中共凤凰县委巡察工作领导小组办公室2021部门整体支出绩效评价报告
附件2
一、部门、单位基本情况
(一)部门(单位)基本情况及部门职责概述
根据《关于设立中共凤凰县委巡察工作机构和凤凰县纪委派驻机构的批复》(凤编办发【2017】65号)规定,设立中共凤凰县委巡察工作领导小组办公室,作为领导小组日常办事机构,列入县委工作机构序列,设在县纪委,机构规格为正科级,设立中共凤凰县委巡察组3个,归口中共凤凰县委巡察工作领导小组办公室管理。中共凤凰县委巡察工作领导小组办公室主要职能:一是在县委巡察领导小组领导下开展工作,负责本县巡视、巡察日常性工作;二是负责县委巡察工作的综合协调、调查研究、督察督办、情况通报、制度建设、服务保障等工作;三是负责上级巡视办、巡视组的日常联络,及时报送有关信息、资料,做好上级巡视、巡察机构在本县巡察期间的联络服务;四是负责统筹协调、管理监督和指导县委巡察组工作;五是负责对巡察发现的普遍性、规律性问题进行综合、分析和研究,形成专题报告,为县委决策服务;六是负责对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理;七是负责对上级巡视、巡察机构决定事项及移交事项进行督办,对本县巡察工作中的重大问题和情况在向县委及巡察领导小组报告的同时,及时向上级巡视、巡察办公室和巡视、巡察组报告;八是负责受理巡察工作中干部群众信访举报和反映,并提出处理意见;九是负责巡察信息处理和宣传公开工作;十是承办县委、上级巡视、巡察机构交办的其他事项。
部门(单位)部门支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围
1、年度资金收支决算情况。(1)收入情况:本年收入290.49万元,全部为一般公共预算财政拨款。(2)支出情况:本年支出为290.93万元,按功能分类,其中一般公共服务支出249.01万元;社会保障和就业支出18.55万元;卫生和健康支出9.41元;住房和保障支出13.96万元。按支出和经济分类,其中基本支出230.59万元;项目支出60.34万元。
2、“三公经费”支出使用和管理情况。我办严格按照党政机关公务接待相关规定规范开支,严格控制“三公经费”支出,取得了良好效果。具体情况如下:年度预算安排“三公经费”总额为10万元,为公务接待费, 实际“三公经费”支出为0.97万元,为公务接待费。
3、部门资产配置情况。加强资产的管理,制定资产管理相关制度,严格报批、销审等手续。2021年资产购置预算3.2万元,实际资产购置金额为0万元。
4、部门政府采购情况。2021年部门政府采购预算3.2元,实际货物采购0元。
5、公用经费执行情况。2021年公用经费预算37.5元,实际支出37.5元。
6、绩效目标申报情况。年初根据工作职责申报绩效目标,将绩效目标与工作职责紧密衔接,2021年部门整体支出绩效目标申报290.93万元,其中基本支出230.59万元,项目支出60.34万元。
二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况。2020年度基本收入230.59万元,支出230.59万元。
(二)项目支出情况。2020年度专项资金收入60.34万元,支出60.34万元。
(1)年度专项资金收支情况:年度专项资金均得到合理使用,促进工作良好开展。
(2)项目资金使用情况:项目资金均用于巡视巡察开支。
(3)项目管理情况:按资金使用规定对项目资金进行管理。
三、政府性基金预算支出情况。无
四、国有资本经营预算支出情况。无
五、社会保险基金预算支出情况。无
六、部门整体支出绩效情况
(一)投入
(1)在职人员控制率:本年度编制数为20名,实际在职人员为18人,控制率小于100%,根据评价标准该项得满分8分。
(2)“三公经费”变动率情况:本年度单位预算安排“三公经费”总额为10万元,为公务接待费, 实际公务接待支出为0.97万元,三公经费变动率小于100%,根据评价标准该项得满分8分。
(二)过程
⑴预算执行情况。①预算完成率:合理开展各项业务工作,预算完成率基本达到100%,本单位该项指标得8分。②预算控制率:实际支出超过年初预算0.34万元,该项指标得6分。
⑵预算管理情况。①公用经费控制率: 对公用经费严格按类别和额度使用,本单位该项指标得满分8分。②“三公经费”控制率:我办公务接待费支出严格按照党政机关公务接待相关规定规范开支,控制率在100%以下,根据评分标准,本单位该项指标得满分8分。③政府采购执行率:严格按照年初采购预算执行,实际采购数未超过预算数,该项指标得分为8分。④管理制度健全性:本单位建立了各项管理制度,有内部财务管理制度、公务接待管理制度、公务出差审批制度等相关制度,有本部门厉行节约制度,相关管理制度合法、合规、完整,相关管理制度得到有效执行,根据评分标准,本单位该项指标得满分8分。⑤资金使用合规性:本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,项目的支出按规定经过评估论证,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,根据评分标准,本单位该项指标得满分5分。⑥预决算信息公开性:本单位2020年度预算和决算都已按财政局要求进行公开,本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整,基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准,本单位该项指标得满分5分。
产出及效果。
职责履行。2021年,我县共开展两轮常规巡察,每轮成立6个巡察组,涉及全县39个县直单位,共发现建议反馈被巡察单位限期整改问题368个,交办立行立改事项166件,拟移交县纪委监委问题线索37件。配合州委完成校园安全、营商环境、涉粮领域安全3轮专项巡察。
(2)履职效益。2021年以来,在县委和县委巡察工作领导小组的正确领导下,凤凰县委巡察办深入贯彻落实党中央、省委和州委关于巡视巡察工作决策部署,紧扣“两个维护”,突出“三个聚焦”,深化政治巡察,高质量推进巡察全覆盖,扎实开展巡察工作,推进全面从严治党向基层延伸、向纵深发展。经济效益和社会效益共得分6分。②行政效能:行政事业单位机构改革,进一步优化机构设置,提高办事效率,方便群众办事。根据评分标准,本单位该项指标得满分6分。③社会公众或服务对象满意度:通过向社会公众、相关单位及部门内部员工函询等方式获得,本单位该项指标得分6分。
七、存在的问题及原因分析。年初预算欠合理,单位预算有追加,造成预算控制率有待改善。
八、下一步改进措施。应根据人员情况、业务开展需要,逐项合理做出预算计划,年末实际支出尽量与年初预算保持一致。
九、其他需要说明的情况。无。