2020年度凤凰县档案局部门决算公开说明

2020年度

凤凰县档案馆部门决算

目录

第一部分凤凰县档案馆概况

1. 部门职责

    

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

凤凰县档案馆概况

一、部门职责

（一）贯彻执行档案管理的法律法规规章及有关规定，制定和实施本馆档案管理制度、业务标准和技术规范。

（二）指导属于县档案馆接收范围的党政机关、团体、企事业单位和其他组织的档案收集整理工作，开展档案咨询服务。

（三）承接永久保管的按规定移交进馆的各种门类和载体的档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整；承担馆藏档案的整理和鉴定，编制检索工具。

（四）负责征集散存在社会上的其他对国家和社会具有保存价值的各种门类和载体的档案资料；负责重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集。

（五）负责安全、科学保管县级机关、团体、企事业单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料；负责开展馆藏档案资料的保护、修复、复制和统计等各项基础工作。

（六）推进馆藏档案数字化建设，负责我县重要政务数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案资料，保证数字档案资源的真实、完整和有效利用。

（七）负责做好我县档案资源信息开发与利用工作。承担县委、县政府、县直机关已公开的现行文件、公开信息的收集、管理并提供查阅利用等工作。

（八）负责开展档案资料的分析、研究、宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，满足社会档案文化需求。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）、决算单位部门设置。凤凰县档案馆（局）根据凤编办发（2019）2号文件精神将档案局(馆）承担的行政职能划入县委办公室，改为凤凰县档案馆。为县委办公室所属正科级公益类事业单位，财政全额拨款单位。内设办公室、档案征集接收股、档案管理利用股、档案史料编研股、档案信息技术股5个职能业务股室。同时，下设数字档案中心为股级全额拨款事业单位。核定编制11人，其中全额编11人。年末实有10人。退休人员1人。

（二）、决算单位构成。凤凰县档案馆2020年部门决算汇总公开单位构成包括：凤凰县档案馆本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计184.56万元。与上年相比，减少42.05万元，减少18.56%，主要是因为省级项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计176.16万元，其中：财政拨款收入172.36万元，占97.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.8万元，占2.16%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计177.08万元，其中：基本支出152.68万元，占86.22%；项目支出24.4万元，占13.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计180.76万元，与上年相比，减少39.15万元,减少17.8%，主要是因为省级项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出177.08万元，占本年支出合计的95.95%，与上年相比，财政拨款支出减少25.68万元，减少12.67%，主要是因为省级项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出177.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出144.42万元，占81.56%；社会保障和就业支出15.21万元，占8.59%；卫生健康支出5.69万元，占3.21%；农林水支出3.84万元，占2.17%；住房保障支出7.92万元，占4.47%；教育（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为172.36万元，支出决算数为172.36万元，完成年初预算的100%，其中：

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）

    

年初预算为101.54万元，支出决算为101.54万元，完成年初预算的100%，决算数相等年初预算数；

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）

    

年初预算为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%，决算数相等年初预算数；

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）

    

年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%，决算数相等年初预算数；

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

    

年初预算为10.67万元，支出决算为10.67万元，完成年初预算的100%，决算数相等年初预算数；

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）

    

年初预算为4.19万元，支出决算为4.19万元，完成年初预算的100%，决算数相等年初预算数；

1. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

    

年初预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%，决算数相等年初预算数；

7、卫生健康费支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为5.69万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的100%，决算数相等年初预算数；

8、农林水支出扶贫（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数相等年初预算数；

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为7.92万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的100%，决算数相等年初预算数；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出149.21万元，其中：人员经费116.1万元，占基本支出的77.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费33.11万元，占基本支出的22.19%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，上一年度支出也为0，无增减变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，上一年度支出也为0，无增减变化。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，上一年度支出也为0，无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,全年无出国安排。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无公车支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我馆严格按规定落实中央八项规定和省委六条意见的要求，厉行节约，严格控制和公务接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。主要原因是：当年无涉及此类经费开支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出149.21万元，比年初预算数增加27.31万元，增长18.3%。主要原因是：档案保护经费增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元。主要原因是：当年无涉及此类经费开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要原因是：当年无涉及此类经费开支。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。主要原因是：当年无涉及此类情况。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等。

（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）