凤凰县安监局2018年度部门决算

收入决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

第三部分凤凰县安监局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1832.60万元。与上年相比减少191.63万元，减少9.47%。支出总计1832.60万元。与上年相比减少191.63万元，减少9.47%。收入支出略有减少主要是因为尾矿库工程支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1482.60万元。其中：财政拨款收入1292.60万元，占87.19%；其他收入190万元，12.81占%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1591.84万元，其中：基本支出256.24万元，占16.10%；项目支出1335.60万元，占83.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1482.60万元，与2017年相比，减少191.63万元,减少11.45% 。2018年度财政拨款支出总计1482.60万元，与2017年相比，减少190.85万元,减少11.41%。财政拨款减少主要由于尾矿库工程支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出911.84万元，占本年支出合计的72.84%，与2017年相比，财政拨款支出减少761.61万元，减少45.51%。减少主要由于尾矿库工程支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出911.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3万元，占0.33%；社会保障和就业支出28.52万元，占3.13%；卫生健康支出9.97万元，占1.09%；资源勘探信息等支出853.18万元，占93.57%；住房保障支出17.17万元，占1.88%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为390.12万元，支出决算数为911.84万元，完成年初预算的233.73%，与年初预算安排的差额主要是金山尾矿库工程项目支出追加。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

支出决算为3万元，年初预算未安排，属州局奖励性安排。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为28.20万元，支出决算为28.52万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为9.97万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的100%。

4、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）

支出决算为16.00万元，年初预算未安排，年中追加安排的安全生产监管资金。

5、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）

年初预算为151.75万元，支出决算为200.58万元，完成年预算的132.18%，主要是发放上年度绩效工资与奖金数增加较大。

6、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为183.10万元，支出决算为252.60万元，完成年预算的137.96%，主要是年中追加的突发性应急事项专项经费。

7、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）应急救援支出（项）

支出决算为12.00万元，年初预算未安排，上年结转的上级专项资金安排办公场所搬迁支出。

8、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）

支出决算为372万元，年初预算未安排，年中追加安排的金山尾矿库工程项目支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为17.10万元，支出决算为17.17万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出256.24万元，其中：人员经费241.29万元，占基本支出的94.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费14.96  万元，占基本支出的5.84%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、 福利费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”支出预算数为13万元经费，支出决算数为2.19万元，完成预算的16.85%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为13万元，支出决算为2.19万元，完成预算的16.85%，比上年减少11.36万元，减少83.84%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算0万元，支出决算0万元。主要原因是公车改革，公务用车运行维护费由县车管中心统一管理。

“三公”经费减少主要原因为是认真贯彻落实中央“八项”规定要求，严格控制公务接待数量、规模、接待标准，厉行节约，制定相关措施，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出预算13万元，公务接待费支出决算为2.19万元，占年初预算的16.84%。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为2.19万元。全年共接待来访团组43个、来宾335人次，主要是上级安全生产检查及应急演练工作接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

政府性基金预算收入为340万元，年初结转和结余0万元，比上年减少129万元；政府性基金预算支出为340万元，其中基本支出0万元，项目支出340万元，主要用于金山尾矿库工程支出340万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效管理工作的主要做法及说明事项

1.领导重视，强化预算绩效管理理念

为了牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，提高财政资金使用效益和精细化科学化管理水平，我局成立了预算绩效评价工作领导小组。局长杨朝晖同志任组长；副局长龙雪飞同志为副组长；财务人事股股长、办公室主任等为成员。切实加强对绩效工作的组织领导，保证各项工作有序高效开展。我局大力推行预算绩效管理工作，探索建立绩效评价体系，着重对基本支出、三公经费和项目支出情况进行评价。逐步把预算支出管理工作重心转移到提高效率上来。局党组就预算经费中的项目预算经费绩效管理问题进行了专题研究，并制定实施方案，明确要求以推进改革为契机，把绩效理念贯穿到预算支出管理全过程，构建注重绩效、结构优化、分配科学、管理规范的业务专项经费管理新机制。组织成立绩效评价工作小组，结合业务专项的绩效目标、建设内容等方面，不断完善评价指标，采取自查和抽查相结合的方式开展绩效评价，总结经验，不断提高。

2.建章立制，健全预算绩效管理办法

为了规范预算资金整体支出的管理，我局先后依据财经法规及县财政局要求修订完善了《凤凰县安监局机关财务管理规定》、《凤凰县安监局“三公经费”管理办法》、《凤凰县安监局局固定资产（办公设备）管理规定》，为预算整体支出绩效管理稳步推进提供有力的制度保障。《凤凰县安监局局机关财务管理规定》是我局预算整体支出的综合性规章制度，全面规定了各项经费使用的基本原则、审核程序、报销流程及财经纪律要求。《凤凰县安监局报账制度》重点对公务接待做了较为详细的规定，有效控制了“三公经费”的支出。《凤凰县安监局固定资产（办公设备）管理规定》规范和加强我局固定资产配置管理，保障公务需要，防止铺张浪费，推进资产管理与预算管理的有机结合。2018年度进一步完善了凤凰县安监局内部控制手册。

3.不断规范和强化国有资产配置管理

为了规范和加强我局国有资产配置管理，保障公务需要，防止铺张浪费，推进资产管理与预算管理有机结合，根据《中华人民共和国政府采购法》和《凤凰县行政事业单位国有资产配置管理办法》，对全局国有资产建立资产卡片和实物资产明细账，按财务制度对各类资产计价方式的相关规定，及时进行账务处理，确保账实相符。因新增机构或人员如需新购置资产，严格按照政府采购程序报批，保证了局机关相关工作的正常进行。

（二）提高部门整体支出绩效水平，安全生产工作取得良好的社会效益

1.工作开展情况

我县发生各类安全事故84起；死亡17人，同比上升750%，伤人88，同比上升529%；其中生产经营性事故5起，死亡7人，受伤3人（“1˙15”较大安全生产事故，死亡4人）；造成直接经济损失326.9万元。

（1）高度重视安全生产工作，不断建立健全安全生产责任体系。一是领导重视。县委、县政府高度重视安全生产工作，定期召开县常务、常委和县安委会等会议专题研究部署共计30次；县委、县政府在县委常委、政府常务会上学习《地方党政领导干部安全生产责任制规定》等安全生产政策文件，县级领导带队开展安全生产检查工作人均不少于8次。二是完善制度。建立配套规章制度，制定了《县委、县政府领导安全生产责任清单》，明确了领导责任；制定了《凤凰县落实企业安全生产主体责任年2018年实施方案》，督促企业主体责任的落实。三是强化考核。年初与各乡镇、各相关单位层层签订2018年安全生产责任状，将责任落实到人到岗，继续将安全生产工作纳入绩效考核、干部监督、评先评优、精神文明建设和社会治安综合治理重要内容；同时，各乡镇党委、政府都制定了“党政同责”具体规定，主要负责人都担任本级安委会主任，强化责任落实。

（2）坚持依法行政高压姿势，不断强化安全生产综合执法检查。明确安全监管执法任务和内容，制定了《凤凰县安全生产工作要点》等相关文件，把隐患当“事故”来抓，从源头上把控，今年共累计安全生产执法活动10409次，出动执法人员40815人次，检查生产经营单位38486家，下达执法文书8027份，经济处罚102.8万元，责令停产停业60家，取缔关闭32处。一是严格落实上级监管执法任务。按照上级要求县安委会督促各相关部门、各乡镇深入开展“打非治违百日行动”、“落实企业安全生产主体责任年”活动、建设工程施工安全专项治理行动、有限空间作业专项等行动，11月1日、11月13日召开全县专题安全生产会议，部署今冬明春安全生产工作，下发《2018年今冬明春安全生产检查督查工作方案》，通过由各分管县级领导带队按照“三个必须”原则，督促各部门、各乡镇强化当前执法检查，依法处罚力度。二是切实抓好安全监管执法督查。为抓好元旦、春节、两会、国庆等重大节日，做好雨雪冰冻天气、防汛抗旱等重点时段安全监管工作和日常安全监管工作；1月22日至24日、3月3日至9日、6月6日至8日、8月上旬、11月6日至9日县安委办联合县委、县政府督查室组织开展5综合性安全生产督查活动，督促各乡镇、各相关部门履行安全监管职责，做到“工作有部署、检查有方案、人员有责任、过程有督查、结束有总结”。

（3）强化安全生产风险防控，积极完成上级挂牌督办隐患整改。积极完善安全生产风险防控体系建设，落实重大安全隐患“一单四制”制度，今年以来州安委办挂牌督办重大隐患共为2处，凤凰凤飞水晶有限责任公司重大安全隐患、凤凰非煤矿山安全生产工作存在问题督办，已整改到位。今年以来州政府挂牌重大隐患共为4处，目前完成整改销号隐患为湘西鼎新矿业有限公司凤凰县杜夜锰矿；其余3处凤凰县金山矿业有限责任公司尾矿库安全隐患，被县人民政府作为闭库及周边环境治理紧急抢险工程，已完工，目前正申请验收中，兴隆市场消防火灾隐患，由于兴隆市场自身资金问题,整改所需费用比较大，隐患单位已向政府报告，与住建局协调正在挖接水管，和安装火灾自动报警系统,完成50%，整改滞后，王家寨安置区隐患，已经完成勘查、打孔、数据分析等外围前期工作，并根据地勘报告，进行排土场的设计工作，完成40%，对整改滞后的重大隐患，将加大督促整改力度，确保年底内销号整改完成。

（4）突出重点行业领域工作，“常抓、实抓”直管领域各专项整治。一是非煤矿山安全领域，联合安监、国土、公安、环保等部门开展各类矿山综合检查、整治行动5次，出动执法人员260余人次，查封无证矿硐84个，关闭取缔无证非法砂石加工点5处，查处新场镇铅锌矿区非法开采行为1起，并缴获硝酸铵、雷管火工品等。切实开展矿产资源超深越界三年专项整治行动。已完成超深越界检测矿山为23个，通过本次专项行动共发现存在超深越界现象的矿山有5个。截至目前已对4个矿山进行了密闭处理，并联合安监、当地乡镇人民政府对其进行了检查验收；对1家存在超深越界行为的矿山（采石场）进行了立案查处。二是烟花爆竹安全领域，全县烟花爆竹生产企业整体退出，5月份省退出办完成凤凰县九龙花炮厂退出现场验收，全县7家烟花爆竹生产企已全部关闭退出到位。共检查经营单位163家，责令整改26家，取缔无证经营5家，收缴烟花爆竹100余件（箱），立案查处8家，经济处罚23050元，有效遏制烟花爆竹经营领域非法违法行为事故的发生。三是危险化学品安全领域，继续开展危险化学品安全综合治理，对2家储存企业、17家加油站进行危险化学品企业安全体检和安全风险评估诊断分级。督促相关部门对日常使用危险化学品用量小的学校、污水处理厂、医院、自来水公司等企业摸清底数，建立台账，压实企业主体责任和主管部门监管责任。督促凤凰县昊通工贸公司对罐内400多吨硫酸进行安全处置，及时消除重大安全隐患。四是冶金轻工等工贸领域，重点开展有限空间作业领域排查检查，按照《工贸企业有限空间参考目录》，全面摸清辖区、监管企业有限空间作业基本情况，已组织专题培训4次，开展执法检查120余次，发现存在有限空间作业企业57家，下达执法文书80份。同时，组织各涉危企业填报省安全监管与应急救援指挥平台系统，已督促44家企业完成应急资源数据填报，按照要求重新修订发布安全生产应急救援预案。五是重点针对古城消防整治。为加强古城消防整治，4月25日召开专题会议，开展古城消防联合大整治，将责任层层落实到人到岗，实行县级领导“分区域”挂牌督导，消安委责任部门“分片”责任捆绑，社区干部“包户、网格化”的“三级”监管模式，截至目前古城内未发生一起火灾事故。六是抓好尾矿库环境闭库治理。为贯彻落实中央重点行业领域安全风险管控，将尾矿库治理列入环保督察重点内容范围，制定《凤凰县金属矿山、尾矿库闭库及周边环境治理工作实施建议》，确保2019年底全县尾矿库全面完成闭库治理，今年以来开展金山等5座尾矿库环境治理，在资金缺口大的情况下，县政府实行先行垫资治理，确保年底完工。

（5）营造良好的社会氛围，继续推行安全宣教为先的工作思路。一是安全宣传。扎实开展“5.12防灾减灾日”、“安全生产月”、“安全咨询日”、“七进”等安全生产宣传教育活动，累计共接待咨询群众8千余人次，发放宣传资料20万余份、公民安全知识手册3万余本，进一步提高了人民群众安全生产意识。二是教育培训。分别于3月8日至9日，4月20日、6月12日集中举行落实企业安全生产主体责任年大培训，集中宣讲企业有限空间、职业健康、安全生产主体责任知识，受训人员达600人余次。三是应急演练。进一步优化人民群众自救防灾减灾能力，在54所中小学集中开展地质灾害防治、消防安全、山体滑坡、防震减灾等应急演练，今年以来开展2次大型应急演练，分别5月12日县城区人防地下商业街防汛抗灾演练、6月27日县工业园集中区综合应急演练。

（6）痛定思痛，强化监管执法和应急处置

深刻吸取“1˙15”事故血的教训，县委、县政府加大安全生产工作的投入力度，牢固树立安全生产基础防线，抓好安全隐患风险防控。一是积极应对冰冻雨雪天气。印发了《凤凰县人民政府办公室关于印发凤凰县做好雨雪冰冻恶劣天气安全防范应对工作方案的紧急通知》，督促各部门落实相应责任，县委书记颜长文及相关县级领导更是先后深入各乡镇以及重要交通线路现场指挥抗冰救灾工作，期间没有发生一起安全事故。二是划清部门安全监管职责。为落实、规范各部门安全监管职责，填补执法空白和重叠，特制定了《凤凰县安全生产监督管理职责规定》，进一步巩固安全生产基层基础建设。三是应急救援处置迅速到位。对待应急救援工作，县委、县政府是高度重视及时处理得当，如“1˙13”筸子坪高速路段挂车侧翻导致液化气泄漏险情，县委、县政府接到险情，立马组织多部门第一时间赶赴现场，开展应急救援工作，连夜紧急疏散周边居住群众34户、120余人，封锁路段，历经18个小时成功处置险情，没有在社会舆论上造成不良影响。

（三）经验教训及建议

经验教训

1.预算管理制度不够完善，年初预算不够精细。没有建立规范的预算制度和标准化管理体系，年初预算编制比较粗放，没有真正建立零基础预算编制体系，缺乏科学的定量分析。

2.预算绩效管理缺乏专职专业管理人员。我局预算绩效管理工作人员主要以财务股、办公室人员为主，绩效管理专业知识相对不足，下一步将逐步引入第三方社会评价机构协助我局开展预算绩效管理工作。

3.预算绩效考核体系指标还有待细化。开展的绩效自评工作，存在绩效目标、建设内容较为宏观问题，导致部分参与评价的人员难以准确对本部门的绩效进行评价。

改进措施及工作建议

1.科学合理编制预算，严格执行预算。根据《预算法》，结合本单位实际工作情况，科学合理编制部门预算，既要满足本单位的工作需要，保障工作正常运行，又要严格执行各项规章制度，厉行节约。

2.完善管理制度，特别是完善项目资金管理办法。随着项目资金的增加，我们要始终坚持所有专项资金“先定办法，后分资金”，进一步完善项目资金管理办法，使项目资金的使用更规范、更合理，发挥更大的效益。

3.实现预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时向局党组汇报预算支出情况，对可能出现调整、追加预算的项目要及时进行报告，对可能超预算的项目要及时进行预警分析，实现预算执行的均衡性。

4.进一步加大宣传、指导和培训力度。部门整体支出绩效评估是一项与时俱进工作，需要进一步加大宣传力度，营造出预算整体支出绩效评估的良好氛围，让预算整体支出绩效评估理念贯穿于财务工作始终。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行公用经费为14.96万元，具体明细:办公费7.65万元、工会经费0.82万元、福利费1.36万元、其他交通费5.13万元，上年度运行经费共计20万元，同比减少25%，主要是因为单位严格执行中央八项规定精神，严格控制部门运行经费支出。 

（二）一般性支出情况

2018年本部门未召开会议，会议费0万元；2018年本部门无培训活动，培训费开支为0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额 12.16万元，其中：政府采购货物支出12.16万元；政府采购服务支出0万元；政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其无占用公车主要单位落实公务用车制度改革。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告