2021年度部门整体支出绩效评价报告

凤凰县应急管理局

2021年整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）、职能职责概述

1、负责应急管理工作，指导全县各乡镇部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（含煤矿）安全生产监督管理工作。

2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督实施相关政策、规程和标准。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局、建立检测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，已发统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

7、统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻县综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。

8、负责全县消防管理有关工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、州下达和县级救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县人民政府有关部门和各乡镇人民政府、凤凰工业集中区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则。依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害突发事件的调查评估工作。

14、开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

15、制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、省、州防汛抗旱指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和县防汛抗旱指挥部的指示、命令。

18、完成县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

    根据编办核定，我单位内设股室12个，所属事业单位2个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、财务人事股、救援协调和预案管理股、防汛抗旱股、救灾和物资保障股、矿山安全监督管理股、风险监测和综合减灾股、火灾防治管理股、安全生产综合协调股、政策法规股、工贸行业安全监督管理股。　　

    所属事业单位分别是凤凰县安全生产执法大队（编制13名实有12人）、凤凰县安全生产应急救援指挥中心（编制18名实有17人），财务均未独立核算。

（二）、单位部门支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

      1、年度资金收支决算情况

     本单位2021年度决算收入合计 965.47万元；2021年度决算支出合计2114.90万元。

      2、 “三公经费”支出使用和管理情况

     本单位2021年度“三公经费”支出是 3.81万元，其中公务用车为0，公务接待为3.81万元，出国出境为0万元。

     3、部门资产配置情况

     本单位2021年度新增资产 159.95万元，其中消防洒水车8辆。

     4、部门政府采购情况

本单位2021年度没有政府采购。

 5、公用经费执行情况

  2021年度公用经费45.24万元，其中办公费11.52万元，印刷费1.61万元、电费0.29万元、车旅费12.65万元、租赁费0.81万元、公务接待费0.84万元、工会经费 1.5万元、福利费2.8万元、其他交通费10.45万元、劳务费1万元、其他商品和服务支出 1.77万元。

6、绩效目标申报情况

     本单位2021年度没有绩效目标申报。

    二、一般公共预算支出情况

    （一）基本支出情况

2021年度一般公共预算基本支出总数是466.17万元，其中人员经费支出420.93万元；公用经费支出 45.24万元。

（二）项目支出情况

1、年度专项资金收支情况

 2021年度项目支出是1648.73万元。

2、项目资金使用情况

3、项目资金管理清理

    财务支出管理严格依法依规依程序，建立《财务管理制度》《资产管理制度》等，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规。支出时，严格遵守国家财经法规和财务管理制度，专项资金的使用坚持专款专用，拨付有完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估论证，符合部门预算批复的用途，资金无挤占、挪用、截留、虚列支出等情况。按规定时限公开预算信息；基础信息和会计信息资料完整；基础数据信息和汇集信息资料准确。

三、政府性基金预算支出情况

本单位本年度没有政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位本年度没有国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

    本单位本年度没有社会保险基金预算支出

    六、部门整体支出绩效情况

   （一）投入

    评价组根据《凤凰县财政局关于2021年县预算单位经费的批复》和《凤凰县财政局关于2021年县级部门预算绩效目标的批复》文件，对2021年度部门经费支出情况进行评价，从实施方案及相关制度健全，专款专用，资金使用效果等进行科学评价。

（二）过程

接到县财政项目绩效自评工作的通知，为加强我局预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，成立局财政预算资金绩效评价工作领导小组，由局长杨朝晖任组长，教导主任洪艳任副组长，各股室、大队负责人为成员。领导小组下设办公室，办公室主任由洪艳同志兼任，具体人员为田宏彪、吴玉菊、韩咏华、滕懿镦。以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行评价考核。

（三）产出及效果

1、在职在人员控制率：（在职人员数38/编制数40）×100%＝100%。

2、“三公经费”变动率：“三公经费”实际支出数小于预算数，变动率在37%。

3、预算完成率：完成2021年预算，并及时在门户网站公开，预算完成率100%

4、预算控制率：严格控制预算，只增加人员工资和福利预算追加。控制率86%

5、公用经费控制率：公用经费实际支出和预算数一致，控制率100%。

6、“三公经费”控制率：“三公经费”实际支出数都小于预算数，控制率100%。

7、政府采购执行率：2021年无政府采购预算数，实际发生无政府采购数，执行率为100%。

8、管理制度健全性上，专门成立了财务管理工作领导小组，制定了财务管理制度，按照国家财经法规和有关专项资金管理办法的规定制定。

9、资金使用合规性上，资金使用上一直按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

10、职责履行：2021年度，在县委、县政府及本办领导的正确领导和决策下，高质量的完成各项工作任务。

11、履职效益：2021年，各股室工作按照年初的计划有序的开展，办事效益进一步提高，服务态度进一步优化，提高专项资金使用有效率，推动凤凰县社会、经济发展。

12、服务对象满意度：完成了上级安排的各项工作任务及各种效益指标的完成，得到了群众的一致好评。

七、存在的问题及原因分析

  没有

八、下一步改进措施

      没有

    九、其他需要说明的情况

      没有

凤凰县应急管理局

2022年6月20日