2020年度凤凰县市场管理服务中心部门决算公开说明
2020年度
凤凰县市场管理服务中心
部门决算
目录
第一部分凤凰市场管理服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
凤凰县市场管理服务中心
概况
部门职责
1、经营管理市场资产；
2、负责全县市场内的物业管理、市场规划、市场开发和维修；
3、负责全县市场内治安、消防、卫生等日常服务；
4、提供交易场所和服务设施，开展代储代运、信息咨询和其他服务；
5、收取市场设施租赁费、交易手续费提成和其他符合国家和省规定的有偿服务费。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
凤凰县市场管理服务中心内设机构包括：办公室、计财股、安全保卫股、市场管理股
（二）决算单位构成。凤凰县市场管理服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：凤凰县市场管理服务中心本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门：凤凰市场管理服务中心 公开01表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
368.11 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
397.29 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
70.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
1.57 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
91.40 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
13.05 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
7.01 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
70.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
16.68 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
26.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
529.51 |
本年支出合计 |
58 |
531.61 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
2.82 |
年末结转和结余 |
60 |
0.72 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
532.33 |
总计 |
62 |
532.33 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门： 凤凰市场管理服务中心 公开02表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
529.51 |
438.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
91.40 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
396.93 |
333.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63.20 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
63.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63.20 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
63.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63.20 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
333.73 |
333.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
333.73 |
333.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.20 |
|
20502 |
普通教育 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.20 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.20 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.35 |
11.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.11 |
11.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.11 |
11.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
6.34 |
6.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.34 |
6.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.34 |
6.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
16.68 |
16.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
16.68 |
16.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
16.68 |
16.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.00 |
|
22999 |
其他支出 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.00 |
|
2299901 |
其他支出 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
部门： 凤凰市场管理服务中心 公开03表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
531.61 |
138.84 |
392.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
397.29 |
102.09 |
295.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
63.20 |
0.00 |
63.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
63.20 |
0.00 |
63.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
334.09 |
102.09 |
232.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
334.09 |
102.09 |
232.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
1.57 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
1.57 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1.57 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.05 |
13.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.67 |
12.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.67 |
12.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
7.01 |
7.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.01 |
7.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.01 |
7.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
16.68 |
16.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
16.68 |
16.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
16.68 |
16.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299901 |
其他支出 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： 凤凰市场管理服务中心 金额单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
368.11 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
334.09 |
334.09 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
70.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
13.05 |
13.05 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
7.01 |
7.01 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
16.68 |
16.68 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
438.11 |
本年支出合计 |
59 |
440.84 |
370.84 |
70.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
2.82 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
2.82 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
440.93 |
总计 |
64 |
440.93 |
370.93 |
70.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：凤凰市场管理服务中心 公开05表
单位：万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
370.84 |
138.84 |
232.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
334.09 |
102.09 |
232.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
334.09 |
102.09 |
232.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
334.09 |
102.09 |
232.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.05 |
13.05 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.67 |
12.67 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.67 |
12.67 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
7.01 |
7.01 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.01 |
7.01 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.01 |
7.01 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
16.68 |
16.68 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
16.68 |
16.68 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
16.68 |
16.68 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：凤凰市场管理服务中心 公开06表
单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
98.78 |
302 |
商品和服务支出 |
28.06 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
62.03 |
30201 |
办公费 |
8.13 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
6.92 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.05 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.67 |
30206 |
电费 |
1.33 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.01 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.39 |
30211 |
差旅费 |
0.36 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
16.68 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.09 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
12.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.95 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.80 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.67 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
12.00 |
30229 |
福利费 |
2.52 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.10 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.15 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
110.78 |
公用经费合计 |
28.06 | |||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：凤凰市场管理服务中心 公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3.07 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
2.10 |
0.97 |
3.05 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
2.10 |
0.95 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门： 公开08表
单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 | |||
|
部门：凤凰县市场管理服务中心
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||||
|
合计 |
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计532.33万元。与上年相比，减少520.29万元，减49.43%，主要是因为项目减少，减少项目支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计529.51万元，其中：财政拨款收入438.11万元，占82.74%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入91.40万元，占17.26%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计531.61万元，其中：基本支出138.84万元，占26.12%；项目支出392.77万元，占73.88%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计440.93万元，与上年相比，减少242.82万元,减少35.51%，主要是因为城乡社区项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出370.84万元，占本年支出合计的69.76%，与上年相比，财政拨款支出增加94.00万元，增长33.95%，主要是因为项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出370.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出334.09万元，占90.09%；社会保障和就业（类）支出13.05万元，占3.52%；卫生健康（类）支出7.01万元，占1.89%；住房保障（类）支出16.69万元，占4.50%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为135.25万元，支出决算数为370.84万元，完成年初预算的274.19%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为103.99万元，支出决算为334.09万元，完成年初预算的321.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为增加了扶贫开支，市场卫生垃圾清运开支、工资普调，人员工资的增加等。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为13.96万元，支出决算为12.67万元，完成年初预算的90.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末实有人数减少，因为本年度调走2人,1人到县应急局，1人到县移民中心。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.57万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的68.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末实有人数减少，因为本年度调走2人,1人到县应急局，1人到县移民中心。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。
年初预算为6.15万元，支出决算为7.01万元，完成年初预算的113.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因为工资普调，人员工资的增加，1人调入。
住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。
年初预算为10.47万元，支出决算为16.68万元，完成年初预算的159.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因为工资普调，人员工资的增加，1人调入。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出138.84万元，其中：人员经费110.78万元，占基本支出的79.79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费28.06万元，占基本支出的20.21%，主要包括办公费、印刷费、水电费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.07万元，支出决算为3.05万元，完成预算的99.35%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，决算数大于（小于）预算数的主要原因：无，与上年相比持平，与上年相比减少（增加）0.00万元，减少（增长）0.00%,减少（增长）的主要原因：无。
公务接待费支出预算为0.97万元，支出决算为0.95万元，完成预算的97.94%，决算数小于预算数的主要原因是实行厉行节约，加强和规范接待经费管理，与上年相比持平，与上年相比减少（增加）0.00万元，减少（增长）0.00%,减少（增长）的主要原因：无。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.10万元，支出决算为2.10万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，决算数大于（小于）预算数的主要原因：无，与上年相比持平，与上年相比减少（增加）0.00万元，减少（增长）0.00%,减少（增长）的主要原因：无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.95万元，占31.15%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.10万元，占68.85%。其中：
因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）
团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。
无活动，支出0.00万元，主要用于活动内容：无。
2、公务接待费支出决算为0.95万元，全年共接待来访团组40个、来宾140人次，主要是市场管理开展工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算2.10万元，其中：公务用车购置费0.00万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.10万元，主要是下乡、下扶贫村支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入70.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出70.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出70.00万元；年末结转和结余0.00万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%。主要原因是：本单位属事业单位，不属于机关运行经费列支范围。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0.00万元，未召开会议，人数0人，内容为：无；开支培训费0.00万元，未开展培训，人数0人，内容为：无；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0.00万元，内容：无。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是本单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
为切实做好2020年度财政预算支出绩效评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益。根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等文件要求，我单位成立了评价领导小组，由中心主任吴建文同志任组长，分管财务的工会主席吴吉帮同志任副组长，由龙泽宇、王辉、欧学兵、田红法等同志任组员。年初进行了预算支出绩效目标申报，年中严格进行了预算支出绩效管理，年末，从预算配置、预算执行、预算管理、预算公开、资金使用合规性、职责履行、履职效益、社会公众或服务对象满意度等多方面详细地进行了自评，绩效管理较好，总的得分是85分。
第四部分
名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、其他一般公共服务支出：反映未纳入政府相关部门预算科目的一般公共服务支出，包括基本支出和项目支出等。
第五部分
附件
附件1
市场管理服务中心部门整体支出绩效评价报告
|
市场管理服务中心部门整体支出 绩效评价报告 评价单位：市场管理服务中心 报告时间：2021年 5月 |
凤凰县市场管理服务中心办公室
部门整体支出绩效评价报告
为切实做好2020年度财政支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益。根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等文件要求，现就开展2020年度财政支出绩效自评工作有关事项通知如下：
一、成立评价领导小组
为搞好这次评价工作，我单位成立了评价领导小组，由中心主任吴建文同志任组长，分管财务的工会主席吴吉帮同志任副组长，由龙泽宇、王辉、欧学兵、田红法等同志任组员，领导小组下设办公室。由龙泽宇同志任办公室主任。
单位职责
(一）部门职责概述
我单位成立于2000年。主要的工作职责是1、经营管理全县市场资产；2、负责全县市场内的物业管理、市场规划、市场开发和维修；3、负责全县市场内治安、消防、卫生等日常服务；4、收取市场设施租赁费、交易手续提成费和其他符合国家和省规定的有偿服务费。
（二）单位支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围
1、年度资金收支决算情况
2020年收入实际完成529.51万元，比上年减少303.65万元，下降36.45%。2020年，支出完成531.60万元，比上年减少334.25万元，减少38.6%。
“三公经费”支出使用和管理情况
2020年三公开支是3.04万元，比上年减少243元，其中公务接待开支是9457元，比上年减少243元。2020年三公经费比2019年减少0.02%。三公经费开支减少的原因是实行厉行节约。
部门资产配置情况
2020年本单位没有购买和新增资产。
部门政府采购情况
严格按照财政规定定点采购办公用品。
5、公用经费执行情况
2020年，公用经费支出280614元，其中办公费81285元，印刷费69188，水费500元，电费13298元，差旅费3615元，维修费880元，公务接待费9457元，劳务费28000，工会经费6652元，福利费25200元，公务用车运行维护费21000元，其他21538元。
绩效目标申报情况
2020年预算资金申请1352525元，其中基本支出1388403.08元，绩效目标：完成各项指标，精准扶贫、党建、项目申报各项任务。实现资金效益最大化。实现预算完成100%，政府采购执行率100%，在职人员控制率100%，三公经费控制率100%，社会公众满意度100%。
三、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2020年基本支出1388403.08元，其中，一般公共服务支出1020880元，机关事业单位基本养老保险缴费支出126,661.26元，社会保障和就业支出3884.30元，卫生健康支出70129.52元，住房保障支出166848.00元。
（二）项目支出情况
1、年度专项资金收支情况
本年度无专项资金。
项目资金使用情况
2020年项目资金支出3927658元，一般公共服务支出2952000元，日常市场管理支出632000元，日常市场管理经费支出2320000元，非税拨款15658元，两林乡农贸市场建设支出700000元，其他支出260000元。
项目管理情况
完成17个乡镇农贸市场的安全排查，召开16场座谈会，收集各项基础数据资料，完成木江坪、腊尔山、吉信、廖家桥、阿拉农贸市场的维修。同时支付官庄农贸市场二期、新场农贸市场、林峰农贸市场、两林农贸市场、水打田农贸市场、新场二期农贸市场建设工程款。积极主动与县财政、发改、交通、水利、国土、乡镇和村等相关单位的沟通协调，顺利完成了2020年各项工作。
四、政府性基金预算支出情况
无
五、国有资本经营预算支出情况
无
六、社会保险基金预算支出情况
无
七、部门整体支出绩效情况
1、投入
在职人员控制率为100%，单位编制11人。在职9人。“三公经费”，2020年三公开支是3.04万元，三公经费同比减少0.02%。三公经费开支减少的原因是实行厉行节约。
2、过程
预算完成率为100%，预算控制率为100%，我单位严格控制预算，严格按照预算执行。预算管理方面，其中公用经费控制率为100%，“三公经费“控制率为100%，政府采购执行率100%，管理制度健全性上，我单位有内部财务管理制度，会计核算制度，厉行节约，但是在制度上还有所欠缺，在今后的工作中还要不断完善。
本单位支出符合国家经济法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的人审批程序和手续，支出符合预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
预算公开性100%，2020年预算和决算我们都按规定时间在县人民政府门户网站上公开。2021年的预算我们也在今年的3月份在县人民政府门户网站进行了公开。
3、产出
完成了2020年度的各项任务，完成木江坪、腊尔山、吉信、廖家桥、阿拉农贸市场的维修，解决了当地人就业难的问题，也给周边自产自销的农贸产品提供了场所，同时也更便于周边人民购物，起到了很好的社会效益，同时也起到了一定的经济效益。
4、效果
我们市场管理中心修建和维修农贸市场带动了当地经济也解决了当地的就业，给当地农民的自产自销农产品提供了交易场所。
八、绩效评价结论和得分
这次绩效评价总的来说是比较好的，在预算配置、预算执行、预算管理、预算公开、资金使用合规性、职责履行、履职效益、社会公众或服务对象满意度等多方面详细地进行了自评，总的得分是85分。
九、存在绩效问题
在财务管理制度上还不健全，需要不断完善，在促进部门改进文风会风，推进网上办事，提高行政效率，降低行政成本上还远远做得不够。
十、经验教训和建议
从多年的农贸市场修建中，我们得到的经验就是修市场在选址和设计上都要从服务当地人民出发，才能更好地创造社会效益和经济效益。
建议政府和财政加大对农贸市场建设支持力度，我们很多市场都年代久远，设施老化，现在已不能满足社会的需要。菜篮子是关系人民生活的大事，而现在在县城里仅有的几个市场都属于私人修建市场不便于管理和统一规划。
凤凰县市场管理服务中心办公室
二〇二一年五月十二日
附件3：
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部门整体支出绩效评价基础数据表 | |||
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填报单位：县市管中心 |
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财政供养人员情况 |
编制数 |
2020年实际在职人数 |
控制率 |
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11 |
9 |
81% | |
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经费控制情况 |
2019年决算数 |
2020年预算数 |
2020年决算数 |
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三公经费 |
30700 |
30700 |
30457 |
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1、公务用车购置和维护经费 |
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其中：公车购置 |
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公车运行维护 |
21000 |
21000 |
21000 |
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2、出国经费 |
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|
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3、公务接待 |
9700 |
9700 |
9457 |
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项目支出： |
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1、业务工作专项 |
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2、运行维护专项 |
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…… |
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公用经费 |
47665 |
167164 |
280614 |
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其中：办公经费 |
47665 |
50000 |
81285 |
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水费、电费、差旅费 |
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17413 |
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会议费、培训费 |
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政府采购金额 |
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部门整体支出预算调整 |
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部门整体支出绩效评价指标表 | ||||||||
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一级指标 |
得分 |
二级指标 |
得分 |
三级指标 |
得分 |
评价标准 |
指标说明 |
得分 |
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投入 |
16 |
预算配置 |
16 |
在职人员控制率 |
8 |
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计8分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 |
8 |
|
"三公经费"变动率 |
8 |
“三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 |
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% |
8 | ||||
|
过程 |
58 |
预算执行 |
16 |
预算完成率 |
8 |
100%计满分，每低于5%口2分，扣完为止。 |
预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100% |
8 |
|
预算控制率 |
8 |
预算控制率=0，计8分；0-10%（含），计6分；10-20%（含），计4分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分 |
预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 |
8 | ||||
|
预算管理 |
42 |
公用经费控制率 |
8 |
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 |
0 | ||
|
"三公经费"控制率 |
8 |
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100% |
8 | ||||
|
政府采购执行 |
8 |
100%计满分，每超出（降低）5%扣2分，扣完为止。 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% |
8 | ||||
|
管理制度健全性 |
8 |
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； |
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6 | ||||
|
资金使用合规性 |
5 |
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|
5 | ||||
|
预决算信息公开性 |
5 |
①按规定内容公开预算信息，1分；②按规定时限公开预算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 |
预算信息是指与部门预算、执行、监督、绩效等管理相关的信息 |
4 | ||||
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产出及效益 |
26 |
职责履行 |
8 |
各项工作实际完成情况 |
8 |
根据2020年各项工作任务（含为民办实事和重点工程）完成情况进行细化自行评定 |
|
6 |
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履职效益 |
6 |
经济效益 |
6 |
此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
3 | |||
|
社会效益 |
3 | |||||||
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12 |
行政效能 |
6 |
促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 |
根据部门自评材料评定 |
4 | |||
|
社会公众或服务对象满意度 |
6 |
90%（含）以上计6分； |
社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 |
6 | ||||
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总分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
|
|
85 |
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