2020年度凤凰县木江坪镇人民政府部门决算公开说明
2020年度
凤凰县木江坪镇人民政府部门决算
目录
第一部分木江坪镇政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
凤凰县木江坪镇人民政府单位概况
部门职责
（一）促进经济发展。制定实施本镇乡经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，促进农民增收。
（二）加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。
（三）搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。
（四）维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
（五）巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化镇人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。木江坪镇人民政府内设机构包括：机关综合、财政所、司法所、便民服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站。据编委核定，木江坪镇人民政府为末级全额拨款行政单位。内设人大，政协，政府办公厅，党委，党建，财政，司法、便民服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站等11个职能股室。核定编制70人，其中全额编70人，差额编0人，自筹编0人,年末实有70人。提前离岗人员1人。离休人员0人，退休人员14人。
（二）决算单位构成。我单位无二级预算单位，因此，我单位2020年部门决算即我单位本级2020年部门决算。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门：凤凰县木江坪镇人民政府 公开01表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1614.63 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
688.33 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
28.56 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
36 |
6.21 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
38 |
5.14 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
21.16 |
|
八、其他收入 |
9 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
80.67 |
|
|
10 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
38.3 |
|
|
11 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0 |
|
|
12 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
55.16 |
|
|
13 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
663.39 |
|
|
14 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
52.84 |
|
|
21 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
9.97 |
|
|
24 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|
|
27 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
28 |
1643.19 |
本年支出合计 |
59 |
1621.16 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
29 |
0.00 |
结余分配 |
60 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
30 |
0.49 |
年末结转和结余 |
61 |
22.52 |
|
|
31 |
|
|
62 |
|
|
总计 |
32 |
1643.68 |
总计 |
63 |
1643.68 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门： 凤凰县木江坪镇人民政府 公开02表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
1643.19 |
1643.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
690.33 |
690.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
6.51 |
6.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
6.51 |
6.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
621.11 |
621.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
445.94 |
445.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
105.18 |
105.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010308 |
信访事务 |
70 |
70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
17.6 |
17.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
15 |
15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
2 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.6 |
0.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
29.41 |
29.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
29.41 |
29.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
15.69 |
15.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
15.69 |
15.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
6.2 |
6.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
6.2 |
6.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040601 |
行政运行 |
6.2 |
6.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
5.14 |
5.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20607 |
科学技术普及 |
5.14 |
5.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060705 |
科技馆站 |
5.14 |
5.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
21.16 |
21.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
10.93 |
10.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
10.93 |
10.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20708 |
广播电视 |
10.23 |
10.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070804 |
广播 |
10.23 |
10.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
80.67 |
80.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
76.7 |
76.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
11.63 |
11.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.07 |
65.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
1.63 |
1.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
1.63 |
1.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.35 |
2.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.35 |
2.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
38.3 |
38.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.49 |
33.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.49 |
33.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
59.16 |
59.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
30.6 |
30.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
30.6 |
30.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
28.56 |
28.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
13.56 |
13.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
15 |
15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
679.39 |
679.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
152.22 |
152.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
152.22 |
152.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
18.13 |
18.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130204 |
事业机构 |
18.13 |
18.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
133 |
133 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
51 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
82 |
82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
376.04 |
376.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
376.04 |
376.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
52.84 |
52.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
52.84 |
52.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
52.84 |
52.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
10 |
10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
10 |
10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
10 |
10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
部门： 凤凰县木江坪镇人民政府 公开03表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
1621.16 |
1267.04 |
354.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
688.33 |
510.55 |
177.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
6.51 |
6.51 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
6.51 |
6.51 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
621.11 |
445.94 |
175.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
445.94 |
445.94 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
105.18 |
0 |
105.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010308 |
信访事务 |
70 |
0 |
70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
15.6 |
13 |
2.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
13 |
13 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
2 |
0 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.6 |
0 |
0.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
29.41 |
29.41 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
29.41 |
29.41 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
15.69 |
15.69 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
15.69 |
15.69 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
6.2 |
6.2 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
6.2 |
6.2 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040601 |
行政运行 |
6.2 |
6.2 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
5.14 |
5.14 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20607 |
科学技术普及 |
5.14 |
5.14 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060705 |
科技馆站 |
5.14 |
5.14 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
21.16 |
21.16 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
10.93 |
10.93 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
10.93 |
10.93 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20708 |
广播电视 |
10.23 |
10.23 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070804 |
广播 |
10.23 |
10.23 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
80.67 |
80.67 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
76.7 |
76.7 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
11.63 |
11.63 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.07 |
65.07 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
1.63 |
1.63 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
1.63 |
1.63 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.35 |
2.35 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.35 |
2.35 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
38.3 |
33.49 |
4.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
4.81 |
0 |
4.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
4.81 |
0 |
4.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.49 |
33.49 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.49 |
33.49 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
55.16 |
26.6 |
28.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
26.6 |
26.6 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
26.6 |
26.6 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
28.56 |
0 |
28.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
13.56 |
0 |
13.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
15 |
0 |
15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
663.39 |
530.39 |
133 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
152.22 |
152.22 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
152.22 |
152.22 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
18.13 |
18.13 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130204 |
事业机构 |
18.13 |
18.13 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
133 |
0 |
133 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
51 |
0 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
82 |
0 |
82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
360.04 |
360.04 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
360.04 |
360.04 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
52.84 |
52.84 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
52.84 |
52.84 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
52.84 |
52.84 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
9.97 |
0 |
9.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
9.97 |
0 |
9.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
9.97 |
0 |
9.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
部门： 凤凰县木江坪镇人民政府 公开04表
单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1614.63 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
688.33 |
688.33 |
0 |
0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
25.56 |
二、外交支出 |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
6.2 |
6.2 |
0 |
0 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
5.14 |
5.14 |
0 |
0 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
21.16 |
21.16 |
0 |
0 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
80.67 |
80.67 |
0 |
0 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
38.3 |
38.3 |
0 |
0 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
55.16 |
26.6 |
28.56 |
0 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
663.39 |
663.39 |
0 |
0 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
52.84 |
52.84 |
0 |
0 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
9.97 |
9.97 |
0 |
0 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
本年收入合计 |
27 |
1643.19 |
本年支出合计 |
56 |
1621.16 |
1592.6 |
28.56 |
0 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.49 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
22.52 |
22.52 |
0 |
0 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.49 |
|
58 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
59 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.000 |
|
60 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1643.68 |
总计 |
61 |
1643.68 |
1615.12 |
28.56 |
0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
部门：凤凰县木江坪镇人民政府 公开05表
单位：万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
1592.6 |
1267.04 |
325.56 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
688.33 |
510.55 |
177.78 |
|
20101 |
人大事务 |
6.51 |
6.51 |
0 |
|
2010101 |
行政运行 |
6.51 |
6.51 |
0 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
621.11 |
445.94 |
175.18 |
|
2010301 |
行政运行 |
445.94 |
445.94 |
0 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
105.18 |
105.18 |
105.18 |
|
2010308 |
信访事务 |
70 |
0 |
70 |
|
20106 |
财政事务 |
15.6 |
13 |
2.6 |
|
2010601 |
行政运行 |
13 |
13 |
0 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
2 |
0 |
2 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.6 |
0 |
0.6 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
29.41 |
29.41 |
0 |
|
2013101 |
行政运行 |
29.41 |
29.41 |
0 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
15.69 |
15.69 |
0 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
15.69 |
15.69 |
0 |
|
204 |
公共安全支出 |
6.2 |
6.2 |
0 |
|
20406 |
司法 |
6.2 |
6.2 |
0 |
|
2040601 |
行政运行 |
6.2 |
6.2 |
0 |
|
206 |
科学技术支出 |
5.14 |
5.14 |
0 |
|
20607 |
科学技术普及 |
5.14 |
5.14 |
0 |
|
2060705 |
科技馆站 |
5.14 |
5.14 |
0 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
21.16 |
21.16 |
0 |
|
20701 |
文化和旅游 |
10.93 |
10.93 |
0 |
|
2070109 |
群众文化 |
10.93 |
10.93 |
0 |
|
20708 |
广播电视 |
10.23 |
10.23 |
0 |
|
2070804 |
广播 |
10.23 |
10.23 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
80.67 |
80.67 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
76.7 |
76.7 |
0 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
11.63 |
11.63 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.07 |
65.07 |
0 |
|
20808 |
抚恤 |
1.63 |
1.63 |
0 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
1.63 |
1.63 |
0 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.35 |
2.35 |
0 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.35 |
2.35 |
0 |
|
210 |
卫生健康支出 |
38.3 |
33.49 |
4.81 |
|
21007 |
计划生育事务 |
4.81 |
0 |
4.81 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
4.81 |
0 |
4.81 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.49 |
33.49 |
0 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.49 |
33.49 |
0 |
|
212 |
城乡社区支出 |
26.6 |
26.6 |
0 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
26.6 |
26.6 |
0 |
|
2120101 |
行政运行 |
26.6 |
26.6 |
0 |
|
213 |
农林水支出 |
663.39 |
530.39 |
133 |
|
21301 |
农业 |
152.22 |
152.22 |
0 |
|
2130104 |
事业运行 |
152.22 |
152.22 |
0 |
|
21302 |
林业和草原 |
18.13 |
18.13 |
0 |
|
2130204 |
事业机构 |
18.13 |
18.13 |
0 |
|
21305 |
扶贫 |
133 |
0 |
133 |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
51 |
0 |
51 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
82 |
0 |
82 |
|
21307 |
农村综合改革 |
360.04 |
360.04 |
0 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
360.04 |
360.04 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
52.84 |
52.84 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
52.84 |
52.84 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
52.84 |
52.84 |
0 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
9.97 |
0 |
9.97 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
9.97 |
0 |
9.97 |
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
9.97 |
0 |
9.97 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
部门：凤凰县木江坪镇人民政府 公开06表
单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1046.16 |
302 |
商品和服务支出 |
203.51 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
|
30101 |
基本工资 |
700.76 |
30201 |
办公费 |
144.29 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
90.94 |
30202 |
印刷费 |
0 |
30702 |
国外债务付息 |
0 |
|
30103 |
奖金 |
95.84 |
30203 |
咨询费 |
0 |
310 |
资本性支出 |
0 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30204 |
手续费 |
0 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
30107 |
绩效工资 |
0 |
30205 |
水费 |
0 |
31002 |
办公设备购置 |
0 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
65.07 |
30206 |
电费 |
1.61 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
30207 |
邮电费 |
0 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
33.49 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.35 |
30211 |
差旅费 |
3.55 |
31008 |
物资储备 |
0 |
|
30113 |
住房公积金 |
52.84 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
|
30114 |
医疗费 |
0 |
30213 |
维修（护）费 |
0 |
31010 |
安置补助 |
0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.88 |
30214 |
租赁费 |
0 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
17.37 |
30215 |
会议费 |
0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
|
30301 |
离休费 |
0 |
30216 |
培训费 |
0 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|
30302 |
退休费 |
11.63 |
30217 |
公务接待费 |
4.2 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|
30304 |
抚恤金 |
1.63 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
31022 |
无形资产购置 |
0 |
|
30305 |
生活补助 |
4.12 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|
30306 |
救济费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
0 |
399 |
其他支出 |
0 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
39906 |
赠与 |
0 |
|
30308 |
助学金 |
0 |
30228 |
工会经费 |
2.89 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
|
30309 |
奖励金 |
0 |
30229 |
福利费 |
0 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0 |
39999 |
其他支出 |
0 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
23.16 |
|
|
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
23.8 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1063.54 |
公用经费合计 |
203.51 | |||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门： 凤凰县木江坪镇人民政府 公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.00 |
4.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.2 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：凤凰县木江坪镇人民政府 公开08表
单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
28.56 |
28.56 |
0.00 |
28.56 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
28.56 |
28.56 |
0.00 |
28.56 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
28.56 |
28.56 |
0.00 |
28.56 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
13.56 |
13.56 |
0.00 |
13.56 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
15 |
15 |
0.00 |
15 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：凤凰县木江坪镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 | |||
|
部门：凤凰县木江坪镇人民政府 |
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||||
|
合计 |
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1643.19万元。与2019年相比，减少502.54万元，减少23.42%，主要是因为是基础建设扶贫项目资金拨款减少。2020年度支出总计1621.16万元。与2019年相比，减少579万元，减少26.32%，主要是基础建设扶贫项目资金减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1643.19万元，其中：财政拨款收入1643.19万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1621.16万元，其中：基本支出1267.04万元，占78.16%；项目支出354.12万元，占21.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1643.19万元。与2019年相比，减少502.54万元，减少23.42%，主要是因为基础建设扶贫项目资金拨款减少。2020年度财政拨款支出总计1621.16万元。与2019年相比，减少579万元，减少26.32%，主要是因为基础建设扶贫项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1592.6万元，占本年支出合计的98.24%。与2019年相比，财政拨款支出减少597.56万元，减少27.28%，主要是因为人员调整以及政策性调整人员工资和住房保障资金、扶贫项目资金减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2020年度财政拨款支出1592.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务688.33万元占43.22%；公共安全6.2万元占0.39%；科学技术5.14万元占0.32%；文化旅游体育与传媒21.16万元占1.33%；社会保障就业80.67万元占5.07%；卫生健康38.3万元占2.4%；城乡社区26.6万元占1.67%；农林水663.39万元占41.65%；住房保障52.84万元占3.32%；灾害防治及应急管理9.97万元占0.63%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2020年度财政拨款支出年初预算数1247.27万元，支出决算数为1621.16万元，完成年初预算的129.98%，其中：
一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为6.51万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为338.38万元，支出决算为445.94万元，完成年初预算的131.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，人员工资晋级提标。
一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为40万元，支出决算为105.18万元，完成年初预算的262.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，人员工资晋级提标。
一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为15万元，支出决算为70万元，完成年初预算的466.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项工作增加。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为15万元，支出决算为13万元，完成年初预算的86.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。
一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加财政所2019年年终绩效奖励资金2万元。
一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2020年湘西自治州财政支农政策培训经费。
一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为29.41万元，支出决算为29.41万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为15.69万元，支出决算为15.69万元，完成年初预算的100%。
公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。
年初预算为6.2万元，支出决算为6.2万元，完成年初预算的100%。
科学技术（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。
年初预算为5.14万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的100%。
文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。
年初预算为10.93万元，支出决算为10.93万元，完成年初预算的100%。
文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）。
年初预算为10.23万元，支出决算为10.23万元，完成年初预算的100。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为9.11万元，支出决算为11.63万元，完成年初预算的127.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为78.36万元，支出决算为65.07万元，完成年初预算的83.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。
社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。
年初预算为1.63万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。
年初预算为3.6万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的65.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。
卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.81万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：增加社会抚养费安排工作经费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为34.42万元，支出决算为33.49万元，完成年初预算的97.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。
城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为28.24万元，支出决算为26.6万元，完成年初预算的94.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。
城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。
年初预算为13.56万元，支出决算为13.56万元，完成年初预算的100%。
城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：增加生猪养殖项目工作经费。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算为153.16万元，支出决算为152.22万元，完成年初预算的99.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。
农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。
年初预算为18.13万元，支出决算为18.13万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务(项）。
年初预算为0万元，支出决算为51万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：增加精准脱贫工作保障经费。
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出(项）。
年初预算为0万元，支出决算为82万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：增加扶贫统筹整合特色产业到户扶贫项目资金。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助(项）。
年初预算为360.56万元，支出决算为360.07万元，完成年初预算的99.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）。
年初预算为54万元，支出决算为52.84万元，完成年初预算的97.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。
灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助(项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.97万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：增加万隆村人行便桥修复工程资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1267.05万元，其中：人员经费1063.54万元，占基本支出的83.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老、医疗、村干及大学生村干补助；公用经费203.51万元，占基本支出的16.06%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、工会福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款预算为11万元，支出决算为4.2万元，完成预算的38.18%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，上年度支出为0，无增减变化。公务接待费支出预算为11万元，支出决算为4.2万元，完成预算的38.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待，及接待一般在食堂，有效降低成本。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，上年度支出为0，无增减变化，本单位无公车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.2万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为4.2万元，全年共接待来访团组131个、来宾1048人次，主要是各项精准普查、检查、考察等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，本单位无公车。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入28.56万元；年初结转和结余0万元；支出28.56万元，其中基本支出0万元，项目支出28.56万元；年末结转和结余0万元。
关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出168.09万元，比年初预算数增加67.59万元，增长67.25%。主要原因是：人员标准的调整、在编人员增加、日常办公各项开支增加。
一般性支出情况
本部门2020年度一般性支出40.92万元，无会议和培训计划，未安排会议费和培训费。其中：其他交通费用23.16万元，主要用于公务员公车补助方面；退休费11.63万元，主要用于支付提前退休人员工资；抚恤金1.63万元，主要用于救助伤残抚恤人员；水电费1.61万元，用于办公水电消耗；工会经费2.89万元，主要用于节日慰问及开展文体活动。
关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出金额的100%。（四）国有资产占用情况。
关于国有资产占用情况说明
截至2020 年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
预算绩效管理配合财政各部门建立并完善国库单一账户体系；监督单位预算指标与用款计划的执行；监控财政资金的支付过程；承担财政资金的审核、支付工作，提供预算执行信息；负责财政支付系统内部的监督检查及各重点工程财务核算工作。
每月跟踪指标变化及执行情况，政府项目资金按时按规执行到位。每年编制部门整体支出绩效评价报告且编入部门决算公开报告第五部分一并公开。
第四部分
名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
根据本单位2020年预算决算报表，对本单位2020年部门整体支出绩效综合评价，现将自评情况汇报如下：
一、部门概况
（一）部门职责
1.促进经济发展。制定实施本镇乡经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，促进农民增收。
2.加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。
3.搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。
4.维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
5.巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化镇人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。
（二）机构设置及决算单位构成
1.内设机构设置。据编委核定，木江坪镇人民政府为末级全额拨款行政单位。内设人大，政协，政府办公厅，党委，党建，财政，司法、便民服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站等11个职能股室。核定编制70人，其中全额编70人，差额编0人，自筹编0人,年末实有70人。提前离岗人员1人。离休人员0人，退休人员14人。
2.决算单位构成。木江坪镇人民政府单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：木江坪镇人民政府单位本级
部门整体支出情况
2020年度财政拨款收入1643.19万元、支出1621.16万元。与上年相比，财政拨款收入减少502.54万元，减少23.42%，支出减少579万元，减少26.32%。主要原因是人员调整以及政策性调整人员工资和住房保障资金、扶贫项目资金减少。
三、绩效评价工作情况
（一）评价目的
通过全面开展财政支出绩效评价，强化财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，切实发挥财政资金资源配置作用，逐步建立以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系。
评价方法
1.核实数据。对2020年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2020年度部门整体支出情况与2020年度预算情况、2019年度部门整体支出情况进行比较分析。
2.实地查看。现场查看各类实物资产。
3.汇总归纳。根据取得的各项数据及文件资料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总，填写基础数据表、评价指标评分表。
4.形成绩效评价报告。
四、部门整体支出绩效评价
2020年，我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
预算管理方面，编制内在职人员控制率小于100%，支出总额控制在预算总额以内。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。
资产管理方面，建立了资产管理制度，固定资产利用率高于90%，定期进行了资产盘点和资产清理，总体执行情况良好。
资金效益方面，调查涵盖了大气环境治理、水污染改善、农村清洁工程、生活压力、居住条件、街道绿化、乡村及镇区风貌、出行便捷与否、村民活动场所建设、文化设施建设、治安情况、基础设施建设等12个方面的内容，通过统计分析获取了人民群众对生态环境的健康度、居住生活的舒适度、工作出行的便捷度、居住生活的安全度各方面的评价和满意度提升。
五、下一步工作计划
(一)细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
(二)加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。
(三)完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
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