2020年度凤凰县公路建设养护中心部门决算公开说明
2020年度
交通运输部门（凤凰县公路管理局）部门决算
严格按照模板内容逐条公开，公开内容没有或内容涉密的，也应注明没有该事项发生或涉密不予公开（此句公开时请删除）。
目录
第一部分XX单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
凤凰县公路管理局概况
- 部门职责
凤凰县公路管理局为县交通运输局归口的正科级全额拨款事业机构。受县人民政府、县交通运输局委托，履行全县公路建设、养护和管理职能。
1、贯彻执行国家关于公路工作的方针、政策和法律、法规，参与地方有关公路建设、养护与管理政策的制定和调整。
2、参与国省干线公路和农村公路建设和养护的可行性研究，负责编制公路养护中长期规划和年度计划并组织实施。
3、按上级规定编制我县养护工程规划，参与国省干线公路和农村公路改建、扩建或新建。
4、制定国省道和县道公路大中修工程建设计划，组织实施大中修工程项目。管理、监督大中修工程质量、安全。
5、负责组织实施国省干线和农村公路病危桥改造、安全保障、灾害防治等专项工程建设和管理。
6、负责国省干线公路和县道公路养护管理工作及乡道、村道的相关业务指导工作，负责制定全县国省干线公路和县道公路养护管理实施细则并组织实施。
7、负责抢修或修复因自然灾害造成中断的公路交通，维护公路及其设施完好，保证公路处于良好的技术状态。
8、负责国省干线公路和农村公路路政管理，依法查处路政案件，纠正侵害、损坏公路及公路设施等违法行为，维护路产路权。
9、依法治理车辆超限超载运输工作。
10、组织国省干线公路和农村公路交通量调查和公路技术路况普查评定，建立和完善公路、桥梁、隧道等台账，为编制养护工程的规划和计划提供依据。
11、负责引导、推广公路养护管理新材料、新技术、新工艺。
12、承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
凤凰县公路管理局为凤凰县正科级参照公务员管理的事业单位，一级全额拨款单位，内设办公室、政工股、财务股、干线公路养护站、农村公路养护站、路政大队、治超站、安全股8个职能股室。我局现有人员编制数154人，现有在职人数139人，退休人数129人遗属人员39人。
第二部分
部门决算表
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|
收入支出决算总表 |
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| |||||||
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公开01表 |
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| |||||||
|
部门：凤凰县公路建设养护中心 |
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|
|
金额单位：万元 |
|
|
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| |||||||
|
收入 |
支出 |
|
|
|
| |||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
|
|
| |||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
|
|
| |||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
12,906.33 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
|
|
| |||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
18,245.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
|
|
| |||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
|
|
| |||||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
|
|
| |||||||
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
|
|
| |||||||
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
|
|
| |||||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
|
|
| |||||||
|
八、其他收入 |
8 |
1,252.26 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
280.48 |
|
|
|
| |||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
108.99 |
|
|
|
| |||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
|
| |||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
286.02 |
|
|
|
| |||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1,114.31 |
|
|
|
| |||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
4,289.67 |
|
|
|
| |||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
|
| |||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
|
| |||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
|
| |||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
|
| |||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
|
| |||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
787.63 |
|
|
|
| |||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
|
| |||||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
|
| |||||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
|
| |||||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
18,000.00 |
|
|
|
| |||||||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
|
| |||||||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
|
| |||||||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
|
|
| |||||||
|
本年收入合计 |
27 |
32,403.59 |
本年支出合计 |
58 |
24,867.10 |
|
|
|
| |||||||
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
|
|
| |||||||
|
年初结转和结余 |
29 |
730.79 |
年末结转和结余 |
60 |
8,267.28 |
|
|
|
| |||||||
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
|
|
| |||||||
|
总计 |
31 |
33,134.38 |
总计 |
62 |
33,134.38 |
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||||||
|
部门：凤凰县公路建设养护中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||||||||
|
合计 |
32,403.59 |
31,151.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,252.26 | |||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
280.48 |
280.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
246.41 |
246.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
44.59 |
44.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
167.36 |
167.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.46 |
34.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
20808 |
抚恤 |
28.79 |
28.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
28.79 |
28.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.29 |
5.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
5.29 |
5.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
108.99 |
108.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
108.99 |
108.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
108.99 |
108.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
245.00 |
245.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
245.00 |
245.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
245.00 |
245.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,084.87 |
1,084.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
21305 |
扶贫 |
1,082.02 |
1,082.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
2130505 |
生产发展 |
8.54 |
8.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1,073.47 |
1,073.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
2.86 |
2.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
2.86 |
2.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
11,877.85 |
10,625.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,252.26 | ||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
10,767.05 |
9,514.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,252.26 | ||||||||
|
2140101 |
行政运行 |
1,403.79 |
1,403.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
129.00 |
129.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
2140104 |
公路建设 |
6,994.00 |
6,994.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
2,240.26 |
988.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,252.26 | ||||||||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
996.00 |
996.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
996.00 |
996.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
114.80 |
114.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
114.80 |
114.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
786.39 |
786.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
671.97 |
671.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
2210105 |
农村危房改造 |
671.97 |
671.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
114.42 |
114.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
114.42 |
114.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
229 |
其他支出 |
18,000.00 |
18,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
18,000.00 |
18,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
18,000.00 |
18,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：凤凰县公路建设养护中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
24,867.10 |
1,932.82 |
22,934.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
280.48 |
280.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
246.41 |
246.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
44.59 |
44.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
167.36 |
167.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.46 |
34.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
28.79 |
28.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
28.79 |
28.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.29 |
5.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
5.29 |
5.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
108.99 |
108.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
108.99 |
108.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
108.99 |
108.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
286.02 |
0.00 |
286.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
286.02 |
0.00 |
286.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
19.99 |
0.00 |
19.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
266.02 |
0.00 |
266.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,114.31 |
0.00 |
1,114.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
17.20 |
0.00 |
17.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130205 |
森林资源培育 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130213 |
执法与监督 |
7.54 |
0.00 |
7.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
9.65 |
0.00 |
9.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
扶贫 |
1,095.71 |
0.00 |
1,095.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
14.51 |
0.00 |
14.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1,081.17 |
0.00 |
1,081.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
1.40 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
1.40 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
4,289.67 |
1,428.93 |
2,860.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
4,229.54 |
1,428.93 |
2,800.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140101 |
行政运行 |
1,428.93 |
1,428.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
129.00 |
0.00 |
129.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
880.00 |
0.00 |
880.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
0.32 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1,791.29 |
0.00 |
1,791.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
2.53 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
1.70 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140699 |
车辆购置税其他支出 |
0.83 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
57.60 |
0.00 |
57.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
57.60 |
0.00 |
57.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
787.63 |
114.42 |
673.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
673.21 |
0.00 |
673.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210105 |
农村危房改造 |
673.21 |
0.00 |
673.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
114.42 |
114.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
114.42 |
114.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
18,000.00 |
0.00 |
18,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
18,000.00 |
0.00 |
18,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
18,000.00 |
0.00 |
18,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：凤凰县公路建设养护中心 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
12,906.33 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
18,245.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
280.48 |
280.48 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
108.99 |
108.99 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
286.02 |
0.00 |
286.02 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1,114.31 |
1,114.31 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
2,570.48 |
2,570.48 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
787.63 |
787.63 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
18,000.00 |
0.00 |
18,000.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
31,151.33 |
本年支出合计 |
59 |
23,147.91 |
4,861.90 |
18,286.02 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
108.74 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
8,112.16 |
8,112.16 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
67.73 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
41.02 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
31,260.07 |
总计 |
64 |
31,260.07 |
12,974.05 |
18,286.02 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：凤凰县公路建设养护中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
4,861.90 |
1,932.82 |
2,929.07 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
280.48 |
280.48 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
246.41 |
246.41 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
44.59 |
44.59 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
167.36 |
167.36 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.46 |
34.46 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
28.79 |
28.79 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
28.79 |
28.79 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.29 |
5.29 |
0.00 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
5.29 |
5.29 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
108.99 |
108.99 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
108.99 |
108.99 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
108.99 |
108.99 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,114.31 |
0.00 |
1,114.31 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
17.20 |
0.00 |
17.20 | ||
|
2130205 |
森林资源培育 |
0.01 |
0.00 |
0.01 | ||
|
2130213 |
执法与监督 |
7.54 |
0.00 |
7.54 | ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
9.65 |
0.00 |
9.65 | ||
|
21305 |
扶贫 |
1,095.71 |
0.00 |
1,095.71 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.03 |
0.00 |
0.03 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
14.51 |
0.00 |
14.51 | ||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1,081.17 |
0.00 |
1,081.17 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
1.40 |
0.00 |
1.40 | ||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
1.40 |
0.00 |
1.40 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
2,570.48 |
1,428.93 |
1,141.55 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
2,510.35 |
1,428.93 |
1,081.42 | ||
|
2140101 |
行政运行 |
1,428.93 |
1,428.93 |
0.00 | ||
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
129.00 |
0.00 |
129.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
880.00 |
0.00 |
880.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
0.32 |
0.00 |
0.32 | ||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
72.10 |
0.00 |
72.10 | ||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
2.53 |
0.00 |
2.53 | ||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
1.70 |
0.00 |
1.70 | ||
|
2140699 |
车辆购置税其他支出 |
0.83 |
0.00 |
0.83 | ||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
57.60 |
0.00 |
57.60 | ||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
57.60 |
0.00 |
57.60 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
787.63 |
114.42 |
673.21 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
673.21 |
0.00 |
673.21 | ||
|
2210105 |
农村危房改造 |
673.21 |
0.00 |
673.21 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
114.42 |
114.42 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
114.42 |
114.42 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：凤凰县公路建设养护中心 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,580.32 |
302 |
商品和服务支出 |
252.15 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
530.94 |
30201 |
办公费 |
118.81 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
143.74 |
30202 |
印刷费 |
2.09 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
176.10 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
253.13 |
30205 |
水费 |
0.16 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
167.36 |
30206 |
电费 |
5.81 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
34.46 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
108.99 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.61 |
30211 |
差旅费 |
1.89 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
114.42 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
4.72 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
42.58 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
100.35 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
44.59 |
30217 |
公务接待费 |
0.12 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
31.47 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
24.29 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.36 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.32 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
15.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
24.82 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
75.07 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,680.67 |
公用经费合计 |
252.15 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：凤凰县公路建设养护中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
9.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.32 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 | ||||
|
部门：凤凰县公路建设养护中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||||||
|
合计 |
41.02 |
18,245.00 |
18,286.02 |
0.00 |
18,286.02 |
0.00 | |||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
41.02 |
245.00 |
286.02 |
0.00 |
286.02 |
0.00 | ||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
41.02 |
245.00 |
286.02 |
0.00 |
286.02 |
0.00 | ||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
19.99 |
0.00 |
19.99 |
0.00 |
19.99 |
0.00 | ||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
21.02 |
245.00 |
266.02 |
0.00 |
266.02 |
0.00 | ||||||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
18,000.00 |
18,000.00 |
0.00 |
18,000.00 |
0.00 | ||||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
18,000.00 |
18,000.00 |
0.00 |
18,000.00 |
0.00 | ||||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
18,000.00 |
18,000.00 |
0.00 |
18,000.00 |
0.00 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
| ||||
|
部门：凤凰县公路建设养护中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
| ||||
|
项目 |
本年支出 |
|
|
| |||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
| ||||||
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
| |||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
| |||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|
|
| ||||||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计57270.69万元。与上年相比，增加38988.97万元，增长68%，主要是因为凤凰高铁站前广场和磁浮工程项目的建设。
二、收入决算情况说明
本年收入合计32403.59万元，其中：财政拨款收入31151.33万元，占96.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1252.26万元，占3.86%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计24867.1万元，其中：基本支出1932.82万元，占7.78%；项目支出22934.28万元，占92.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计57270.69万元，与上年相比，增加38988.97万元,增长68%，主要是因为凤凰高铁站前广场和磁浮工程项目的建设。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出24867.1万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加15291.79万元，增长61.49%，主要是因为凤凰高铁站前广场和磁浮工程项目的建设。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出24867.1万元，主要用于以下方面:八、社会保障和就业支出280.48万元，占1.12%；九、卫生健康支出108.99万元，占0.43%;
十一、城乡社区支出286.02万元，占1.15%；十二、农林水支出1114.31万元，占4.48%;十三、交通运输支出4289.67万元，占17.25%;十九、住房保障支出787.63万元，占3.16%；二十三、其他支出18000万元，占72.38%
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1954.85万元，支出决算数为24867.1万元，完成年初预算的1200%，其中：
八、社会保障和就业支出280.48万元，占1.12%；九、卫生健康支出108.99万元，占0.43%;
十一、城乡社区支出286.02万元，占1.15%；十二、农林水支出1114.31万元，占4.48%;十三、交通运输支出4289.67万元，占17.25%;十九、住房保障支出787.63万元，占3.16%；二十三、其他支出18000万元，占72.38%
年初预算为1954.85万元，支出决算为24867.1万元，完成年初预算的1200%，决算数大于年初预算数的主要原因是： 途中增加凤凰高铁站前广场和磁浮工程项目的建设
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1932.82万元，其中：人员经费1680.67万元，占基本支出的86.95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费252.15万元，占基本支出的13.05%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为9.32万元，完成预算的62.13%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。
公务接待费支出预算为15万元，支出决算为9.32万元，完成预算的62.13%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央的八项规定，控制接待开支，与上年相比减少1.46万元，减少15.66%,减少的主要原因是严格按照中央的八项规定，严格控制接待开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.32万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
- 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,
2、公务接待费支出决算为9.32万元，全年共接待来访团组48个、来宾228人次，主要是上级部门检查我县公路的超限超载工作执行情况；检查我县公路的养护工作执行情况；检查我县公路的危桥改造、农村公路安防工作执行情况发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入18245万元；年初结转和结余41.02万元；支出18286.02万元，其中基本支出0万元，项目支出18286.02万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出252.15万元，与年初预算数一致，比上年决算数）增加28.35万元，增长（降低）11.24%。主要原因是：人员公用经费标准增加。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0.31万元，用于召开年初工作动员、上年工作总结会议，人数139人，内容为总结上年工作、今年工作动员会；开支培训费0万元，用于开展培训，人数0人，内容为无；无举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额10.94万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.94万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆X18辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车18辆、其他用车0辆，其他用车主要是公路养护；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（
按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）附件2
凤凰县财政专项支出绩效自评报告
评价类型:实施过程评价□ 完成结果评价□
项目名称 凤凰县公路养护
项目单位法人代码 □□□□□□□□□□□
支出科目编码 □□□□□□
项目单位 凤凰县公路建设养护中心
主管部门 凤凰县交通局
评价机构：中介机构□ 专家组□ 评价组□
|
项目负责人 |
钱世强 |
联系电话 |
139****6918 |
| ||||||||||||
|
地 址 |
凤凰县沱江镇大坡脑22号 |
邮编 |
416200 |
| ||||||||||||
|
项目起止时间 |
2020年1月1日～2020年12月31日 |
| ||||||||||||||
|
计划投资额（万元） |
290.5 |
实际到位资金（万元） |
290.5 |
| ||||||||||||
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
| ||||||||||||
|
省财政 |
|
省财政 |
|
| ||||||||||||
|
州财政 |
|
州财政 |
|
| ||||||||||||
|
县财政 |
290.5 |
县财政 |
290.5 |
| ||||||||||||
|
单位自筹 |
|
单位自筹 |
|
| ||||||||||||
|
其他 |
|
其他 |
|
| ||||||||||||
|
基 本 概 况 |
承担本县县道、乡道、村道公路列养及附属设施的日常养护，修复工作，负责列养公路范围内的绿化、种植与管理。公路大中修工程建设和公路水毁的预防和抢修，依法实施管养公路的路政管理和维护管养的路权、超限运输治理工作。 |
| ||||||||||||||
|
项 目 绩 效 目 标 |
目标1：加强公路日常养护，落实日常养护责任；目标2：加强超限超载工作确保公众出行安全；目标3：运用行政、法律、以治理超限超载运输为突破口和重点，努力构建路政管理工作的长效机制，确保公路设施完好和公路交通安全。 |
| ||||||||||||||
|
项 目 执 行 情 况 |
项目 完成 情况 |
项目完成100% |
| |||||||||||||
|
资金 投入 情况 |
2020年县财政投入公路养护资金290.5万 |
| ||||||||||||||
|
绩效 目标 实现 情况 |
| |||||||||||||||
|
经济 效益 分析 |
巩固交通发展成果，保障公路畅通，促进经济发展。 |
| ||||||||||||||
|
社会 效益 分析 |
所管辖区内公路整洁、安全通畅，方便公众出行安全。 |
| ||||||||||||||
|
项目 组织 管理 情况 |
为确保本项目实施制定管理 制度和工作措施，本项目实施以来公路环境及公路状况得到很好的改善，生产安全事故得到有效控制。 |
| ||||||||||||||
|
项目 财务 管理 情况 |
本项目款单独立项，专款专用。 |
| ||||||||||||||
|
存在 问题 及 分析 |
我局管养本县的国、省、县、乡、村道公里长，任务重，为了管好本县公路养护工作，要加大资金投入。 |
| ||||||||||||||
|
自 评 结 论 |
|
| ||||||||||||||
|
优 |
|
良 |
|
合格 |
|
不合格 |
|
| ||||||||
|
有 关 建 议 |
为了把我县公路管理好，还需要加大投入。 |
| ||||||||||||||
|
评 价 人 员 |
姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
| |||||||||||
|
钱世强 |
主任 |
凤凰县公路建设养护中心 |
|
| ||||||||||||
|
龙凤忠 |
副主任 |
凤凰县公路建设养护中心 |
|
| ||||||||||||
|
易国华 |
副主任 |
凤凰县公路建设养护中心 |
|
| ||||||||||||
|
姚杨 |
副主任 |
凤凰县公路建设养护中心 |
|
| ||||||||||||
|
邓咏梅 |
纪检书记 |
凤凰县公路建设养护中心 |
|
| ||||||||||||
|
专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日 项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |
| |||||||||||||||
|
财政专项支出绩效评价指标体系 | ||||||||
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
评价标准 |
指标解释 |
分值 |
|
项目决策 |
20 |
项目目标 |
4 |
目标内容 |
4 |
目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分） |
目标是否明确、细化、量化 |
4 |
|
决策过程 |
8 |
决策依据 |
3 |
项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） |
项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 |
3 | ||
|
决策程序 |
5 |
项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） |
项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 |
5 | ||||
|
资金分配 |
8 |
分配办法 |
2 |
办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分） |
是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 |
2 | ||
|
分配结果 |
6 |
项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分） |
资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 |
5 | ||||
|
项目管理 |
25 |
资金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） |
实际到位/计划到位×100% |
3 |
|
到位时效 |
2 |
及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 |
资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |
2 | ||||
|
资金管理 |
10 |
资金使用 |
7 |
虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 |
是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 |
7 | ||
|
财务管理 |
3 |
财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。 |
资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 |
3 | ||||
|
组织实施 |
10 |
组织机构 |
1 |
机构健全、分工明确（1分） |
机构是否健全、分工是否明确 |
1 | ||
|
管理制度 |
9 |
建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分） |
是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 |
8 | ||||
|
项目绩效 |
55 |
项目产出 |
15 |
产出数量 |
5 |
对照绩效目标评价产出数量（5分） |
项目产出数量是否达到绩效目标 |
5 |
|
产出质量 |
4 |
对照绩效目标评价产出质量（4分） |
项目产出质量是否达到绩效目标 |
3 | ||||
|
产出时效 |
3 |
对照绩效目标评价产出时效（3分） |
项目产出时效是否达到绩效目标 |
2 | ||||
|
产出成本 |
3 |
对照绩效目标评价产出成本（3分） |
项目产出成本是否按绩效目标控制 |
3 | ||||
|
项目效果 |
40 |
经济效益 |
8 |
对照绩效目标评价经济效益（8分） |
项目实施是否产生直接或间接经济效益 |
7 | ||
|
社会效益 |
8 |
对照绩效目标评价社会效益（8分） |
项目实施是否产生社会综合效益 |
7 | ||||
|
环境效益 |
8 |
对照绩效目标评价环境效益（8分） |
项目实施是否对环境产生积极或消极影响 |
7 | ||||
|
可持续影响 |
8 |
对照绩效目标评价可持续影响（8分） |
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 |
8 | ||||
|
服务对象满意度 |
8 |
对照绩效目标评价服务对象满意度（8分） |
项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |
7 | ||||
|
总分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
|
|
92 |
第四部分
名词解释
一、……
二、……
三、……
………
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
………
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