2019年度应急管理局部门决算
其他部门:

2019年度应急管理局部门决算

日期:2020-09-30 16:51 来源: 字体大小:

 

2019年度

应急管理局部门决算

  

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  应急管理局单位概况

一、 部门职责

(一)负责应急管理工作,指导全县各乡镇部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业(含煤矿)安全生产监督管理工作。

(二)贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准,组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,监督实施相关政策、规程和标准。

(三)指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

(四)牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设,负责信息传输渠道的规划和布局、建立检测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,已发统一发布灾情。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担县应对重大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县人民政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

(七)统筹全县应急救援力量建设,负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,依权限做好驻县综合性应急救援队伍建设的相关工作,指导地方及社会应急救援力量建设。

(八)负责全县消防管理有关工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害风险评估工作。

(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,按权限管理、分配中央、省、州下达和县级救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县人民政府有关部门和各乡镇人民政府、凤凰工业集中区管委会安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则。依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害突发事件的调查评估工作。

(十四)开展应急管理对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

(十五)制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县发展和改革局(县粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

(十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十七)承担县防汛抗旱指挥部日常工作,协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作,组织执行国家防汛抗旱总指挥部、省、州防汛抗旱指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和县防汛抗旱指挥部的指示、命令。

(十八)完成县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

    一)机构设置

根据编办核定,我单位内设股室12个,所属事业单位2个

内设股室分别是办公室、财务人事股、救援协调和预案管理股、防汛抗旱股、救灾和物资保障股、矿山安全监督管理股、风险监测和综合减灾股、火灾防治管理股、安全生产综合协调股、政策法规股、工贸行业安全监督管理股。 

所属事业单位分别是凤凰县安全生产执法大队、凤凰县安全生产应急救援指挥中心。

(一)决算单位构成

   我局无二级预算单位,因此,凤凰县应急管理局2019年部门决算即凤凰县应急管理局本级2019年部门决算。

 


第二部分 部门决算表

表一:收入支出决算总表

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,325.98

一、一般公共服务支出

29

10.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

350.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

28.20


9


九、卫生健康支出

37

9.84


10


十、节能环保支出

38

160.00


11


十一、城乡社区支出

39

341.77


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

30.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

17.43


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

1,020.07


22


二十二、其他支出

50

0.00


23



51


本年收入合计

24

1,675.98

本年支出合计

52

1,617.32

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

240.76

年末结转和结余

54

299.43


27



55


总计

28

1,916.74

总计

56

1,916.74

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,675.98

1,675.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

28.20

28.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

27.09

27.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.09

27.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.11

1.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

1.11

1.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

9.84

9.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

9.84

9.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

9.84

9.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

160.00

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21113

循环经济

160.00

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111301

  循环经济

160.00

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

350.00

350.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

350.00

350.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

290.00

290.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

17.43

17.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

17.43

17.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

17.43

17.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

1,110.51

1,110.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

498.51

498.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240101

  行政运行

20.83

20.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

  安全监管

365.68

365.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

  其他应急管理支出

112.00

112.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

612.00

612.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240701

  中央自然灾害生活补助

417.00

417.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240799

  其他自然灾害生活救助支出

195.00

195.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


表三:支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,617.32

307.28

1,310.04

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

28.20

28.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

27.09

27.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.09

27.09

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.11

1.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

1.11

1.11

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

9.84

9.84

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

9.84

9.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

9.84

9.84

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

160.00

0.00

160.00

0.00

0.00

0.00

21113

循环经济

160.00

0.00

160.00

0.00

0.00

0.00

2111301

  循环经济

160.00

0.00

160.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

341.77

0.00

341.77

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

341.77

0.00

341.77

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

281.77

0.00

281.77

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

21501

资源勘探开发

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2150199

  其他资源勘探业支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

17.43

17.43

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

17.43

17.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

17.43

17.43

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

1,020.07

251.80

768.27

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

483.07

251.80

231.27

0.00

0.00

0.00

2240101

  行政运行

20.83

20.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

  安全监管

320.44

230.97

89.47

0.00

0.00

0.00

2240199

  其他应急管理支出

141.80

0.00

141.80

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

537.00

0.00

537.00

0.00

0.00

0.00

2240701

  中央自然灾害生活补助

417.00

0.00

417.00

0.00

0.00

0.00

2240799

  其他自然灾害生活救助支出

120.00

0.00

120.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


表四:财政拨款收入支出决算总体情况说明

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,325.98

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

350.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

28.20

28.20

0.00


9


九、卫生健康支出

38

9.84

9.84

0.00


10


十、节能环保支出

39

160.00

160.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

341.77

0.00

341.77


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

30.00

30.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

17.43

17.43

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

1,020.07

1,020.07

0.00


22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


23



52




本年收入合计

24

1,675.98

本年支出合计

53

1,607.32

1,265.55

341.77

年初财政拨款结转和结余

25

230.76

年末财政拨款结转和结余

54

299.43

291.20

8.23

一、一般公共预算财政拨款

26

230.76


55




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

1,906.74

总计

58

1,906.74

1,556.74

350.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,265.55

307.28

958.27

208

社会保障和就业支出

28.20

28.20

0.00

20805

行政事业单位离退休

27.09

27.09

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.09

27.09

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.11

1.11

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

1.11

1.11

0.00

210

卫生健康支出

9.84

9.84

0.00

21011

行政事业单位医疗

9.84

9.84

0.00

2101101

  行政单位医疗

9.84

9.84

0.00

211

节能环保支出

160.00

0.00

160.00

21113

循环经济

160.00

0.00

160.00

2111301

  循环经济

160.00

0.00

160.00

215

资源勘探信息等支出

30.00

0.00

30.00

21501

资源勘探开发

30.00

0.00

30.00

2150199

  其他资源勘探业支出

30.00

0.00

30.00

221

住房保障支出

17.43

17.43

0.00

22102

住房改革支出

17.43

17.43

0.00

2210201

  住房公积金

17.43

17.43

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

1,020.07

251.80

768.27

22401

应急管理事务

483.07

251.80

231.27

2240101

  行政运行

20.83

20.83

0.00

2240106

  安全监管

320.44

230.97

89.47

2240199

  其他应急管理支出

141.80

0.00

141.80

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

537.00

0.00

537.00

2240701

  中央自然灾害生活补助

417.00

0.00

417.00

2240799

  其他自然灾害生活救助支出

120.00

0.00

120.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

286.45

302

商品和服务支出

20.83

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

110.28

30201

办公费

12.59

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

48.30

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

2.82

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

48.87

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

27.09

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

9.84

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

1.11

30211

差旅费

0.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

17.43

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

20.70

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.98

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

1.64

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

其他交通费用

5.62







30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

286.45

公用经费合计

20.83

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.07

0.00

0.00

0.00

0.00

4.07

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

350.00

341.77

0.00

341.77

8.23

212

城乡社区支出

0.00

350.00

341.77

0.00

341.77

8.23

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

350.00

341.77

0.00

341.77

8.23

2120803

  城市建设支出

0.00

60.00

60.00

0.00

60.00

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

0.00

290.00

281.77

0.00

281.77

8.23

































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1916.74万元。与上年相比增加84.14万元,增加4.39%。支出总计1916.74万元。与上年相比,增加84.14万元,增加4.39%。收入支出略有增加主要是因为机构改革人员增加等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1675.98万元。其中:财政拨款收入1675.98万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1617.32万元,其中:基本支出307.28万元,占16.10%;项目支出1310.04万元,占83.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1906.74万元支出总计1906.74万元,与2018年相比,增加424.14万元,增加28.61% 。财政拨款增加主要是由于安全监管经费有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1265.55万元,占本年支出合计的78.74%2018年相比,财政拨款支出增加122.95万元,增加10.76%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1265.55万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出28.20万元,占2.23%;卫生健康支出9.84万元,占0.78%;节能环保支出160.00万元,占12.64%;资源勘探信息等支出30万元,占2.37%住房保障支出17.43万元,占1.38%灾害防治及应急管理支出1020.07万元,占80.6%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为452.77万元,支出决算数为1265.55万元,完成年初预算的201.47%,与年初预算安排的差额主要是机构改革人员增加、金山煤矿等四个尾矿库闭库抢险工程项目支出追加。其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为29.89万元,支出决算为27.09万元,完成年初预算的90.6%。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为1.12万元,支出决算为1.11万元, 完成年初预算的99%

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为9.89万元,支出决算为9.84万元,完成年初预算的99.4%。

4、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。

支出决算为160.00万元,年初预算未安排,为金山尾矿库工程追加安排

5、资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)

支出决算为30万元,年初预算未安排,追加安排的安全生产监管资金,冰冻天气应急专项支出。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为24.95万元,支出决算为17.43万元,完成年初预算的69.8%。

由于人员职数增加,预算数做多。

7、灾害防治及管理支出(类)、应急管理事务类(款)、行政运行款(项)

年初预算为14.79万元,支出决算为20.83万元,完成年初预算的140.84%。

人员职数增加,公用经费增加。

8、灾害防治及管理支出(类)、应急管理事务类(款)、安全监管(项)

年初预算为165.12万元,支出决算为320.44万元,完成年初预算的194.06%。

由于单位职数量增加及单位更名、预算科目调换等原因,导致预决算差异较大。

9、灾害防治及管理支出(类)、应急管理事务类(款)、其他应急管理支出(项)

  年初预算为207.10万元,支出决算为141.80万元,完

后年初预算的68.46%。

由于单位职数量增加及单位更名、预算科目调换等原因,导致预决算差异较大。

10、灾害防治及管理支出(类)、自然灾害救灾及恢复重建支出款(项)、中央自然灾害生活补助款(项)

  年初无预算,支出决算为417万元。年中单位新增职能

发生的救灾救济支出。

11、灾害防治及管理支出(类)、自然灾害救灾及恢复重建支出款(项)、其他自然灾害生活救助支出(款)

年初无预算,支出决算为120万元。年中单位新增职能

发生的救灾救济支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出307.28万元,其中:人员经费286.45万元,占基本支出的93.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费;公用经费20.83 万元,占基本支出的6.78%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、 福利费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13万元,支出决算为4.07万元,完成预算的31.3%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为13万元,支出决算为4.07万元,完成预算的31.3%,决算数小于年初预算数的原因是认真贯彻落实中央“八项”规定要求,严格控制公务接待数量、规模、接待标准,厉行节约,制定相关措施,压缩开支.与上年相比增加1.89万元,增长46%,增长的主要原因是业务增多上级检查增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.07万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.07万元,全年共接待来访团组65个、来宾650人次,主要是上级应急演练和安全生产检查等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入350万元;年初结转和结余0万元;支出341.77万元,其中基本支出0万元,项目支出341.77万元;年末结转和结余8.23万元。主要用于为金山、新科达、宏鑫、银鹏四个尾矿库闲库抢险工程支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

我局2019 年度绩效目标完成较好,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了安全生产和应急管理工作发展。我局成立了预算绩效评价工作领导小组,局长杨朝晖同志任组长;副局长龙雪飞同志为副组长;财务股长、办公室主任等为成员。先后依据财经法规及县财政局要求修订完善了《凤凰县安监局机关财务管理规定》、《凤凰县安监局“三公经费”管理办法》、《凤凰县安监局局固定资产(办公设备)管理规定》,为预算整体支出绩效管理稳步推进提供有力的制度保障。2019年度,全县发生各类安全生产事故83起(其中生产经营性事故为1起,为一般生产安全经营性事故,死亡2人),同比下降1%;死亡14人,同比上升120%;伤31人,同比下降64%;经济损失439.37万元,同比上升1%;全县未发生较大以上安全生产事故。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2019 年度机关运行经费支出20.82万元,比年初预算数减少0.06万元,降低 0.2 %。主要原因是:厉行节约减少支出

(二)一般性支出情况

2019年本部门未召开会议,开支会议费0万元;未组织培训活动,开支培训费0万元未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是二级机构电力行政执法大队公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

1、机关运行经费 

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费 

  纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

凤凰县应急管理局(凤凰县安监局)部门整体支出

绩效评价报告

评价单位: 凤凰县应急管理局(凤凰县安监局)                

内封面格式(文字部分)

评价小组

组长:

成员:

目录

1.引言

1.1部门职责概述

1.2部门支出描述

1.3部门项目实施情况

2.绩效评价概述

2.1绩效评价目的

2.2绩效评价实施过程

2.3绩效评价的局限性

3.部门整体支出绩效评价分析

3.1投入(各指标得分情况和绩效分析)

3.2过程(各指标得分情况和绩效分析)

3.3产出(各指标得分情况和绩效分析)

3.4效果(各指标得分情况和绩效分析)

4.需要说明事项

5.绩效评价结论

5.1绩效评价得分

5.2存在绩效问题

6.经验教训与建议

6.1经验教训

6.2建议


凤凰县应急管理局(凤凰县安监局)2019年整体支出绩效自评报告

 一、部门职责概述

   凤凰县应急管理局(凤凰县安监局)承担县安全生产委员会办公室日常工作,综合监督管理全县安全生产工作,依法行使县人民政府安全生产综合监管职能。主要履行非煤矿山(含尾矿库)、危险化学品和烟花爆竹行业安全生产行政许可和监督管理工作等九项职责。根据编办核定凤凰县安监局内设股室7个,所属事业单位2个,机关行政编制9名,所属事业单位事业编制18名。目前全局实有人员23人。 内设股室分别是办公室、财务人事股、政策法规股、非煤矿山安全监督管理股、烟花爆竹安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、安全生产综合监督管理协调股。所属事业单位分别是凤凰县安全生产执法大队(编制13名实有13人)、凤凰县安全生产应急救援指挥中心(编制5名实有2人),财务均未独立核算。由于新的三定方案尚未批复,三定方案批复后,职能职责和机构设置以新批复三定方案为准。

 2019年县安监局专项资金具体为:安全监管监察工作经费 36万元、安全生产宣传教育工作经费 27万元、安全生产打非治违工作经费  45万元、乡镇安监站建设经费 17 万元、村干安全生产工作经费  26.1 万元,创建全省安全生产先进县经费 18 万元。

00001. 

项目资金使用及管理情况

00002. 

财务支出管理严格依法依规依程序,建立《财务管理制度》《资产管理制度》等,明确了经费审批权限及程序,经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督,进一步落实厉行节约的各项规定,确保“三公经费”使用合理合规。支出时,严格遵守国家财经法规和财务管理制度,专项资金的使用坚持专款专用,拨付有完整的审批程序和手续,项目支出按规定经过评估论证,符合部门预算批复的用途,资金无挤占、挪用、截留、虚列支出等情况。按规定时限公开预算信息;基础信息和会计信息资料完整;基础数据信息和汇集信息资料准确。

00003. 

三、评价依据

00004. 

评价组根据《凤凰县财政局关于2019年县预算单位经费的批复》和《凤凰县财政局关于2019年县级部门预算绩效目标的批复》文件,对2019年度部门经费支出情况进行评价,从实施方案及相关制度健全,专款专用,资金使用效果等进行科学评价。

00005. 

四、评价方法和过程

00006. 

接到县财政项目绩效自评工作的通知,为加强我局预算绩效管理,不断提高财政资金配置和使用效益,成立局财政预算资金绩效评价工作领导小组,由局长杨朝晖任组长,副局长龙雪飞任副组长,各股室、大队负责人为成员。领导小组下设办公室,办公室主任由龙雪飞同志兼任,具体人员为田宏彪、吴玉菊、滕懿镦。以绩效考核的各项文件精神为指导,以整体绩效支出为内容,对各项支出的质量指标,数量指标,对指标内容进行评价考核。

00007. 

五、绩效分析

00008. 

通过对2019年部门整体绩效自评的结果分析如下:

00009. 

(一)在职在人员控制率:(在职人员数23/编制数27)×100%=85.1 %。

00010. 

2、“三公经费”变动率:我局三公经费变动率:2.19/14.6×100%=15%。

00011. 

3、预算完成率:(上年结转350+年初预算390.12-年末结余240.76/上年结转350+年初预算390.12-年末结余240.76+本年追加预算875.89)×100%= 36.31%。

00012. 

4、预算控制率:(本年追加预算875.89/年初预算390.12)×100%=224.51%。

00013. 

5、公用经费控制率:(实际支出公用经费总额14.96/预算安排公用经费总额17.34)×100%=86.27%。

00014. 

6、“三公经费”控制率:(“三公经费”实际支出数2.19/“三公经费”预算安排数13)×100%=16.8%。

00015. 

7、政府采购执行率:2019年无政府采购预算数,实际发生无政府采购数,执行率为100%。

00016. 

8、管理制度健全性上,专门成立了财务管理工作领导小组,制定了财务管理制度,按照国家财经法规和有关专项资金管理办法的规定制定。

00017. 

9、资金使用合规性上,资金使用上一直按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支,资金拨付有完整的审批程序和手续,按照财经制度的有关要求,做到专款专用,专人保管,保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

00018. 

10、职责履行:2019年度,在县委、县政府及本办领导的正确领导和决策下,高质量的完成各项工作任务。

00019. 

11、履职效益:2019年,各股室工作按照年初的计划有序的开展,办事效益进一步提高,服务态度进一步优化,提高专项资金使用有效率,推动凤凰县社会、经济发展。

00020. 

12、服务对象满意度:完成了上级安排的各项工作任务及各种效益指标的完成,得到了群众的一致好评。

00021. 

六、评分结论

综合以上各项指标,财务管理健全规范,没有发生违法违规现象,我局2019年的部门整体支出绩效自我评价得到92分,自评结果:良好。


相关阅读