2021年部门预算公开-凤凰县公安局

2021年凤凰县公安局部门预算说明

目 录

第一部分2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表—工资福利支出

6、基本支出预算明细表—商品和服务支出

7、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总体情况表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表—商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、政府预算支出经济分类表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

第一部分：

凤凰县公安局2021年部门预算说明

一、部门职责

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射等危险物品；

5、对法律、法规指定的特种行业进行管理；

6、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

7、管理集会、游行、示威活动；

8、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

9、维护国（边）境地区的治安秩序；

10、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

11、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

12、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

13、法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

凤凰县公安局共设50个所队室。

内设机构16个：纪检（监察）大队、指挥中心、政治工作办公室、警务保障办公室、法制大队、国内安全保卫大队、人口与出入境管理大队、刑事侦查大队、禁毒大队、治安管理大队、经济犯罪侦察大队、景区警察大队、交通管理大队、交通巡逻警察大队、网络安全保卫大队、境外人员管理大队。

直属机构2个：看守所、治安拘留所。

派出机构32个：12个中心派出所：沱江派中心出所、杜田中心派出所、廖家桥派中心出所、阿拉中心派出所、茶田中心派出所、千工坪中心派出所、山江中心派出所、腊尔山中心派出所、禾库中心派出所、吉信中心派出所、三拱桥中心派出所、木江坪中心派出所;20个股级派出所：水打田派出所、黄合派出所、落潮井派出所、齐良桥派出所、麻冲派出所、木里派出所、都里派出所、新场派出所、林峰派出所、两林派出所、官庄派出所、茨岩派出所、筸子坪派出所、大田派出所、火炉坪派出所、两头羊派出所、柳薄派出所、板畔派出所、桥溪口派出所、米良派出所。

（二）预算单位构成

凤凰县公安局只有县本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2021年部门预算编制范围的为只有凤凰县公安局本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即我单位本级预算。我单位2021年收入支出预算如下：

（一）收入预算：2021年年初预算数 9698.02万元，其中，一般公共预算拨款8079.63万元，基金预算拨款1618.39万元。收入较去年减少1266.84万元，主要是一般公共预算拨款减少1554.63万元，基金预算拨款增加287.79万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数9698.02万元，其中，一般公共服务7031.15万元，社会保障和就业523.63万元，卫生健康支出229.93万元，城乡社区支出1618.39万元，住房保障294.91万元。支出较去年减少1266.84万元，主要是基本支出增加361.48万元，项目支出减少1628.32万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入8079.63万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年一般公共预算基本支出年初预算数为 7184.60万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年一般公共预算项目支出年初预算数为895.03 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：“一村一辅警”补助及工作经费433.5万元，用于“一村一辅警”工资、保险及办公经费等。

五、政府性基金支出预算

2021年政府性基金拨款收入1618.39万元，具体安排情况如下：

项目支出：2021年政府性基金项目支出年初预算数为1618.39万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。主要用于：1、凤凰县社会管理电子防控系统2021年电信电路租赁费279.75万元；2、凤凰县平安校园项目2021年度业务租用经费70万元；3、补2020年支出（2020年公共安全监控服务费、公安监控电费支出)164万元；4、凤凰县城乡监控枪机、球机、治安卡口红绿灯电费12万元；5、凤凰县平安校园建设项目2020年费用160万元；6、凤凰县社会管理电子防控系统2021年建设及维护款505.58万元；7、凤凰县社会管理电子防控系统2021年市电维修费48万元；8、凤凰县社会管理电子防控系统2021年电费50万元；9、党政机关企事业单位公共安全监控服务费295万元；10、凤凰县社会管理电子防控系统2021年数字电路线路租赁费34.06万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款972.08万元，比2020年预算减少7.67万元，下降0.78%。我单位进一步加强自身建设，规范机关运行，勤俭节约、提高行政效率、降低行政成本。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为 281万元，其中，公务接待费95万元，公务用车购置及运行费186万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费186万元），因公出国（境）费0元。2021年“三公”经费预算与2020年持平，我单位在物价水平上升和业务量大增的情况下，精打细算，厉行节约，规范管理，严格控制三公经费。

3、一般性支出情况：2021年本部门会议费预算 13.6万元，拟召开凤凰县公安局年度工作会议、刑侦工作会议、专项工作会议等会议，人数约 1420人次，主要包含传达全省公安工作、教育整顿、案件侦破、工作布置、小型座谈会等内容；培训费预算 40万元，拟开展全县辅警及村警培训班、专题业务培训班等培训，人数约980人次，主要内容为对全县辅警、村警进行轮训，新招录辅警培训，对公安各项业务进行专题培训。

4、政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额190.26万元，其中，政府采购货物预算190.26万元；工程类采购预算0元；服务类采购预算0元。

5、国有资产占用使用情况说明：截至2020 年12 月31 日，共有车辆55辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车55辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021年部门整体支出绩效目标的金额为9698.02万元，其中，基本支出7184.60万元，项目支出2513.42万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。