2020年度 应急管理局部门决算
其他部门:

2020年度 应急管理局部门决算

日期:2021-10-09 10:54 来源:凤凰县应急管理局 字体大小:

2020年度

应急管理局部门决算

  

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  应急管理局单位概况

一、 部门职责

(一)负责应急管理工作,指导全县各乡镇部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业(含煤矿)安全生产监督管理工作。

(二)贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准,组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,监督实施相关政策、规程和标准。

(三)指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

(四)牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设,负责信息传输渠道的规划和布局、建立检测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,已发统一发布灾情。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担县应对重大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县人民政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

(七)统筹全县应急救援力量建设,负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,依权限做好驻县综合性应急救援队伍建设的相关工作,指导地方及社会应急救援力量建设。

(八)负责全县消防管理有关工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害风险评估工作。

(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,按权限管理、分配中央、省、州下达和县级救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县人民政府有关部门和各乡镇人民政府、凤凰工业集中区管委会安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则。依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害突发事件的调查评估工作。

(十四)开展应急管理对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

(十五)制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县发展和改革局(县粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

(十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十七)承担县防汛抗旱指挥部日常工作,协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作,组织执行国家防汛抗旱总指挥部、省、州防汛抗旱指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和县防汛抗旱指挥部的指示、命令。

(十八)完成县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

    一)机构设置

根据编办核定,我单位内设股室12个,所属事业单位2个

内设股室分别是办公室、财务人事股、救援协调和预案管理股、防汛抗旱股、救灾和物资保障股、矿山安全监督管理股、风险监测和综合减灾股、火灾防治管理股、安全生产综合协调股、政策法规股、工贸行业安全监督管理股。 

所属事业单位分别是凤凰县安全生产执法大队、凤凰县安全生产应急救援指挥中心。

(一)决算单位构成

   我局无二级预算单位,因此,凤凰县应急管理局2020年部门决算即凤凰县应急管理局本级2020年部门决算。

 


我局无二级预算单位,因此,凤凰县应急管理局2020年部门决算即凤凰县应急管理局本级2020年部门决算。


收入支出决算表






公开01表


部门:凤凰县应急管理局





金额单位:万元


收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额


栏次


1

栏次


2


一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,086.45

一、一般公共服务支出

32

59.66


二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00


四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00


五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00


六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

2.57


七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00


八、其他收入

8

85.17

八、社会保障和就业支出

39

36.94



9


九、卫生健康支出

40

15.66



10


十、节能环保支出

41

5.00



11


十一、城乡社区支出

42

0.00



12


十二、农林水支出

43

100.60



13


十三、交通运输支出

44

0.00



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

30.00



15


十五、商业服务业等支出

46

0.00



16


十六、金融支出

47

0.00



17


十七、援助其他地区支出

48

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00



19


十九、住房保障支出

50

30.75



20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00



21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

1,774.24



23


二十三、其他支出

54

0.00



24


二十四、债务还本支出

55

0.00



25


二十五、债务付息支出

56

0.00



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00


本年收入合计

27

3,171.62

本年支出合计

58

2,055.43


使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00


年初结转和结余

29

323.20

年末结转和结余

60

1,439.39



30



61



总计

31

3,494.82

总计

62

3,494.82


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表











公开02表

部门:凤凰县应急管理局










金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,171.62

3,086.45

0.00

0.00

0.00

0.00

85.17

201

一般公共服务支出

35.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35.17

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

35.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35.17

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

35.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35.17

206

科学技术支出

2.57

2.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

2.57

2.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060101

  行政运行

2.57

2.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

36.94

36.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

35.80

35.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.80

35.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.14

1.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

1.14

1.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

15.66

15.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

15.66

15.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

15.66

15.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110401

  生态保护

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

100.60

100.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

100.60

100.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130302

  一般行政管理事务

65.00

65.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

  防汛

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130315

  抗旱

30.60

30.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

30.75

30.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

30.75

30.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

30.75

30.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

2,944.93

2,894.93

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

22401

应急管理事务

914.43

864.43

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

2240101

  行政运行

348.43

348.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240102

  一般行政管理事务

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

  安全监管

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

  其他应急管理支出

461.00

411.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

1,125.00

1,125.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240701

  中央自然灾害生活补助

720.00

720.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240702

  地方自然灾害生活补助

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

  自然灾害救灾补助

400.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22499

其他灾害防治及应急管理支出

905.50

905.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2249900

  其他灾害防治及应急管理支出

905.50

905.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





支出决算表










公开03表

部门:凤凰县应急管理局








金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,055.43

434.35

1,621.07

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

59.66

0.00

59.66

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

59.66

0.00

59.66

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

59.66

0.00

59.66

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

2.57

2.57

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

2.57

2.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2060101

  行政运行

2.57

2.57

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

36.94

36.94

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

35.80

35.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.80

35.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.14

1.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

1.14

1.14

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

15.66

15.66

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

15.66

15.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

15.66

15.66

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2110401

  生态保护

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

100.60

0.00

100.60

0.00

0.00

0.00

21303

水利

100.60

0.00

100.60

0.00

0.00

0.00

2130302

  一般行政管理事务

65.00

0.00

65.00

0.00

0.00

0.00

2130314

  防汛

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2130315

  抗旱

30.60

0.00

30.60

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

21501

资源勘探开发

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2150199

  其他资源勘探业支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

30.75

30.75

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

30.75

30.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

30.75

30.75

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

1,774.24

348.43

1,425.82

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

995.32

348.43

646.89

0.00

0.00

0.00

2240101

  行政运行

348.43

348.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2240102

  一般行政管理事务

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

2240106

  安全监管

166.00

0.00

166.00

0.00

0.00

0.00

2240199

  其他应急管理支出

455.89

0.00

455.89

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

725.32

0.00

725.32

0.00

0.00

0.00

2240701

  中央自然灾害生活补助

320.00

0.00

320.00

0.00

0.00

0.00

2240702

  地方自然灾害生活补助

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2240703

  自然灾害救灾补助

367.32

0.00

367.32

0.00

0.00

0.00

2240799

  其他自然灾害救灾及恢复重建支出

34.00

0.00

34.00

0.00

0.00

0.00

22499

其他灾害防治及应急管理支出

53.61

0.00

53.61

0.00

0.00

0.00

2249900

  其他灾害防治及应急管理支出

53.61

0.00

53.61

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表









公开04表


部门:凤凰县应急管理局








金额单位:万元


收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

1

3,086.45

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00


三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

38

2.57

2.57

0.00

0.00



7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

40

36.94

36.94

0.00

0.00



9


九、卫生健康支出

41

15.66

15.66

0.00

0.00



10


十、节能环保支出

42

5.00

5.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

44

100.60

100.60

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

30.00

30.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

51

30.75

30.75

0.00

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00



21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

1,724.24

1,724.24

0.00

0.00



23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00



24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00



25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

27

3,086.45

本年支出合计

59

1,945.77

1,945.77

0.00

0.00


年初财政拨款结转和结余

28

291.20

年末财政拨款结转和结余

60

1,431.88

1,431.88

0.00

0.00


  一般公共预算财政拨款

29

291.20


61






  政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62






  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63






总计

32

3,377.65

总计

64

3,377.65

3,377.65

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:凤凰县应急管理局






金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,945.77

434.35

1,511.42

206

科学技术支出

2.57

2.57

0.00

20601

科学技术管理事务

2.57

2.57

0.00

2060101

  行政运行

2.57

2.57

0.00

208

社会保障和就业支出

36.94

36.94

0.00

20805

行政事业单位养老支出

35.80

35.80

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.80

35.80

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.14

1.14

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

1.14

1.14

0.00

210

卫生健康支出

15.66

15.66

0.00

21011

行政事业单位医疗

15.66

15.66

0.00

2101101

  行政单位医疗

15.66

15.66

0.00

211

节能环保支出

5.00

0.00

5.00

21104

自然生态保护

5.00

0.00

5.00

2110401

  生态保护

5.00

0.00

5.00

213

农林水支出

100.60

0.00

100.60

21303

水利

100.60

0.00

100.60

2130302

  一般行政管理事务

65.00

0.00

65.00

2130314

  防汛

5.00

0.00

5.00

2130315

  抗旱

30.60

0.00

30.60

215

资源勘探工业信息等支出

30.00

0.00

30.00

21501

资源勘探开发

30.00

0.00

30.00

2150199

  其他资源勘探业支出

30.00

0.00

30.00

221

住房保障支出

30.75

30.75

0.00

22102

住房改革支出

30.75

30.75

0.00

2210201

  住房公积金

30.75

30.75

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

1,724.24

348.43

1,375.82

22401

应急管理事务

945.32

348.43

596.89

2240101

  行政运行

348.43

348.43

0.00

2240102

  一般行政管理事务

25.00

0.00

25.00

2240106

  安全监管

166.00

0.00

166.00

2240199

  其他应急管理支出

405.89

0.00

405.89

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

725.32

0.00

725.32

2240701

  中央自然灾害生活补助

320.00

0.00

320.00

2240702

  地方自然灾害生活补助

4.00

0.00

4.00

2240703

  自然灾害救灾补助

367.32

0.00

367.32

2240799

  其他自然灾害救灾及恢复重建支出

34.00

0.00

34.00

22499

其他灾害防治及应急管理支出

53.61

0.00

53.61

2249900

  其他灾害防治及应急管理支出

53.61

0.00

53.61

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:凤凰县应急管理局



公开06表

金额单位:万元


人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

374.17

302

商品和服务支出

60.18

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

  基本工资

233.16

30201

  办公费

1.88

30701

  国内债务付息

0.00


30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

3.81

30702

  国外债务付息

0.00


30103

  奖金

6.80

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00


30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30107

  绩效工资

47.97

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

37.59

30206

  电费

1.64

31003

  专用设备购置

0.00


30109

  职业年金缴费

0.86

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00


30110

  职工基本医疗保险缴费

15.70

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00


30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30112

  其他社会保障缴费

1.35

30211

  差旅费

17.84

31008

  物资储备

0.00


30113

  住房公积金

30.75

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00


30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

1.03

31010

  安置补助

0.00


30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00


30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00


30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

1.52

31019

  其他交通工具购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00


30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00


30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00


30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00


30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00


30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

4.36

39907

  国家赔偿费用支出

0.00


30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

2.57

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00


30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

8.13





30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00








30299

  其他商品和服务支出

17.40





人员经费合计

374.17

公用经费合计

60.18


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:凤凰县应急管理局                                                                                                金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16.00

6.28

0.00

0.00

0.00

0.00

6.28

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:凤凰县应急管理局

公开08表

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。





国有资本经营预算财政拨款支出决算表









公开09表

部门:凤凰县应急管理局






金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3171.62万元。与上年相比增加1495.64万元,增加89%。支出总计2055.43万元。与上年相比增加438.11万元增加27%。收入支出略有增加主要是应急救援和受灾困难补助资金的增加等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3171.62元,其中:财政拨款收入3086.45万元,占97%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入85.17万元,占3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2055.43万元,其中:基本支出434.36万元,占21%;项目支出1621.07万元,占79%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3086.45万元支出总计2055.43万元,与2019年相比,收入增加1410.47万元,增加84% 。支出增加789.88万元,增加62%。 财政拨款增加主要是应急救援和受灾困难补助资金的增加等。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1945.77万元,占本年支出合计的94%2019年相比,财政拨款支出增加680.22万元,增加53%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1945.77万元,主要用于以下方面:科学技术支出2.57万元,占0.1%;社会保障和就业支出36.94万元,占1.5 %;卫生健康支出15.66万元,占0.7 %;节能环保支出5万元,占0.2 %;资源勘探信息等支出30万元,占1.5 %住房保障支出30.75 万元,占1.5 %农林水支出100.6万元,占4.5%;灾害防治及应急管理支出 1724.24万元,占90 %。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为481.74万元,支出决算数为1945.77万元,完成年初预算的400 %,与年初预算安排的差额主要是机构改革人员增加、应急救援和受灾困难补助资金的增加等

其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为33.22万元,支出决算为35.8万元,完成年初预算的107%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加。

2、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为1.01万元,支出决算1.14万元, 完成年初预算的 112%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为15.22万元,支出决算为15.66万元,完成年初预算的102%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加。

4、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加节能环保方面开支。

5、资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加资源勘探信息方面的开支。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为26.48万元,支出决算为30.75万元,完成年初预算的116%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加。

7、科学技术支出(类)科学技术管理事务支出(款)行政运行(项)

     年初预算为0万元,支出决算为2.57万元,完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了科学技术方面支出。

8、农林水支出(类)水利支出(款)一般行政管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为100.6万元,完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了防汛抗旱方面的支出

9、灾害防治及管理支出(类)、应急管理事务类(款)、行政运行款(项)

年初预算为300.8万元,支出决算为348.43万元,完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加。

10、灾害防治及管理支出(类)、应急管理事务类(款)、一般行政管理支出(项)

  年初预算为25万元,支出决算为25万元,完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加。

    11.灾害防治及管理支出(类)、应急管理事务类(款)、安全监管(项)

  年初预算为80万元,支出决算为166万元,完成年初预算的200%决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加。

   12、灾害防治及管理支出(类)、应急管理事务类(款)、其他应急管理支出(项)

  年初预算为0万元,支出决算为405.89万元,完成年初预算的100%决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加。

  13、灾害防治及管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活补助(款)

年初预算为0万元,支出决算为320万元,完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:自然灾害生活补助增加。

   14、灾害防治及管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)地方自然灾害生活补助(款)

年初预算为0万元,支出决算为367.32万元,完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:自然灾害救灾和恢复重建开支赠加。

   15、灾害防治及管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(款)

年初预算为0万元,支出决算为万34元,完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:其他自然灾害救灾及恢复重建支出增加。

16、灾害防治及管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(款)

年初预算为0万元,支出决算为53.61万元,完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:其他灾害防治及应急管理支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出434.35万元,其中:人员经费374.17万元,占基本支出的86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费;公用经费60.18万元,占基本支出的14%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、 福利费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为16万元,支出决算为6.28万元,完成预算的39%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为16万元,支出决算为6.28万元,完成预算的39%,决算数小于年初预算数的原因是认真贯彻落实中央“八项”规定要求,严格控制公务接待数量、规模、接待标准,厉行节约,制定相关措施,压缩开支.与上年相比增加2.21万元,增长54%,增长的主要原因是业务增多上级检查增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算6.28万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6.28万元,全年共接待来访团组69个、来宾633人次,主要是上级应急演练和安全生产检查等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止202012月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余100万元。本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2019 年度机关运行经费支出60.18万元,比年初预算数增加3.45元,增加0.5%。主要原因是:人员增加

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

    截至202012月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是二级机构电力行政执法大队公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

我局2020 年度绩效目标完成较好,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了安全生产和应急管理工作发展。我局成立了预算绩效评价工作领导小组,局长杨朝晖同志任组长;副局长龙雪飞同志为副组长;财务股长、办公室主任等为成员。先后依据财经法规及县财政局要求修订完善了《凤凰县安监局机关财务管理规定》、《凤凰县安监局“三公经费”管理办法》、《凤凰县安监局局固定资产(办公设备)管理规定》,为预算整体支出绩效管理稳步推进提供有力的制度保障。2020年度,全县未发生较大以上安全生产事故。

第四部分名词解释

1、机关运行经费 

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费 

  纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

凤凰县应急管理局部门整体支出

绩效评价报告

评价单位: 凤凰县应急管理局

内封面格式(文字部分)

评价小组

组长:

成员:

目录

1.引言

1.1部门职责概述

1.2部门支出描述

1.3部门项目实施情况

2.绩效评价概述

2.1绩效评价目的

2.2绩效评价实施过程

2.3绩效评价的局限性

3.部门整体支出绩效评价分析

3.1投入(各指标得分情况和绩效分析)

3.2过程(各指标得分情况和绩效分析)

3.3产出(各指标得分情况和绩效分析)

3.4效果(各指标得分情况和绩效分析)

4.需要说明事项

5.绩效评价结论

5.1绩效评价得分

5.2存在绩效问题

6.经验教训与建议

6.1经验教训

6.2建议


凤凰县应急管理局

2020年整体支出绩效评报告

一、单位基本情况

)、职能职责概述

1、负责应急管理工作,指导全县各乡镇部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业(含煤矿)安全生产监督管理工作。

2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准,组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,监督实施相关政策、规程和标准。

3、指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

4、牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设,负责信息传输渠道的规划和布局、建立检测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,已发统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担县应对重大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县人民政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

7、统筹全县应急救援力量建设,负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,依权限做好驻县综合性应急救援队伍建设的相关工作,指导地方及社会应急救援力量建设。

8、负责全县消防管理有关工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,按权限管理、分配中央、省、州下达和县级救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县人民政府有关部门和各乡镇人民政府、凤凰工业集中区管委会安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则。依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害突发事件的调查评估工作。

14、开展应急管理对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

15、制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县发展和改革局(县粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、承担县防汛抗旱指挥部日常工作,协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作,组织执行国家防汛抗旱总指挥部、省、州防汛抗旱指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和县防汛抗旱指挥部的指示、命令。

18、完成县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

    根据编办核定,我单位内设股室12个,所属事业单位2个,全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、财务人事股、救援协调和预案管理股防汛抗旱股、救灾和物资保障股、矿山安全监督管理股、风险监测和综合减灾股、火灾防治管理股、安全生产综合协调股、政策法规股、工贸行业安全监督管理股。  

    所属事业单位分别是凤凰县安全生产执法大队(编制13名实有12人)、凤凰县安全生产应急救援指挥中心(编制18名实有17人),财务均未独立核算

(二)单位部门支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

      1、年度资金收支决算情况

     本单位2020年度决算收入合计3171.62万2020年度决算支出合计2055.43万

      2、 “三公经费”支出使用和管理情况

     本单位2020年度“三公经费”支出是6.27万元,其中公务用车为0,公务接待为6.27万元,出国出境为0.

     3、部门资产配置情况

     本单位2020年度新增资产8.44万元,其中电脑1台、打印机1台、饮水机1台、空调1台、办公桌椅25张、沙发4张、文件柜10个。

     4、部门政府采购情况

本单位2020年度没有政府采购。

5、公用经费执行情况

  2020年度公用经费60.18万元,其中办公费1.88万元,印刷费3.81万元、电费1.64万元、车旅费17.84万元、维修费1.03万元,公务接待费1.52万元、工会经费4.36万元、福利费2..57万元、其他交通费8.13万元、其他商品和服务支出17.4万元。

6、绩效目标申报情况

     本单位2020年度没有绩效目标申报。

    二、一般公共预算支出情况

    (一)基本支出情况

2020年度一般公共预算基本支出总数是434.35万元,其中人员经费支出374.17万元;公用经费支出60.18万元。

(二)项目支出情况

1、年度专项资金收支情况

2020年度项目支出是1511.42万元。

2、项目资金使用情况

3、项目资金管理清理

    财务支出管理严格依法依规依程序,建立《财务管理制度》《资产管理制度》等,明确了经费审批权限及程序,经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督,进一步落实厉行节约的各项规定,确保“三公经费”使用合理合规。支出时,严格遵守国家财经法规和财务管理制度,专项资金的使用坚持专款专用,拨付有完整的审批程序和手续,项目支出按规定经过评估论证,符合部门预算批复的用途,资金无挤占、挪用、截留、虚列支出等情况。按规定时限公开预算信息;基础信息和会计信息资料完整;基础数据信息和汇集信息资料准确。

三、政府性基金预算支出情况

本单位本年度没有政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位本年度没有国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

    本单位本年度没有社会保险基金预算支出。

    六、部门整体支出绩效情况

   (一)投入

    评价组根据《凤凰县财政局关于2020年县预算单位经费的批复》和《凤凰县财政局关于2020年县级部门预算绩效目标的批复》文件,对2020年度部门经费支出情况进行评价,从实施方案及相关制度健全,专款专用,资金使用效果等进行科学评价。

)过程

接到县财政项目绩效自评工作的通知,为加强我局预算绩效管理,不断提高财政资金配置和使用效益,成立局财政预算资金绩效评价工作领导小组,由局长杨朝晖任组长,教导主任洪艳任副组长,各股室、大队负责人为成员。领导小组下设办公室,办公室主任由洪艳同志兼任,具体人员为田宏彪、吴玉菊、韩咏华、滕懿镦。以绩效考核的各项文件精神为指导,以整体绩效支出为内容,对各项支出的质量指标,数量指标,对指标内容进行评价考核。

产出及效果

1、在职在人员控制率:(在职人员数40/编制数40×100%=100%。

2、“三公经费”变动率:“三公经费实际支出数小于预算数,变动率在37%。

3、预算完成率:完成2020年预算,并及时在门户网站公开,预算完成率100%

4、预算控制率:严格控制预算,只增加人员工资和福利预算追加。控制率86%

5、公用经费控制率:公用经费实际支出和预算数一致,控制率100%。

6、“三公经费”控制率:“三公经费”实际支出数都小于预算数,控制率100%。

7、政府采购执行率:2020年无政府采购预算数,实际发生无政府采购数,执行率为100%。

8、管理制度健全性上,专门成立了财务管理工作领导小组,制定了财务管理制度,按照国家财经法规和有关专项资金管理办法的规定制定。

9、资金使用合规性上,资金使用上一直按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支,资金拨付有完整的审批程序和手续,按照财经制度的有关要求,做到专款专用,专人保管,保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

10、职责履行:2020年度,在县委、县政府及本办领导的正确领导和决策下,高质量的完成各项工作任务。

11、履职效益:2020年,各股室工作按照年初的计划有序的开展,办事效益进一步提高,服务态度进一步优化,提高专项资金使用有效率,推动凤凰县社会、经济发展。

12、服务对象满意度:完成了上级安排的各项工作任务及各种效益指标的完成,得到了群众的一致好评。

七、存在的问题及原因分析

  没有

八、下一步改进措施

      没有

    九、其他需要说明的情况

      没有


相关附件
公开表(1).xls
相关阅读