2022年凤凰县应急管理局部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）负责应急管理工作，指导全县各乡镇部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（含煤矿）安全生产监督管理工作。
（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督实施相关政策、规程和标准。
（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局、建立检测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，已发统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。
（七）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻县综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。
（八）负责全县消防管理有关工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、州下达和县级救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县人民政府有关部门和各乡镇人民政府、凤凰工业集中区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则。依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害突发事件的调查评估工作。
（十四）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
（十五）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十七）承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、省、州防汛抗旱指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和县防汛抗旱指挥部的指示、命令。
（十八）完成县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他任务。
2、机构设置
根据编办核定，我单位内设股室12个，所属事业单位2个，全部纳入2022年部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室、财务人事股、救援协调和预案管理股、防汛抗旱股、救灾和物资保障股、矿山安全监督管理股、风险监测和综合减灾股、火灾防治管理股、安全生产综合协调股、政策法规股、工贸行业安全监督管理股。
所属事业单位分别是凤凰县安全生产执法大队、凤凰县安全生产应急救援指挥中心。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有县应急管理局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1180.67万元，其中，一般公共预算拨款 945.67万元，政府性基金预算拨款235万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加589.8万元，主要是自然灾害救灾资金的增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算1180.67万元，其中社会保障和就业支出44.24万元，卫生健康支出19.83万元，城乡社区支出235万元，住房保障支出32.12万元，灾害防治及应急管理支出849.47万元。支出较去年增加 589.8万元，主要是自然灾害救灾支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算945.67万元，其中社会保障和就业支出44.24万元，占5%；；卫生健康支出19.83万元，占 2 %；住房保障支出32.12万元，占3 %；灾害防治及应急管理支出849.47万元，占90%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数423.6万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算522.06万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 应急管理事务—安全监管支出120万元主要用于安全生产监管和自然灾害综合风险普查工作； 其他应急管理支出 30万元主要用于安全生产预防及应急相关工作开支；自然灾害救灾补助支出190万元主要用于冬春临时生活困难救助；其他灾害防治及应急管理支出82.06万元主要用于自然灾害综合风险普查工作开支；其他灾害防治及应急管理支出50万元主要用于地质灾害救灾支出；自然灾害救灾补助支出50万元主要用于应急救灾支出。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门政府性基金支出预算235万元，其中，城市建设支出185万元，占78 %；文农村基础设施建设支出50万元，占22 %。具体安排情况如下九龙花炮厂关闭退出县级奖励；武装设备购置；金山、新科、宏鑫等5座尾矿库闭库等工作。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关局本级1家行政事业单位的机关运行经费59.7万元，比上年预算增加3.18 万元，（上升）5 %，主要是办公及印刷费、差旅费等开支增加。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门只有局机关本级 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为13万元，其中，公务接待费13万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要是厉行节约，严格控制三公经费支出。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算 0万元，拟召开 0会议，人数0人，培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为0 ；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算0 万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预 0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 1180.67万元，其中，基本支出423.6万元，项目支出757.06 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。