.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.86 |
7.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
41.19 |
41.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.19 |
41.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
41.19 |
41.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
61.75 |
61.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
61.75 |
61.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
61.75 |
61.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
0.67 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.67 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
0.67 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：凤凰县三拱桥中学 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
994.81 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
3.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
766.39 |
766.39 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
109.39 |
109.39 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
41.19 |
41.19 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
61.75 |
61.75 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.67 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
997.81 |
本年支出合计 |
59 |
979.38 |
978.71 |
0.67 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
12.12 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
30.55 |
28.22 |
2.33 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
12.12 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,009.93 |
总计 |
64 |
1,009.93 |
1,006.93 |
3.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：凤凰县三拱桥中学 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
978.71 |
925.75 |
52.96 | |||
|
205 |
教育支出 |
766.39 |
713.43 |
52.96 | ||
|
20502 |
普通教育 |
766.39 |
713.43 |
52.96 | ||
|
2050203 |
初中教育 |
568.54 |
568.54 |
0.00 | ||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
197.84 |
144.88 |
52.96 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
109.39 |
109.39 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
105.29 |
105.29 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
97.43 |
97.43 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.86 |
7.86 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.10 |
4.10 |
0.00 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
4.10 |
4.10 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
41.19 |
41.19 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.19 |
41.19 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
41.19 |
41.19 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
61.75 |
61.75 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
61.75 |
61.75 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
61.75 |
61.75 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：凤凰县三拱桥中学 金额单位：万元 |
| ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
| |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
| |||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
850.88 |
302 |
商品和服务支出 |
74.88 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
478.41 |
30201 |
办公费 |
16.97 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
6.70 |
30202 |
印刷费 |
0.01 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
146.61 |
30205 |
水费 |
2.29 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
97.43 |
30206 |
电费 |
5.31 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.86 |
30207 |
邮电费 |
0.89 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
41.19 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.10 |
30211 |
差旅费 |
4.53 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
61.75 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
7.16 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.82 |
30214 |
租赁费 |
1.19 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.89 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.34 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.30 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.74 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
8.95 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
21.31 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
850.88 |
公用经费合计 |
74.88 |
| |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
3.81 | ||||||||
|
|
0.00 | ||||||||
|
|
0.00 | ||||||||
|
|
0.00 | ||||||||
|
|
0.00 | ||||||||
|
|
0.00 | ||||||||
|
|
0.00 | ||||||||
|
|
0.00 | ||||||||
|
|
| ||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：凤凰县三拱桥中学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.34 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：凤凰县三拱桥中学 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
0.00 |
3.00 |
0.67 |
0.00 |
0.67 |
2.33 | |||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
3.00 |
0.67 |
0.00 |
0.67 |
2.33 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
3.00 |
0.67 |
0.00 |
0.67 |
2.33 | ||
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
3.00 |
0.67 |
0.00 |
0.67 |
2.33 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：凤凰县三拱桥中学 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
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|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020 年度收入总计1003.03万元。与上年相比，减少119.4万元，减少11.9%。支出979.52万元，与上年相比，减少138.67万元，减少14.16%。收入支出减少主要是因为学生、教师数减少相应公用经费、学生资助、工资福利收入减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1003.03万元，其中：财政拨款收入994.81万元，占99.18%；其他收入8.22万元，占0.82%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计979.52万元，其中：基本支出925.88万元，占94.52%；项目支出53.64万元，占6.48%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计994.81万元，与2019年相比，减少113.65万元,减少11.42%，2020年度财政拨款支出总计979.38万元，与2019年相比，减少123.6万元,减少12.62%。财政拨款减少主要是因为学生、教师数减少相应公用经费、学生资助、工资福利收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出979.38万元，占本年支出合计的96.98%，与2019年相比，财政拨款支出减少123.6万元，减少12.62%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出979.38万元，主要用于以下方面：教育（类）出766.39万元，占78.25%；社会保障和就业支出109.38万元，占11.17%；医疗卫生与计划生育支出41.19万元，占4.21%；住房保障支出61.76万元，占6.31%。其他支出0.66万元，占0.06%
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为770.4万元，支出决算数994.81万元，完成年初预算的129.13%，与年初预算安排的差额主要是上级安排专项支出和年中追加预算安排的支出。其中：
- 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）
年初预算为 574.68万元 ，支出决算为766.39万元，完成年初预算的 133.36%，主要是增加五个文明绩效工资
2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为1.422万元，支出决算为12.12万元，完成年初预算的852.32 %，主要是贫困生生活补助级公用经费未纳入年初预算。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算44.09万元，决算为41.19万元，完成年初预算的93.42%，主要是有几个教师调出。
- 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），
年初预算83.02元，支出决算为97.43万元;完成年初预算的117.36%，主要是标准调整.
- 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算4.88万元，支出决算为4.1万元;完成年初预算的84.02%，主要是教师调动。
4、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）
年初预算63.73万元，支出决算为61.75万元;完成年初预算的102.69%，主要教师调动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出925.76万元，其中：人员经费850.88万元，占基本支出的91.91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保险缴费、离退休费等；公用经费74.88万元，占基本支出的8.09%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、劳务费、维修（护）费、设备购置等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.34万元，完成预算的68.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.34万元，完成预算的68.00%，与上年相比减少0.16万元，减少32%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
“三公”经费总体支出减少的原因主要是我校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年“三公”经费支出少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.43万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算收入支出
九、关于机关运行经费支出说明
本单位无
十、一般性支出情况
2020年培训费8.89万元，比上年增加。主要是全员培训增加。
十一、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
- 关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，为职业中专的生活用车。单位价值50万元以上通用设备０ 台（套），单价100 万元以上专用设备０ 台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
按照县里的要求，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）和《凤凰县预算绩效管理工作规程（试行）》（凤财绩【2013】7号），我局对部门整体支出绩效开展了自评，并在局门户网站公开了绩效评价报告，绩效评价结果显示，我局2020年度绩效目标完成较好。在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2020年我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省委、省政府决策部署，积极应对复杂严峻的经济形势，知难而进、迎难而上，财政运行稳中有进、稳中趋优、稳中提质。收入规模再上新台阶。全力防控政府债务风险，加力推进精准扶贫、医疗、卫生、社会就业等重大民生政策的提标扩面，财政管理水平进一步提升，收支结构进一步优化，运行管理进一步加强，管理基础进一步夯实。
我单位整体绩效评价由一级主管部门教育和体育局统一评价。
第四部分
名词解释
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
凤凰县三拱桥中学
2021年08月19日
第五部分
附件
部门整体支出绩效评价报告
|
凤凰县教育和体育局2020年度 部门整体支出绩效评价报告 评价单位：凤凰县教育和体育局（汇总） 报告时间：2021年05月06日 |
评价小组
组长:阙德用
成员：吴燕 毛辉 龙占魁 龙志章
一、部门基本情况
（一）部门基本情况、部门职责概述
（二）部门支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围
1、年度资金收支决算情况
2、“三公经费”支出使用和管理情况
3、部门资产配置情况
4、部门政府采购情况
5、公用经费执行情况
6、绩效目标申报情况
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
1、年度专项资金收支情况
2、项目资金使用情况
3、项目管理情况
三、政府性基金预算支出情况
四、国有资本性经营预算支出情况
五、社会保险基金预算支出情况
六、部门整体支出绩效情况
（一）投入
（二）过程
（三）产出及效果
七、存在的问题及原因分析
八、下一步改进措施
九、其他需要说明的情况
一、部门基本情况
（一）部门基本情况、部门职责概述：
我单位内设股室8个，所属二级机构7个，下辖公办学校51所。
内设股室分别是：办公室、人事股、基教股、计财股、督导室、招生办、安全股、教育工会。
所属二级机构分别是：凤凰县教育科学研究所、凤凰县电教仪器站、凤凰县学校后勤管理服务中心、凤凰县青少年学生校外活动中心、凤凰县学生资助管理中心、凤凰县全民健身服务中心、业余体校。
全面贯彻执行党和国家的教育和体育方针、政策及法律法规，研究拟订金县教育和体育事业发展规划，并指导、协调和监督实施。
负责全县基础教育、职业教育、成人教育、民办教育、学前教育、特殊教育统筹规划和协调管理工作。以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。指导和管理全县各级各类学校的教育教学工作，不断深化教育教学改革，深入开展校本培训和校本教研工作，努力提高教育教学质量，为促进全县经济、社会、文化持续发展提供人才保障。
大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育改革，努力提高中等职业学校的办学水平和质量，积极推进职业教育体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。
统筹管理本部门各项教育和体育经费，拟订筹措教育和体育经费、教育和体育拨款、教育和体育基建投资的计划、方案；统筹规划并组织实施全县学校校园建设计划、方案和工程项目；监督学校各项教育经费的筹措和使用，管理和指导使用好各类教育体育援助资金和教育体育贷款；指导并管理资助大中小学校经济困难学生工作。
负责规划、协调、指导和督促全县中小学校（幼儿园）体育、卫生、艺术及德育、法制教育、国防教育、禁毒教育和学校安全维稳工作以及实施学生营养改善计划。
规划管理学校教师和学校管理人员的队伍建设工作。依法依规主管全县教师（教练）工作。依法履行中小学教师及教练的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等管理职能；监督执行国家制定的各级各、类学校编制标准；统筹规划学校教师和校长队伍建设；负责全县语言文字工作。
统筹规划全县学校体育、群众体育、竞技体育、青少年体育发展；负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育工作队伍建设；指导协调体育训练、体育竞赛、竞技体育项目设置，组织重大体育竞赛，承办或参加全国、全省、金州综合性运动会单项体育竞赛，指导优秀运动员队伍建设，协调制定运动员社会保障和优秀运动员奖励政策；组织开展体育科研工作；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；负责体育彩票发行管理工作。
按有关规定负责全县高中阶段教育各类学校的设置、更名、撤销和调整的审核、报批工作；指导中等及其以下各类教育机构的教育教学改革。
负责全县普通初、高中学业水平考试；指导各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。
统筹管理各类高等、中等学历教育的考试招生工作；负责中小学学籍和幼儿园园籍管理工作；指导高等、中等学校毕业生就业制度改革和就业指导服务。
负责全县教育和体育基本信息的统计、分析和发布工作。
承担县人民政府教育督导实施工作，组织、指导全县体育督查工作；负责全县各类学校的教育教学督导评估。
加强体育执法，规范体育市场，负责金县体育社团的资格审查和业务指导；依法管理体育经营活动和各种健身气功，武术馆、校。
贯彻国家有关涉外方针政策，开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育体育合作与交流，组织参加和承办国际体育竞赛，承担上级主管部门交办的外事任务。
承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
（二）部门支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围
1、年度资金收支决算情况
2020年度凤凰县教育和体育局年初预算数为517，035，202.28元，本年追加预算271，244，213.79元；收入决算数为788,279,416.07元（其中：财政拨款收入743，912,755.36元，事业收入25,352,855.20元，其他收入19,013,805.51元）。2020年部门整体支出共计736,761,007.74元（其中：工资福利支出438,536,836.45元、商品和服务支出133,674,307.79元、 对个人和家庭的补助52,159,461.70元、资本性支出21,774,600.18元）。
2020年凤凰县教育和体育局年初结转和结余148,246,862.19元；2020年决算总收入788,279,416.07元；2020年决算总支出736,761,007.74元，其中：工资福利支出438,536,836.45元、商品和服务支出133,674,307.79元、对个人和家庭的补助52,159,461.70元、资本性支出21,774,600.18元。年末支出结转和结余196,469,036.95元（基本支出结转15,442,468.37元，项目支出结转和结余181,026,568.58元）。
具体情况如下表： 单位：元
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科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
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合计 |
736,761,007.74 |
538,879,527.51 |
197,881,480.23 | |
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一般公共服务支出 |
167,338.00 |
0.00 |
167,338.00 | |
|
纪检监察事务 |
101,748.00 |
0.00 |
101,748.00 | |
|
一般行政管理事务 |
101,748.00 |
0.00 |
101,748.00 | |
|
知识产权事务 |
45,590.00 |
0.00 |
45,590.00 | |
|
国家知识产权战略 |
45,590.00 |
0.00 |
45,590.00 | |
|
群众团体事务 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 | |
|
其他群众团体事务支出 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 | |
|
教育支出 |
613，830，209.43 |
431,263,404.20 |
182,566,805.23 | |
|
教育管理事务 |
2,865,286.00 |
2,765,286.00 |
100,000.00 | |
|
行政运行 |
2,465,646.00 |
2,465,646.00 |
0.00 | |
|
机关服务 |
299,640.00 |
299,640.00 |
0.00 | |
|
其他教育管理事务支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 | |
|
普通教育 |
563,322,924.76 |
397,874,426.01 |
165,448,498.75 | |
|
学前教育 |
30,236,437.02 |
20,237,787.01 |
9,998,650.01 | |
|
小学教育 |
155,312,889.68 |
153,139,506.51 |
2,173,383.17 | |
|
初中教育 |
76,041,507.96 |
76,041,278.53 |
229.43 | |
|
高中教育 |
61,190,816.98 |
50,266,932.98 |
10,923,884.00 | |
|
高等教育 |
271,000.00 |
0.00 |
271,000.00 | |
|
其他普通教育支出 |
240,270,273.12 |
98,188,920.98 |
142,081,352.14 | |
|
职业教育 |
20,721,384.28 |
13,458,710.94 |
7,262,673.34 | |
|
中专教育 |
20,721,384.28 |
13,458,710.94 |
7,262,673.34 | |
|
广播电视教育 |
259,061.00 |
259,061.00 |
0.00 | |
|
广播电视学校 |
231,173.00 |
231,173.00 |
0.00 | |
|
教育电视台 |
27,888.00 |
27,888.00 |
0.00 | |
|
特殊教育 |
2,208,410.7 |
1,834,810.70 |
373,600.00 | |
|
特殊学校教育 |
2,208,410.7 |
1,834,810.70 |
373,600.00 | |
|
进修及培训 |
4,447,245.55 |
4,425,267.55 |
21,978.00 | |
|
教师进修 |
4,447,245.55 |
4,425,267.55 |
21,978.00 | |
|
教育费附加安排的支出 |
6,952,950.58 |
0.00 |
6,952,950.58 | |
|
农村中小学校舍建设 |
6,952,950.58 |
0.00 |
6,952,950.58 | |
|
其他教育支出 |
13,052,946.56 |
10,645,842.00 |
2,407,104.56 | |
|
其他教育支出 |
13,052,946.56 |
10,645,842.00 |
2,407,104.56 | |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
2,374,240.00 |
0.00 |
2,374,240.00 | |
|
其他文化体育与传媒支出 |
2,374,240.00 |
0.00 |
2,374,240.00 | |
|
其他文化体育与传媒支出 |
2,374,240.00 |
0.00 |
2,374,240.00 | |
|
社会保障和就业支出 |
52,622,066.21 |
52,622,066.21 |
0.00 | |
|
行政事业单位离退休 |
42,805,055.93 |
42,805,055.93 |
0.00 | |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41,446,070.31 |
41,446,070.31 |
0.00 | |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,358,985.62 |
1,358,985.62 |
| |
|
抚恤 |
7,768,432.00 |
7,768,432.00 |
0.00 | |
|
死亡抚恤 |
7,768,432.00 |
7,768,432.00 |
0.00 | |
|
其他社会保障和就业支出 |
2,048,578.28 |
2,048,578.28 |
0.00 | |
|
其他社会保障和就业支出 |
2,048,578.28 |
2,048,578.28 |
0.00 | |
|
卫生健康支出 |
23,797,095.10 |
23,797,095.10 |
0.00 | |
|
行政事业单位医疗 |
23,797,095.10 |
23,797,095.10 |
0.00 | |
|
行政单位医疗 |
1,128,003.00 |
1,128,003.00 |
0.00 | |
|
事业单位医疗 |
22,669,092.10 |
22,669,092.10 |
0.00 | |
|
城乡社区支出 |
60,000.00 |
|
60,000.00 | |
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
60,000.00 |
|
60,000.00 | |
|
城市建设支出 |
60,000.00 |
|
60,000.00 | |
|
农林水支出 |
1,308,700.00 |
|
1,308,700.00 | |
|
扶贫 |
1,308,700.00 |
|
1,308,700.00 | |
|
生产发展 |
100,000.00 |
|
100,000.00 | |
|
社会发展 |
1,208,700.00 |
|
1,208,700.00 | |
|
住房保障支出 |
31,856,962.00 |
31,146,962.00 |
710,000.00 | |
|
保障性安居工程支出 |
710,000.00 |
|
710,000.00 | |
|
其他保障性安居工程支出 |
710,000.00 |
|
710,000.00 | |
|
住房改革支出 |
31,146,962.000 |
31,146,962.000 |
0.00 | |
|
住房公积金 |
31,146,962.00 |
31,146,962.00 |
0.00 | |
|
其他支出 |
744,397.00 |
50,000.00 |
694,397.00 | |
|
彩票公益金安排的支出 |
744,397.00 |
50,000.00 |
694,397.00 | |
|
用于教育事业的彩票公益金支出 |
744,397.00 |
50,000.00 |
694,397.00 | |
|
抗疫特别国债安排的支出 |
10,000,000.00 |
|
10,000,000.00 | |
|
其他基础设施建设 |
10,000,000.00 |
|
10,000,000.00 |
2、“三公经费”支出使用和管理情况
经过查看账目以及凭证，2020年度核实的实际“三公经费”为191，753.66元，其中公务用车运行维护费0.00元，公务接待费191，753.66元，因公出国（境）费用0.00元。2020年度三公经费预算数为565，865.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，公务接待费565，865.00元，因公出国（境）费用0.00元。本单位“三公经费”开支手续齐全，票据规范。
3、部门资产配置情况
经过查看资产报表，本年度新增资产3217.91万元，其中房屋建筑物11712.4平方米，2188.84万元，通用设备148（个、台）679.21万元，专用设备35（个、台）91.20万元，图书档案12601（本、套）99.45万元，家具、用具、装具及动植物1349（个、套）159.21万元。
4、部门政府采购情况
经过查看部门决算报表，本年度核实的政府采购金额为22，722，570.16元。2020年凤凰县教育和体育局政府采购预算调整数为22，722，570.16元。
5、公用经费执行情况
经过查看账目以及凭证，并结合2020年度决算报表，本年公用经费支出为58，877，680.49元。2020年度公用经费支出预算安排数为2，663，855.00元。
6、绩效目标申报情况
根据《凤凰县财政局关于认真做好2020年度财政支出绩效自评工作的通知》等相关文件要求，制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效自评评价工作领导小组、绩效自评评价工作组，2021年4月6日召开了现场评价工作安排部署会，于4月30日完成评价工作。绩效评价工作主要如下：
（一）核实数据。对2020年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。
（二）查阅资料。查阅2020年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
（三）实地查看。现场查看实物资产等。
（四）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。
（五）归纳汇总。对提供的材料及评价报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。
（六）评价组对各项评价指标进行分析讨论。
（七）形成绩效自评评价报告。
按照绩效评价指标表确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为16分，过程绩效为46分，产出及效率绩效为26分，总绩效为88分。评价结果等次为“良”。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
经过查看部门决算报表，本年度核实的基本支出金额为50203.60万元，其中工资福利支出42247.69万元，商品和服务支出6574.78万元，对个人和家庭的补助支出1280.44万元，资本性支出100.69万元。
（二）项目支出情况
1、年度专项资金收支情况
经过查看部门决算报表，本年度核实的项目支出金额为18359.69万元，其中工资福利支出1070.37万元，商品和服务支出3815.32万元，对个人和家庭的补助支出3395.16万元，资本性支出1707.15万元，对企业补助支出8371.69。
2、项目资金使用情况
根据资金使用合规性评价标准：①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途。⑤基础数据信息和汇集信息资料准确。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。凤凰县教育和体育局支出大部分符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，基础数据信息和汇集信息资料准确。
3、项目管理情况
凤凰县教育和体育局制定了多项部门管理制度，包括：凤凰县教育和体育局财务管理制度，凤凰县教育和体育局厉行节约反对铺张浪费管理制度，凤凰县教育和体育局改进文风会风、提高行政效能实施办法，凤凰县教育和体育局财会核算管理制度等。一系列的制度措施，使得部门运行有效、工作流程有序、廉洁清明。同时保障部门工作透明，有效率。
根据管理制度健全性评价标准：有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关制度得到有效的执行，2分。
三、政府性基金预算支出情况
政府性基金预算收入1084万元，其中彩票公益金支出84万元，其他基础设施支出1000万元。支出1080.44万元。
四、国有资本经营预算支出情况
无
- 社会保险基金预算支出情况
- 行政事业单位养老支出4278.48万元。
- 其他社会保障和就业支出216.16万元。
- 卫生健康支出2379.82万元。
- 住房保障支出3114.69万元。
六、部门整体支出绩效情况
（一）投入
1、在职人员控制率（8分）
根据凤凰县教育和体育局的单位机构编制管理证并结合2020年度决算报表，了解到凤凰县教育和体育局经县编委核定的在职人员编制人数为3610人。年末实有在职人员人数3536人。
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%
=（3536/3610）×100% = 97.95%
凤凰县教育和体育局人员编制共3610名，实际在职人数3536名，在人员编制控制上未有超编现象，在职人员控制率为197.95%。根据在职人员控制率评价标准：以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计8分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。故本次在职人员控制率计8分。
2、“三公经费”变动率（8分）
2019年部门“三公经费”预算数共计728，100.00元。2020年部门“三公经费”预算数共计565，865.00元。
“三公经费”变动率=【（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数】×100%=（565，865-728，100.00）/728，100.00≤0。凤凰县教育和体育局在“三公经费”控制方面做的较好，2020年度比2019年度的三公经费预算数降低。
根据“三公经费”评价标准：“三公经费”变动率≤0，计8分，故本次“三公经费”变动率计8分。
（二）过程
1、预算完成率（8分）
根据2020年度决算报表、凤财函【2020】5号文件《凤凰县财政局关于2020年凤凰县部门预算的批复》，上年度结转结余156,245，400.18元，本年度年初预算为517，035，202.28元，本年追加预算271，244，213.79元（包含县本级以外的上级资金）。收入决算数为788,279,416.07元，年末支出结转和结余196,469,036.95元。
因此，预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%
=(156,245，400.18+517，035，202.28+271，244，213.79-196,469,036.95）/（156,245，400.18+517，035，202.28+271，244，213.79）=79.20%
根据预算完成率评价标准：100%计满分8分，每低于5%扣2分，本次预算完成率为79.20%。低于5%，故本次预算完成率计0分。
2、预算控制率（8分）
凤凰县教育和体育局本年年初预算为517，035，202.28元，追加预算271，244，213.79元，剔除年初未纳入预算而非本级财政安排的上级资金216，740，026.00元后，实际县本级财政预算追加54，504，187.79元。
预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100% =54，504，187.79/517，035，202.28= 10.54%。根据预算控制率评价标准：预算控制率=0得满分8分；预算控制率在0-10%之间（含），计6分；在10-20%（含），计4分；在20-30%（含），计2分；大于30%不得分。故本次预算控制率计4分。
3、公用经费控制率（8分）
经过查看账目以及凭证，并结合2020年度决算报表，本年公用经费支出为58，877，680.49元。2020年度公用经费支出预算安排数为2，663，855.00元。故公用经费控制率=（实际支出公用经费/预算安排总额）*100% =（58，877，680.49）÷2，663，855.00）×100% =22.10%。
根据公用经费控制率评价标准：100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。故本次公用经费控制率计8分。
4、“三公经费”控制率(8分)
经过查看账目以及凭证，2020年度核实的实际三公经费为191，753.66元，其中公务用车运行维护费0.00元，公务接待费191，753.66元，因公出国（境）费用0.00元。2020年度三公经费预算数为565，865.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，公务接待费565，865.00元，因公出国（境）费用0.00元。
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%=（191，753.66/ 565，865.00）×100% = 33.89%。另外，本单位“三公经费”开支手续齐全，票据规范。根据评分标准，100%以下（含）且管理规范计满分8分，每超出1%扣1分，扣完为止。故本单位该项指标得满分8分。
5、政府采购执行率（8分）
经过查看部门决算报表，本年度核实的政府采购金额为22，722，570.16元。2020年凤凰县教育和体育局政府采购预算数为22，722，570.16元，根据政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% = (22，722，570.16/22，722，570.16）×100% = 100%
根据政府采购执行率评价标准：100%计满分，每超过（降低）5%扣1分，扣完为止，故政府采购执行率计8分。
6、管理制度健全性（8分）
凤凰县教育和体育局制定了多项部门管理制度，包括：凤凰县教育和体育局财务管理制度，凤凰县教育和体育局厉行节约反对铺张浪费管理制度，凤凰县教育和体育局改进文风会风、提高行政效能实施办法，凤凰县教育和体育局财会核算管理制度等。一系列的制度措施，使得部门运行有效、工作流程有序、廉洁清明。同时保障部门工作透明，有效率。
根据管理制度健全性评价标准：有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关制度得到有效的执行，2分。凤凰县教育和体育局相关管理制度健全且相关制度得到有效的执行，故管理制度健全性计8分。
7、资金使用合规性（5分）
根据资金使用合规性评价标准：①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途。⑤基础数据信息和汇集信息资料准确。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。凤凰县教育和体育局支出大部分符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，基础数据信息和汇集信息资料准确。故资金使用合规性得5分。
8、预决算信息公开性（5分）
本单位2020年度预决算信息、“三公经费”等会计信息资料已按规定内容公开预决算信息，按规定时限公开预决算信息， 基础数据信息和会计信息资料真实，基础数据信息和会计信息资料完整，基础数据信息和汇集信息资料准确，在凤凰县人民政府网站进行了公开，根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。
（三）产出及效果
1、各项工作实际完成情况（8分）
2020年，在县委，县政府，县委教育工作领导小组的正确领导下，全县教系统深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，全面抓实立德树人根本任务，以优质均衡为主线，不断深化教育领域各项改革，推动教育资源均衡配置，教育高质量发展取得明显成效。2020年全县学前三年毛入园率85.21%，公办和普惠性民办园在园幼儿占比85.68%，城镇小区幼儿园的治理已完成诚信家苑幼儿园的治理和协议签署工作，预计12月底完成碧桂园幼儿园主体工程和翰林壹品幼儿园治理。义务教育阶段巩固率99.64%。普通高中教育巩固率97.6%。中职学生人数2700人，高中阶段毛入学率88%。高考本科上线834人，其中一本上线317人，同比增加55人；二本261人，同比增加14人；三本256人，同比增加78人；600分以上66人，理科最高分682分，文科最高分657分，全州综合排名第5名。高中学业水平考试全县报全科合格数1939人，合格率99.38%。全国英语口语等级考试877人报名，739人合格。初中学业水平考试合格人数3100人，合格率达到了65%，比上年提升了9个百分点，合格率全州排名第5名。体彩销售完成527.4万元，群众体育工作及全民健身活动经费占比体彩公益金达70%以上。主要措施有以下六点：
一、坚定不移加强党对教育工作的全面领导
坚持社会主义办学方向，贯彻党的教育方针，强化党对教育工作的集中统一领导。县委、县政府坚持教育优先发展战略，把教育改革发展纳入重要议事日程，在经济社会发展规划上优先谋划教育，在财政资金上优先保障教育，在公共资源配置上优先满足教育，举办了学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述培训班，县委书记，县委副书记、县长等县级领导担任主讲，提出了一系列富有创见的新思想、新理论、新举措，科学系统地回答了全县教育的系列重大问题。成立了高标准高规格的县委教工作领导小组，并明确其组织研究全县教育领域内党的建设和思想政治建设、教育发展战略规划、重大改革、协调解决教育发展中的重要问题等职能。建立了县级领导联系学校制度，明确了乡镇党委对当地学校的直接领导，全面实行党组织领导下的校长负责制，全县53所学校书记校长一肩挑。纵深推进教育系统全面从严治党，压紧压实管党治党、办学治校主体责任，强化了教育领域意识形态工作。全面完善了管思想、管工作、管作风、管纪律的监督机制，县委第一巡察组进驻教体局开展为期2个月的政治巡察。
二、全力以赴抓好疫情防控工作
2020年春节期间，疫情一经爆发，教体局第一时间根据上级指示，成立了联防联控工作领导小组，认真落实“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”总要求，排除万难，共克时艰，全面保障师生的身体健康和生命安全，打响，打好，打胜了后方“稳心战”、开学“准备战”、复学“攻坚战”。各学校未雨绸缪、精心谋划，深督细查，认真研究出台一校一策，坚决筑牢学生、教职工、校园、家庭四道防线，坚决守护校园平安，使全县7万多名学生（幼儿）分期分批顺利返校复学。同时在县委、县政府的发动下，社会各界为学校捐赠疫情防控物资口罩785850个，酒精288瓶，84消毒液17055斤，资金1282180元，为全县17478名建档立卡户学生疫情防控提供了有力保障。2020年秋冬时节，各地疫情有所抬头，教体系统按照“外防输入，内防反弹”的要求，扎实做好日常防疫工作，按15天的需求做好防疫物资储备。
三、全面深入推进师德师风和校园安全综合整治行动
成立了凤凰县师德师风和校园安全综合整治行动工作领导小组，即领导小组下设师德师风专项整治行动工作组和校园安全专项整治行动工作组，分别由郑军书记和吴汉章副县长牵头，分别聚焦师德师风和校园安全突出问题，扎实开展整治行动。建立了四个领导联系学校制度即：县级领导联系学校制度、教体局领导班子联系学校制度、公安局领导班子联片派出所公安干警联系辖区学校制度；司法所领导兼任辖区学校法制副校长制度。召开了师德师风和校园安全整治动员大会，举办教体系统教育管理干部学习贯彻“习近平总书记关于教育的重要论述”培训班。全县举行全县正副校长主题教育学习培训会、保安专技培训、食品安全专项培训、女生防性侵和女生心理健康教育专题讲座、新进教师师德师风专项培训、校车专项整治、法制讲座等“师德师风和校园安全综合整治”主题教育学习县级层面培训7次，校级学习教育105次，形成了社会、家长、学校关爱学生健康成长良好环境。全县教体系统深刻剖析存在的问题根源。通过分期分阶段共摸排出师德师风问题871条，其中班子问题222条，个人问题649条。截至目前，班子问题完成整改148条，正在整改中74条；个人完成整改546条，正在整改103条。综合整治工作开展以来，县纪委对教体系统领导干部免职处理6人，18人被立案调查。截至目前，县教体局下文处理14人，其中警告处分10人，记过处分4人。同时积极开展“在编不在岗、吃空饷、违规编外用人”专项清理工作，配置女性副校长52人，将25个股室合并为10个股室，及时清理借调借用人员28人，强有力推进机构改革增强工作效率。
四、积极稳妥推进教育资源均衡配置
（一）均衡配置教育师资。从全县范围内调剂空余周转事业编制，成立教育服务中心，调回申请返回原籍工作的优秀教师40人；公开招聘政府购买服务教师94人；引进湖南师范大学优秀应届毕业生10名；安排补充公费定向生55名；实施银龄计划，返聘教师74人；使用顶岗实习生112人；益阳派遣“三区支教老师”22人。完成定向师范生指令性任务70人，其中初中起点师范生30人，高中起点本科层次高中教师49人；完成各级各类教师培训3510人次，东西部协作到济南市天桥区跟岗学习20人。任命教体局党组副书记、副局长姚茂洋为芙蓉学校校长，择优选聘箭道坪资深副校长杨黎为常务副校长，从城区优质学校择优选用名师工作室成员、学科带头人等骨干教师30人，面向全县招聘优秀教师21人。同时加大教育科研力度，提升教育内涵发展，助推教师专业成长。2020年，在去年申报获批立项13个省级课题的基础上，开题省级立项课题2个，州级课题7个，完成评选县级微型课题30个。
（二）深化招生制度改革。2020年秋季，结合本县实际，出台了《凤凰县2020年中小学招生入学工作实施方案》，严格按照划片招生、就近入学、超员摇号原则，将全县划为农村和城镇两个片区进行招生。城区“幼升小”“小升初”按一次性报名，分两批次录取，即有沱江镇户籍和城区有合法房产为第一批次、进城务工子女等其他学生为第二批次。在“幼升小”“小升初”各学段的城区学校均安排200个以上学位，用于进城务工随迁子女就读。圆满完成了招生制度改革工作，推动了优质资源均衡配置，缓解了学生择校热潮，消除了城区学校大班额，保障了适龄学生入学机会均等。
（三）改善学校办学条件。全面完成凤凰乡镇芙蓉学校、省教育实事项目、两类学校建设、薄改与能力提升等省、州及县重点工程建设任务。凤凰县芙蓉学校已经完工投入使用；黄丝桥中学教学楼已经完成主体，正在装饰装修；沱江小学三期工程完成幼儿园建设和土石方工程，正在进行小学部的土建基础开挖；禾库镇芙蓉学校完成改造工程，2栋新建教学楼已经完成基础，开始主体施工；民族体育中心完成场地平整和硬化，塑胶跑道和足球场的改造施工正在进行；民一中完成新建宿舍和运动场，高中部教学楼完成勘察和设计，两林九年制学校新建教学楼和宿舍楼已完成招投标，开工建设；崇文中学运动场、廖家桥中学运动场竣工投用；千工坪新建教学楼竣工投用。2020年实施农村义务教育学校标准化建设后勤设备采购投入740.69万元，其中为芙蓉学校等11所学校配备食堂设备331.46万元，为芙蓉学校配备办公设备186.80万元，全县学校采购课桌椅5548套、学生床400架共222.43万元，全面完成了“十三五”规划后勤设备采购任务。
五、努力提升教育保障水平
（一）用好教育经费政策。2020年，在年初预算一般性公用支出压缩20%的情况下，县级部门预算财政资金为51853.79万元，比上年同口径经费预算数减少742.83万元，仅降低了1.41%，保障了教师工资足额发放，生均教育经费提高、建设项目稳步推进。节约并用好每一分钱，使资金效益最大化，积极向上争取资金19293万元，极大缓解教育经费投入的不足。加强内部审计，规范学校财务管理，提高资金使用效益。完成了对禾库学区、吉信学区、都里学区、第四中学等4所学校校长的任期经济责任审计，审计总金额23269.14万元，查出有问题资金12.92万元，其中账务处理不当10.88万元，损失浪费2.2万元，违纪违规资金1.02万元，挽回经济损失2.2万元。对5位离任校长财务移交进行监督，对县教体局代管的城北小时代幼儿园、阿拉七彩幼儿园财务运转情况进行审计监督，完成5所民办专项审计。
（二）大力优化办学环境。加强学校“三防”建设。各校建立健全了内部安全保卫机构和制度，设立了专职门卫，配足了安保器材八件套；全县中心完小以上学校门口都安装了1个摄像头，并与县公安局视频监控中心联网,全县学校有摄像头2000多个，基本实现视频监控全覆盖。狠抓法制教育。为中小学聘请了法治副校长，每学期开学初都邀请法治副校长、乡镇分管领导、派出所干警到学校开展法制教育宣传活动；在中小学普遍开设法律常识课，开课率达到100%。积极开展突发事件应急演练活动110多次，切实提高了学生遇险的自我保护能力。加大校园及周边治安综合治理。全年整治行动共出动车辆60多台次，执法人员250多人次，共投入经费10多万元，对发现的问题及时督促学校及幼儿园整改，对周边的乱点、摊点、及违规经营进行了整顿、查处，确保了学校的和谐稳定。推进校车顽瘴痼疾整治。今年以来，共开展联合执法25次，出动执法人员238人次，检查车辆255台次，其中校车220台次，其他可疑车辆35台次。查处安全隐患16起，整改16起；向县公安交警推送违规违法信息8起，处理8起。对全县驾驶员、随车员开展交通安全教育培训2次，开展安全教育活动2次，举办专题培训1次。同时，深入开展交通安全宣传，以形成上下联动、警校共建的积极氛围，邀请公安交警深入学校进行交通安全宣传，累计悬挂横幅100余条、张贴宣传海报120余张、发放交通安全知识宣传册300余本，对学生起到了较好的警示教育作用。做好信访维稳工作。实行领导包案制度，强化教育疏导和稳控措施，一年来,共接待群众来访258人次,领导下访153次，直接办理重大疑难信访案件6件,息访6件；全县教育系统共排查各类矛盾纠纷40件，调处解决40件，调处率100%。此外，还积极开展2020年防溺水专项行动，深入推进校园及周边“食品安全护苗行动”，继续开展扫黑除恶工作等，确保教育系统有一个良好和谐的环境。
六、全面加强体育工作
坚持以活动为裁体，多层面、多形式组织广大群众所喜爱和乐于参与的各类体育活动。以“文明凤凰”、“活力凤凰”、“魅力凤凰”为主题，先后举办了中国·凤凰古城第四届自行车公开赛、凤凰县2020年象棋公开赛、凤凰2020年“江湖山道”学生徒步拉练活动；全国“超级杯气排球联赛分赛区（湖南凤凰赛区）、凤凰县第三届届南长城登高活动、“平安杯”乡镇机关篮球赛和凤凰县第一届“财税金融杯”气排球赛、职工运动会、老年健身等活动。已完成全县240余个行政村健身场所建设，并为51个村配套价值150余万元的体育健身器材。体育中心田径场维修工程，预计12月份完工交付使用。2020年，青少年校外活动中心开设了小记者、趣味英语、美术、书法、篮球、拉丁舞、古筝、钢琴、足球、乒乓球这十项少儿兴趣培训项目，聘请专业辅导员24人，培训班级达43个，培训学生共计2562人次。选派聂霄等6名学员代表我县参加州运会，唐泽阳、聂霄、杨亿博获得男团冠军，获得了4金2银1铜的好成绩。同时，杨亿博参加了湖南省国青-国少乒乓球选拔赛，获得了单打第二名的优秀成绩。
2、经济效益和社会效益（6分）
经济效益（3分）
由于本单位属于行政单位，没有直接的经济效益。且2020年本单位资金管理未存在违纪行为；资产处置程序规范；项目资金管理符合规定且未受到行政处罚。根据评分标准，本单位该项指标得满分3分。。
社会效益（3分）
通过考量本单位2020年年初工作计划、重点工作完成情况绩效目标申报表及年度工作总结。本单位2020年按照年初制定的工作计划和县政府规定的工作目标，各项工作基本完成，取得了较好的社会效益。根据评分标准，本单位该项指标得分为3分。
3、行政效能（6分）
严格按照2017年本单位编制的《凤凰县教育和体育局内部控制手册》相关制度来管理规范本单位，从而促进本单位文风会风得到改进，经费管理及资产管理得到加强；在2020年度本单位不断推动网上办事，提高行政效率；且在2020年度严格控制各项经费的支出，降低了行政成本。因此，根据评分标准，该项指标得满分6分。
4、社会公众或服务对象满意度（6分）
本次评价组共发出问卷30份，共收回30份，其中：社会群众10份、部门内部10份、服务对象10份。根据社会公众或服务对象满意度评价标准：非常满意计10分、满意计8分、一般计6分，不满意计2分，很不满意0分，每份问卷10个题满分100分。本次社会公众或服务对象满意度为94.98%，处于90%-100%区间，故本次社会公众或服务对象满意度得6分。
七、存在的问题及原因分析
1、年初预算编制不合理。年内预算追加金额较大，预算控制率在剔除年初未纳入预算而非本级财政安排的资金216，740，026.00元后，县本级财政预算追加数达54，504，187.79元,预算控制率为10.54 %。预算控制有待加强，预算编制合理性有待进一步提高。
2、资金支付力度有待加强。因部分项目资金年底才下达，来不急支付，造成本单位年末结余较多，预算完成率为79.20%，年末结余资金达196,469,036.95元。
3、内部管理制度在实际执行过程中与《行政事业单位内部控制规范》的要求存在差距。
4、公用经费控制不严。存在其他经费弥补公用经费不足现象。
八、下一步改进措施
（一）科学合理编制预算，严格执行预算
加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
（二）规范账务处理，提高财务信息质量
严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。
（三）完善管理制度，进一步加强资产管理
进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委九条规定，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。
严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。
（四）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训
加强新《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
- 其他需要说明的情况
（1）社会信息的不对称性，可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时，面对社会公众，而社会公众对单位情况不了解，或存在误解会导致社会调查结果不过准确。
（2）在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。
附件：1、凤凰县教育和体育局2020年度部门整体支出绩效评价指标表
凤凰县教育和体育局
二O二一年五月十四日
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