2020年部门预算公开（民宗局）

2020年部门预算公开（民宗局）

目录

第一部分：部门预算说明  

   一、部门基本概况

      （一）职能职责

      （二）机构设置

   二、部门预算单位构成  

   三、部门收支总体情况

      （一）收入预算

      （二）支出预算

   四、一般公共预算拨款支出预算

      （一）基本支出

      （二）项目支出

   五、政府性基金预算支出

   六、其他重要事项的情况说明

       1、机关运行经费

       2、“三公”经费预算

       3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

6、预算绩效目标说明

    七、名词解释

第二部分：部门预算公开的表格

       1、部门收支总体情况表

       2、部门收入总体情况表

       3、部门支出总体情况表

       4、部门支出总表（分类）

       5、基本支出预算明细表—工资福利支出

       6、基本支出预算明细表—商品和服务支出

       7、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

       8、财政拨款收支总体情况表

       9、一般公共预算支出情况表

       10、一般公共预算基本支出情况表

       11、一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

       12、一般公共预算基本支出预算明细表—商品和服务支出

       13、一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

       14、政府性基金预算支出情况表

       15、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

       16、一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表

       17、一般公共预算“三公”经费预算表

       18、政府预算支出经济分类情况表

       19、项目支出绩效目标表

       20、整体支出绩效目标表

2020年凤凰县民宗局部门预算

第一部分：部门预算说明  

   一、部门基本概况

    （一）职能职责

    1、贯彻执行党和国家关于民族工作的方针、政策、当好县委、县人民政府在民族工作方机的参谋助手。

    2、研究并提出我县有关民族工作的任务和发展规划，并组织实施有关民族事务的地方性法规。

    3、组织开展民族理论、民族政策和民族问题的调查研究，开展民族政策、法规的宣传教育，并监督贯彻执行。

    4、组织民族宗教委员开展活动，协调委员单位有关部门完善和落实少数民族和民族地区优惠政策同。

    5、参与研究我县少数民族文化、艺术、卫生、体育、计划生育、新闻出版等方面的特殊问题并提出相关意见，承办相应事务。

    6、管理我是少数民族语言文字工作，指导少数民族语言、文字的教学翻译、编辑、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

    7、宗教场所的管理，审批以及维稳工作。

    8、县里交办的其他工作。

  （二）机构设置

本单位行政编制7个，实有人员7人。事业编8个，实有人员8人，退休人员9人。内设办公室、政策法规股，宗教股，经济股四个股室。

1. 部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、局机关本级

2、民族研究所

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算情况。收入为一般公共预算收入，无政府性基金预算收入，纳入专户管理的非税收入；支出包括保障单位基本运行的经费和我单位管理的项目经费。

（一）收入预算

收入预算，2020年年初预算数223.35万元，其中一般预算拨款223.35万元，基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。较去年减少119.73万元，主要是民族团结进步创建工作经费缩减50万，少数民族助学金和医疗减免整合了60万元等。

（二）支出预算

支出预算，2020年年初预算支出223.35万元，其中：工资福利支出95.57万元，对个人和家庭补助支出5.07万元，“五险一金”支出31.97万元；一般商品和服务支出25.22万元；项目支出65.52万元（民族工作经费65.62万元）较去年减少119.73万元，主要是民族团结进步创建工作经费缩减50万，少数民族助学金和医疗减免整合了60万元等。

 四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出223.35万元，其中，一般公共服务支出189.8万元，占85%；社会保障和就业16.54万元，占7%；卫生健康支出6.27万元，占3%；住房保障10.75万元，占5%。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年年初预算数为157.83万元；是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出

2020年年初预算数为65.52万元；是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，包括宗教维稳工作经费，苗学会日常运转，民族团结创建工作经费，少数民族工作经费共计65.62万元。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年单位机关运行经费一般公共预算拨款25.22万元，相比2019年12.48万元增加12.74万元，增长102%，主要原因是人头经费翻倍。

 2、“三公”经费预算

2020年三公经费预算16万元，公车运行及维护费0万元，接待费16万元。2019年三公经费预算16万元，公车运行及维护费0万元，接待费16万元。总体指标不突破，接待费得到了很好控制，2019年决算数是15.87万元，比2018年15.25万元增长了0.62万元，原因是去年有银饰节活动接待费略有增长。公车改革后没有运行及维护费这一项支出。

3、一般性支出情况

2020年本部门无会议和培训计划，未安排会议费和培训费。2020年为确保单位正常运转，预算安排了办公费10.4万元，主要用于单位日常运转；安排了水电费2.2万元主要用于单位每月水电开支。

4、政府采购情况

今年本单位预算3.3万元用于政府采购，主要用于补充办公室设备为主，电脑及文件柜等，其中，政府采购货物类预算3.3万元，政府采购服务类预算0万元，政府采购工程类预算0万元。

5、国有资产占用使用情况说明：截止2019年底，本部门固定资产总额52.49万元,累计折旧42.32万元，净残值10.17万元。单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2020年新增资产配置预算情况，预计新增资产3.3万元，电脑4台2万元，文件柜4个0.3万元，家具一套1万元。2020年新增资产配置预算情况，单项价值20万元及以上的其他资产0台（套）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

6、预算绩效目标说明：

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为223.35万元，其中，基本支出157.83万元，项目支出65.52万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开的表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表—工资福利支出

6、基本支出预算明细表—商品和服务支出

7、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总体情况表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表—商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、政府预算支出经济分类情况表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表