2020年部门预算公开（县委组织部）

2020年凤凰县委组织部部门预算说明

目录

第一部分：部门预算说明

 一、部门基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

     二、部门预算单位构成  

 三、部门收支总体情况

     （一）收入预算

     （二）支出预算

 四、一般公共预算拨款支出预算

     （一）基本支出

     （二）项目支出

 五、政府性基金预算支出

 六、其他重要事项的情况说明

      1、机关运行经费

      2、“三公”经费预算

      3、一般性支出情况

      4、政府采购情况

      5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

      6、预算绩效目标说明

 七、名词解释

第二部分：部门预算公开的表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表—工资福利支出

6、基本支出预算明细表—商品和服务支出

7、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总体情况表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表—商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、政府预算支出经济分类情况表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

第一部分：部门预算说明  

   一、部门基本概况

（一）职能职责

凤凰县委组织部是县委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。主要职能是负责抓好党的基层组织建设，推进新经济组织和新社会组织党建工作，推行党代会常任制制度，加强党员的发展教育管理；负责领导班子和干部队伍建设（公务员队伍建设）的宏观指导，对县委管理单位的领导班子换届、调整、任免等提出建议；负责全县人才工作和人才队伍建设宏观管理、政策制定，指导协调专项人才工作以及高层次人才引进工作；负责全县干部教育培训规划的制订，组织或牵头组织县管干部、县管后备干部以及其他干部的教育培训工作；负责对领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督。

（二）机构设置

根据编办核定，我单位内设股室5个，下设事业单位1个，全部纳入2020年部门预算编制范围。 内设股室分别有办公室、干部组、组织组、直工委、老干办五个股室。下设事业全额机构一个（凤凰县委组织部党员教育中心）。共有编制总数为44个，其中：行政编制20个，工勤编制1个，事业编制23；实际在编人数为40人，其中：行政编制24人，工勤编制1人，事业编制16人；提前退休人员1人，退休人员12人，遗属2人。

    二、部门预算单位构成  

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有凤凰县委组织部本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算情况。收入为一般公共预算收入，无政府性基金预算收入，纳入专户管理的非税收入；支出包括保障单位基本运行的经费和我单位管理的项目经费。

（一）收入预算

2020年年初预算数858.82万元，其中，一般公共预算拨款858.82万元（经费拨款858.82万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加137.8万元，主要是经费拨款增加137.8万元,增加的原因2019年9月机构改革，人社局公务员股、县老干部局合并，增加人员基本工资性收入。

（二）支出预算

    2020年年初预算数858.82万元，其中，一般公共服务743.89万元，社会保障和就业56.56万元，卫生健康支出24.26万元，住房保障34.11万元。支出较去年增加137.8万元，主要是基本支出增加136.12万元，项目支出增加1.68万元，增加的原因是机构改革人员增加，基本工资性增加，项目支出增加因机构改革，职能划转，有76万元的经费划转，较上年相比，项目支出呈递减状态。支出较去年增加137.8万元，主要是经费拨款增加137.8万元,增加的原因2019年9月机构改革，人社局公务员股、县老干部局合并，增加人员基本工资性支出。支出较去年增加137.8万元，主要是经费拨款增加137.8万元,增加的原因2019年9月机构改革，人社局公务员股、县老干部局合并，增加人员基本工资性支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出858.82万元，其中，一般公共服务支出743.89万元，占87%；社会保障和就业56.56万元，占7%；卫生健康支出24.26万元，占3%；住房保障34.11万元，占3%。具体安排情况如下：

   （一）基本支出

   2020年基本支出年初预算数为467.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

   （二）项目支出

2020年项目支出年初预算数为391.39万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：其中：全县公务员考核奖金76万元；基层党建工作经费102万元；高学历人才经费14万元；远教站点操作员补贴17.94万元；远教站点运行维护经费44.85万元；科技特派员工作经费18万元；两新党建工作经费28.8万元；新成立“两新”党组织运转经费5万元；大学生村主干意外伤害保险4万元；党员救助资金50万元。主要用于党组织建设、领导班子和干部队伍建设、干部教育培训等方面。

五、政府性基金预算支出

   2020年本部门无基金预算支出安排。

六、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费

2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款110万元，比2019年预算减少75万元，（下降）40%。用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公20万元、印刷费15万元、邮电费10万元、差旅费25万元、会议费20万元、日常维修费2万元、办公用房水电费8万元、培训费10万元。

  2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为24万元，其中，公务接待费24万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少8.5万元，严格执行厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

      3、一般性支出情况

2020年本部门预算安排会议费20万元，拟召开会议15次，人数800人，内容为乡镇村级换届工作安排部署会，三方面人员改选相关工作部署会，乡镇班子调研座谈会等。预算安排培训费10万，拟举行培训3次，人数520人，内容为村干部业务知识培训等。

  4、政府采购情况

   2020年我单位政府采购预算总额0.6万元，其中，政府采购货物类预算0.6万元，政府采购服务类预算0万元，政府采购工程类预算0万元。

  5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截止2019年底，本部门固定资产总额198.63万元。其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

2020年新增资产配置预算情况，单项价值20万元及以上的其他资产0台（套）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

  6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为858.82万元，其中，基本支出467.43万元，项目支出391.39万元。具体绩效目标详见报表。

   七、名词解释

  1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。