2025年凤凰县人民政府办公室部门预算公开

第一部分2025年部门预算说明

第二部分2025年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、协助县人民政府领导处理日常工作及全县社会、经济管理的有关事务，协助县人民政府领导或组织起草以县人民政府、县政府办名义发布的公文。

2、研究县直各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的问题，提出审核意见并报县人民政府领导审批。

3、负责全县社会、经济发展和改革开放工作的调查研究、咨询建议、方案论证和跟踪反馈，为县人民政府领导提供决策依据。

4、负责县人民政府及办公室有关事务工作。

5、负责县人民政府领导交办的其他工作。

6、根据有关法律法规和政策，组织起草和审核指导全县社会经济发展的相关文稿及县人民政府、县政府办公室名义执发的公文。

7、负责县人民政府会议的会务工作，协助县人民政府领导组织实施会议议定事项，负责县人民政府重大活动的组织安排。

8、处理各乡镇人民政府和县人民政府各部门报送县人民政府的电文，指导支付系统的公文处理工作。

9、督查县人民政府重大决定、重大工作部署及县人民政府领导批示的落实情况；协助县人民政府领导组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故，负责县人民政府的值班工作。

10、负责办理州、县人大代表建议和州、县政协委员提案，并督促建议、提案的落实；负责接待上级政府及其其他工作部门公务活动；收集、编辑和报送州人民政府及县人民政府领导参阅的信息资料，指导全县支付系统办公自动化和信息化建设；做好外事、侨务有关工作及群众来信来访工作，办理上级交办的需由县人民政府或办公室办理的信访事件。

11、为全县公务用车提供服务。负责全县公务用车的编制管理和审批工作，制定公务用车管理制度。司勤人员提供培训和管理服务，整理并管理车辆档案资料，负责全县公务用车保障和制度改革工作做好相关服务。

（二）机构设置

凤凰县人民政府办公室内设机构6个包括：凤凰县大数据中心、凤凰县网格化管理中心、凤凰县机关事务管理服务中心、凤凰县全域旅游中心、凤凰县城市管理服务中心、凤凰县公务用车管理中心。本部门共有编制人数85人，实有人数80人。

二、部门预算单位构成

凤凰县人民政府办公室部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算2533.11万元，其中：一般公共预算拨款收入2533.11万元，政府性基金预算拨款收入0万元。收入较去年增加771.31万元，增加43.78%，主要是项目支出增加公务用车购置费200万元、公务用车运行费增加484.75万元、电子政务外网线路租赁费及出口租赁费216.97万元去年由财政统一预算。    

（二）支出预算：2025年本部门支出预算2533.11万元，其中：一般公共服务支出2252.78万元，科学技术支出7.00万元，社会保障和就业支出136.40万元，卫生健康支出44.88万元，城乡社区支出0万元，农林水支出10万元，住房保障支出82.04万元。支出较去年增加791.29万元，增加45.43%，主要是项目支出中公务用车购置费增加200万元、公务用车运行费增加484.75万元、电子政务外网线路租赁费及出口租赁费增加216.97万元，去年这些费用由财政统一预算。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算2533.11万元，其中，一般公共服务支出2252.78万元，占88.93%；科学技术支出7.0万元，占0.28%；社会保障和就业支出136.40万元，占5.38%；卫生健康支出44.88万元，占1.77%；农林水支出10万元，占0.39%；住房保障支出82.04万元，占3.24%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1157.81万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算1375.30万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务1358.30万元，主要用于电子政务外网线路租赁费及出口租赁费，公务用车运行，公务用车购置，保障县政府后勤运转，全县金融工作开支，优化营商环境等方面；科普活动7.0万元，主要用于日常科技知识宣传资料打印，科学知识书籍的购置，全县各乡镇墟场宣传产生的差旅费、运输费等方面；一般行政管理事务10万元，主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费160.26万元，比上年预算减少14.81万元，比上年预算下降8.46%，主要是人员变动，公用经费减少。

（二）“三公”经费预算

2025年本部门“三公”经费预算数为703.00万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费700.00万元（其中，公务用车购置费200.00万元，公务用车运行费500.00万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年增加684.75万元，主要是公务用车的日常运行加油、保险、修车费等及公务用车购置费。

（三）一般性支出情况

2025年本部门会议费预算6万元，拟召开政府全会、全县安全生产、湘商回归返乡创业企业家座谈会、招商引资会等会议，人数710人，会议内容为全县经济发展及未来规划、全县安全生产、2025年湘商回归返乡创业、招商引资部署推进等；培训费预算2万元，拟开展干部在线继续教育学习、干部外出参加学习培训、干部办公业务学习，人数230人，培训内容为干部继续教育培训、政府系统办公室业务培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额203万元，其中，货物类采购预算203万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2024年12月底，本部门共有公务用车78辆，其中，机要通信用车3辆，应急保障用车48辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车27辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年拟新增配置公务用车10辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车10辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2533.11万元，其中，基本支出1157.81万元，项目支出1375.30万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算公开表格