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2020年部门预算公开（机关事业单位社会保险中心）

2020-06-29 来源：【字体：大中小】

2020年凤凰县机关事业单位社会保险中心部门预算公开

第一部分：2020年凤凰县机关事业单位社会保险中心部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

6、预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2020年凤凰县机关事业单位社会保险中心部门预算公开的表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表—工资福利支出

6、基本支出预算明细表—商品和服务支出

7、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总体情况表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表—商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、政府采购表

20、支出预算项目支出表

21、支出预算基本支出表

22、非税征收计划表

23、政府经济科目表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

主要贯彻执行国家、省、州社会保险工作基本方针和政策，并结合实际制定全县机关事业单位养老保险实施计划。负责全县机关事业单位在职人员基本养老金的征缴、管理及离退休人员基本养老金的发放。

（二）机构设置

据编委核定，凤凰县机关事业单位社会保险中心为副科级全额拨款事业（参公管理）单位。内设办公室、业务股、退管股、稽核股、财务股5个股室。核定编制15人，其中全额13人，差额0人，自筹编制0人。年末实有人数12人。离休人员0人。退休人员2人。

我单位属涉改单位，由于新的三定方案尚未批复，三定方案批复后，职能职责和机构设置以三定方案为准。

二、部门预算单位构成

本单位属独立核算的二级机构，主管部门为凤凰县人力资源和社会保障局，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有凤凰县机关事业单位社会保险中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算145.38万元，其中一般公共财政预算拨款145.38万元，收入较去年收入减少37.72万元。减少的主要原因是由于养老保险费和职业年金征缴职责划转给了税务，所以专项工作经费由所减少。同时因财政吃紧，压减了一半的专项工作经费。使得预算收入同比有大幅度减少。

（二）、支出预算：2020年本部门支出预算145.38万元，其中社会保障和就业支出131.07万元、卫生健康支出5.16万元、住房保障支出9.15万元，支出较去年减少37.72万元，减少原因是与收入减少部分相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算145.38万元，其中，社会保障和就业支出131.07万元，占 90.16 %；卫生健康支出5.16万元，占 3.55 %；住房保障支出9.15万元，占 6.29 %；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020 年本部门基本支出年初预算数为 129.38万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020 年本部门项目支出年初预算数为16万元，是指单位为完成全县机关事业单位在职人员基本养老金的征缴、管理及离退休人员基本养老金的发放等工作而发生的支出。其中：业务工作经费支出 11.00 万元；代发退休人员民族地区补贴5.00万元。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费分析：2020年本部门行政事业单位的机关运行经费24.83万元，比上年预算数增加了11.16万元，上升81.64%。增加的主要原因是上调了在职在编人员办公经费和公务交通补贴。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门行政事业单位“三公”经费预算数为5.10万元，其中：公务接待费5.10万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加1.10万元，上升21.57%。上升原因是本年度实际预算数为2.6万元，财务人员在输入预算系统时操作失误所导致。

（三）一般性支出情况：2020年本部门培训费预算2.50万元。拟开展全县职业年金记实计息工作培训、机关事业单位基本养老保险、职业年金一次性支付业务培训、调整机关事业单位参保退休人员的基本养老金培训等，人数约650人次，主要内容为职业年金记实对全县机关事业单位人员到最新时间已经停保的在职人员辞职、辞退、开除、调出县外、死亡及退休人员的职业年金单位部分计入个人帐户，职业年金计息从2014年10月-2018年12月所有参保人员实帐累积利息；参保人员因死亡、丧失中华人民共和国国籍、缴费不足15年且不再缴费的，完成终止基本养老保险关系后，可提交《机关事业单位养老保险参保人员个人账户一次性支付申报表》申请办理个人账户基本养老保险、职业年金一次性支付；调增机关事业单位退休人员的基本养老金。不准备举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额2.55万元，其中，货物类采购预算2.55万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为145.38万元，其中，基本支出129.38万元，项目支出16.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开的表格