2020年部门预算公开（工业园）

2020年凤凰工业集中区管理委员会部门预算公开

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

6、预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表—工资福利支出

6、基本支出预算明细表—商品和服务支出

7、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总体情况表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表—商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、政府预算支出经济分类情况表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

第一部分：2020年凤凰工业集中区管理委员会部门预算说明  

一、部门基本概况

（一）职能职责

  1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，具体执行省、州、县有关决策、决议和工作部署；研究制定和组织实施工业集中区各项管理规定和改革措施，探索工业集中区发展的新路子、新模式。

  2、制定并组织实施工业集中区中长期开发建设和经济社会发展规划及年度计划。

  3、负责工业集中区辖区内村民建房进行实质性的审批和承担实质性的责任，并简化辖区内村民建房审批流程。

  4、负责工业集中区招商引资、采取主导产业招商、重点招商、以商招商等方式，同时建立完善园区内招商项目库。

  5、负责工业集中区三个企业的有关管理和服务工作，

  6、负责工业集中区内新建得胜营路、总兵营路、廖家桥大道及进水厂道路的招投标。并同时负责筹措建设资金。

  7、负责工业集中区的财政、税务、审计、统计、国有资产等管理和监督工作。

  8、负责工业集中区干部教育、培养、考核工作。

  9、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编办核定，我单位内设股室7个，全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设股室分别是内设综合科、监察局、投资发展局、财政局、规划国土局、招商局、建设局等7个副科级内设机构。

二、部门预算单位构成

凤凰工业集中区管理委员会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算 1242.61 万元，其中，一般公共预算拨款 392.61万元，政府性基金预算拨款  850 万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，经营收入 0万元、事业收入 0万元。收入较去年增加170.82万元，主要是人均公用经费保障标准提高、中青宝文旅集团文化旅游产业招商引资进行奖补。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算 1242.61  万元，其中，一般公共服务305.42万元，社会保障和就业40.59元，卫生健康支出17.17万元，城乡社区支出850万元，住房保障支出29.43万元，支出较去年增加170.82万元，主要是一般公共预算中人均公用经费保障标准提高、对中青宝文旅集团文化旅游产业招商引资进行奖补。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 392.61  万元，其中，一般公共服务支出 305.42万元，占77.79%；社会保障和就业支出40.59万元，占10.34 %；卫生健康支出17.17万元，占4.37%；住房保障支出29.43万元，占7.50%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数 392.61  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算850万元，其中，城乡社区支出850万元，占100%。具体安排情况如下：主要用于工业集中区组织及协调重点项目征地拆迁工作。做好加强在建项目及投产项目的施工安全及安全管理生产工作，做好园区招商引资、建立完善园区内招商项目库，推动园以区项目重大建设及对中青宝文旅集团文化旅游产业招商引资进行奖补等方面。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费60.14万元，比上年预算增加14.37万元，上升31.4%，主要是由于人均公用经费保障标准比往年提高。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为13.2万元，其中，公务接待费 9万元，公务用车购置及运行费4.2万元（其中，公务用车购置费25万元，按县财政预算工作要求，纳入县公务用车管理中心公务用车购置经费预算，本单位公务用车运行费预算数为4.2万元）。因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少4.8万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算 0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1242.61万元，其中，基本支出392.61万元，项目支出850万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。