2020年部门预算公开（廖家桥镇）

2020年凤凰廖家桥镇人民政府部门预算

目录

第一部分：部门预算说明  

一部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二部门预算单位构成  

三部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五政府性基金预算支出

六其他重要事项的情况说明

1机关运行经费

2“三公”经费预算

3一般性支出情况

4政府采购情况

5国有资产占用使用及新增资产配置情况

6预算绩效目标说明

七名词解释

第二部分：部门预算公开的表格

1部门收支总体情况表

2部门收入总体情况表

3部门支出总体情况表

4部门支出总表（分类）

5基本支出预算明细表—工资福利支出

6基本支出预算明细表—商品和服务支出

7基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

8财政拨款收支总体情况表

9一般公共预算支出情况表

10一般公共预算基本支出情况表

11一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

12一般公共预算基本支出预算明细表—商品和服务支出

13一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

14政府性基金预算支出情况表

15纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

16一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表

17一般公共预算“三公”经费预算表

18政府预算支出经济分类情况表

19项目支出绩效目标表

20整体支出绩效目标表

第一部分：

凤凰县廖家桥镇人民政府2020年部门    预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。（2）、领导乡镇政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。（3）、讨论决定本乡镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由乡镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由乡镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。（4）、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级乡镇村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高-干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。（5）、密切联系群众，经常了解群众对乡镇村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。（6）、对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。（7）、领导本乡镇的文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本镇重大的突发性事件，迅速反应、及时处置，并立即向上级党委报告情况。（8）、做好精准扶贫工作。（9）、推进农村平安创建、强化农村社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定。（10）、协助设置在本区域内的国家机关和企事业单位工作。（11）、受县相关部门依法交办、委托，承担区域内行政审批事项。

2、机构设置

廖家桥镇人民政府内设机构包括：机关综合、财政所、司法所、农技和农村合作经济服务站、规划建设环保和水利服务站、社会事业服务站、安全生产服务站、扶贫和民政事务服务站、教育文体广播电视服务站。

二、部门预算单位构成

廖家桥镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2020年部门预算编制范围的只有廖家桥镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入、纳入专户管理的非税收入、政府性基金预算收入、事业单位经营服务等收入；支出包括保障单位基本运行的经费和我单位管理的项目经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数1743.8384万元，其中，一般公共预算拨款1685.5184万元，政府性基金预算拨款58.32万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少373.4316万元。减少18%，减少的主要原因是单位人员变动较大，相交去年在编数量减少。

（二）、支出预算：2020年年初预算数1743.8384万元，其中，一般公共服务697.5026万元，公共安全24.6528万元，科学技术14.8764万元，文化旅游体育与媒体19.8360万元，社会保障和就业115.85万元，卫生健康支出48.3272万元，城乡社区85.53万元，农林水669.4132万元；住房保障67.8466万元。支出较去年减少373.4316万元。减少18%，减少的主要原因是单位人员变动较大，相交去年在编数量减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出1685.52万元，其中，一般公共服务支出697.51万元，占41 %；公共安全支出24.65万元，占1%；科学技术支出14.88万元，占0.8%；文化旅游体育与传媒支出19.84，占1.13%；社会保障和就业支出115.85万元，占6.64%；卫生健康支出48.33万元，占2.77%；城乡社区支出27.21万元，占2%；农林水支出669.41万元，占39%；住房保障支出67.85万元，占4%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为1616.9967万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为68.5217万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中1、国有资产维修经费5万元，主要用于固定资产维修；2、烟税分成13.5217万元，主要用于开展烟叶生产工作开支；2、综治维稳工作经费15万元，主要用于政府信访，执法等工作的维稳；3、工作经费10万元（非税收入），用于政府日常工作经费；4、惠民资金4万元，主要用于村级惠民工作；5、村级服务群众专项经费21万元。

五、政府性基金预算支出

政府性基金预算拨款58.32万元，其中，城乡社区支出58.32万元，占100%。其中：农业产业发展奖1万元、党建引领基层治理奖2万元、精准脱贫工作奖5.32万元、土地巡查经费50万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款144万元，比2019年预算123.6万元增加20.4万元，增加16.5 %，原因是人员标准的增加。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为14.035万元，其中，公务接待费14.035万元，公务用车购置及运行费0万元，上年度支出也为0，无增减变化，因公出国（境）费0万元，上年度支出也为0，无增减变化。2020年“三公”经费预算较2019年减少0万元,原因为本单位在2020年接待精准扶贫检查人员次数较多，所以和2019年相比没有减少。

3、一般性支出情况

2020年本部门会议预算6.4万元，拟召开5次会议，内容为村组干年度工作布置会、镇人大会议、镇全体干部会议等；2020年办公费预算为64.84万元，支出内容为政府日常办公用品、电脑耗材、垃圾清运请工等开支；水费预算为0.8万元为政府年末用水开支；电费10.8万元，为政府每月电费支出，平均每月1万元左右；其他商品服务支出为政府日常办公开支，总计129.9650万元。

4、政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额11万元，其中，政府采购货物预算11万元，政府采购服务预算0万元，工程类采购预算0万元。

5、国有资产占用使用情况说明：截止2019年底，本部门固定资产总额88.91万元。其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

2020年新增资产配置预算情况，单项价值20万元及以上的其他资产0台（套）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上通用设备0台（套）。 

6、预算绩效目标说明

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，共有8项绩效管理目标。烟税分成13.5217万元，提高烟叶生产产出奖励等；县委经济工作会议奖励（农业发展奖1万元、党建引领奖2万元、精准脱贫奖5.32万元）8.32万元（奖励经费）按时发放到位，提高2020年各项政府工作效率及积极性；村级服务群众专项经费21万元，每村1万元用于服务村各项公益事业支出。国有资产维修经费5万元，用于国有资产维修；综治维稳工作经费15万元，用于政府各项工作维稳；工作经费10万元（非税收入），用于工作经费开支；惠民资金4万，用于村级惠民工作；土地巡查经费50万元，用于土地巡查工作。

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为126.84万元，其中，基本支出0万元，项目支出126.84万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。