2021年部门决算公开说明

 目 录 

第一部分 凤凰县应急管理局概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 凤凰县应急管理局概况 

一、部门职责 

1、负责应急管理工作，指导全县各乡镇部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（含煤矿）安全生产监督管理工作。 

2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督实施相关政策、规程和标准。 

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。 

4、牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局、建立检测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，已发统一发布灾情。 

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。 

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。 

7、统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻县综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。 

8、负责全县消防管理有关工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。 

9、指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害风险评估工作。 

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、州下达和县级救灾款物并监督使用。 

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县人民政府有关部门和各乡镇人民政府、凤凰工业集中区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。 

12、按照分级、属地原则。依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。 

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害突发事件的调查评估工作。 

14、开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。 

15、制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。 

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。 

17、承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、省、州防汛抗旱指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和县防汛抗旱指挥部的指示、命令。 

18、完成县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他任务。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

凤凰县应急管理局内设机构12个包括：办公室、财务认识股、救援协调和预案管理股、防汛抗旱股、救灾和物资保障股、矿山安全监督管理股、风险监测和综合减灾股、火灾防治管理股、安全生产综合协调股、政策法规股、工贸行业安全监督管理股。本部门共有编制人数40人,实有人数38人。 

（二）决算单位构成 

凤凰县应急管理局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：安全生产执法大队、安全生产应急救援指挥中心。 

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计2,119.6万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,375.22万元，下降39.35%。主要是因为受灾困难补助资金减少。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计965.48万元，其中：财政拨款收入698.53万元，占72.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入266.95万元，占27.65%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计2,114.91万元，其中：基本支出466.17万元，占22.04%；项目支出1,648.74万元，占77.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计1,845.14万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,532.51万元，下降45.37%。主要是因为受灾困难补助资金减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出1,845.14万元，占本年支出合计的87.24%。与上一年度相比，财政拨款支出减少100.63万元，下降5.17%。主要是因为受灾困难补助资金减少。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出1,845.14万元，主要用于以下方面：公共安全支出12万元，占0.65%；社会保障和就业支出42.4万元，占2.3%；卫生健康支出18.26万元，占0.99%；节能环保支出80万元，占4.34%；农林水支出10万元，占0.54%；住房保障支出31.04万元，占1.68%；灾害防治及应急管理支出1,651.45万元，占89.5%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为490.88万元，支出决算数为1,845.14万元，完成年初预算的375.89%，其中： 

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为42.9万元，支出决算为41.07万元，完成年初预算的95.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数的变动。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为1.49万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的89.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数的变动。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为16.94万元，支出决算为18.26万元，完成年初预算的107.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有这项工作安排。

6、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有这项工作安排。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为25.65万元，支出决算为31.04万元，完成年初预算的121.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项） 

年初预算为333.9万元，支出决算为362.48万元，完成年初预算的108.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：受灾困难补助增加。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项） 

年初预算为0万元，支出决算为58.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有这项工作安排。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为79.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有这项工作安排。

11、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为63.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有这项工作安排。

12、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为408.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有这项工作安排。

13、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为678.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有这项工作安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出466.17万元，其中：人员经费420.93万元，占基本支出的90.3%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。公用经费45.24万元，占基本支出的9.7%，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为3.81万元，完成预算的29.31%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为13万元，支出决算为3.81万元，完成预算的29.31%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待数量、规模、接待标准，厉行节约，制定相关措施，压缩开支 ，与上年相比减少2.47万元，下降39.33%，下降的主要原因是严格控制公务接待数量、规模、接待标准，厉行节约，制定相关措施，压缩开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.81万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为3.81万元，全年共接待来访团组46个、来宾424人次，主要是上级各项安全生产、防汛、抗旱、应急救灾等检查等发生的接待支出发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

凤凰县应急管理局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

凤凰县应急管理局2021年度机关运行经费支出45.24万元，比年初预算数减少17.82万元，下降28.26%。主要原因是：人员变动。

十、一般性支出情况 

2021年本部门会议费支出0万元，我单位2021年度无会议费支出；2021年本部门培训费支出0.69万元，用于开展，人数0人，培训内容为。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。 

十一、关于政府采购支出说明 

凤凰县应急管理局2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，凤凰县应急管理局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备8台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。 

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看。 

组织对0单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。 

无部门决算项目绩效自评结果 

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。