2021年度凤凰县人民政府办公室部门决算

目录

第一部分XX单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

凤凰县人民政府办公室

单位概况

一、部门职责

（一）协助县人民政府领导处理日常工作及全县社会、经济管理的有关事务，协助县人民政府领导或组织起草以县人民政府、县政府办名义发布的公文；研究县直各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的问题，提出审核意见并报县人民政府领导审批；负责全县社会、经济发展和改革开放工作的调查研究、咨询建议、方案论证和跟踪反馈，为县人民政府领导提供决策依据；负责县人民政府及办公室有关事务工作；负责县人民政府领导交办的其他工作。

（二）根据有关法律法规和政策，组织起草和审核指导全县社会经济发展的相关文稿及县人民政府、县政府办公室名义执发的公文；负责县人民政府会议的会务工作，协助县人民政府领导组织实施会议议定事项，负责县人民政府重大活动的组织安排；处理各乡镇人民政府和县人民政府各部门报送县人民政府的电文，指导支付系统的公文处理工作；督查县人民政府重大决定、重大工作部署及县人民政府领导批示的落实情况；协助县人民政府领导组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故，负责县人民政府的值班工作；负责办理州、县人大代表建议和州、县政协委员提案，并督促建议、提案的落实；负责接待上级政府及其其他工作部门公务活动；收集、编辑和报送州人民政府及县人民政府领导参阅的信息资料，指导全县支付系统办公自动化和信息化建设；做好外事、侨务有关工作及群众来信来访工作，办理上级交办的需由县人民政府或办公室办理的信访事件。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。凤凰县人民政府办公室内设机构包括：根据编办核定，我单位所属事业单位4个，并对财务独立的县科协及临时机构东西协作办、查非纠违办、综合治税办、“事问题清零”办和蚕桑办的财务实行统一核算，并全部纳入2021年部门决算编制范围。

凤凰县人民政府办公室核定编制28名，实有在职人数31人，凤凰县纪委派驻凤凰县人民政府办公室纪检组编制4名，实有人数3人。凤凰县人民政府办公室退休人员81人。

所属事业单位分别是凤凰县大数据中心，核定编制22名，实有人数19人、凤凰县网格化管理中心，核定编制4名，实有人数4人、凤凰县机关事务管理服务中心，核定编制13名，实有人数11人，凤凰县全域旅游中心，核定编制4名，实有人数4人。

统一核算的财务独立单位为凤凰县科学技术协会（编制4名调剂编2名，实有5人）。

（二）决算单位构成。凤凰县人民政府办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括：1、凤凰县人民政府办公室（含纪委派驻纪检组）；2、凤凰县大数据中心；3、凤凰县网格化管理中心；4、凤凰县机关事务管理服务中心；5、凤凰县全域旅游中心；6、凤凰县科学技术协会；7、东西协作办；8、查非纠违办；9、综合治税办；10、项目资金办；11、蚕桑办　。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：凤凰县人民政府公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2258.60万元。与上年相比，减少171.18万元，减少7.05%；支出总计2258.60万元。与上年相比，减少171.18万元，减少7.05%。主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少67.06元，政府性基金预算财政拨款收入（城乡社区支出）减少104.12元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2258.60万元，其中：财政拨款收入2258.60万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2258.60万元，其中：基本支出1151.31万元，占50.97%；项目支出1107.29万元，占49.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2258.60万元。与上年相比，减少171.18万元，减少7.05%；财政拨款支出总计2258.60万元。与上年相比，减少171.18万元，减少7.05%。主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少67.06元，政府性基金预算财政拨款收入（城乡社区支出）减少104.12元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2002.72万元，占本年支出合计的88.67%，与上年相比，财政拨款支出减少67.06万元，减少3.24%，主要是因为农林水支出比2020年减少90万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2002.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1495.45万元，占74.67%；科学技术支出20.00万元，占1.00%;社会保障和就业支出140.78万元，占7.03%；卫生健康支出74.09万元，占3.70%；节能环保支出80.00万元，占3.99%；农林水支出95.14万元，占4.75%；金融支出30.00万元，占1.50%；住房保障支出67.25万元，占3.36%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1561.16万元，支出决算数为2002.72万元，完成年初预算的128.28%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为719.36元，支出决算为876.99万元，完成年初预算的121.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员晋级晋档增加工资。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）。

年初预算为603.58万元，支出决算为548.45万元，完成年初预算的90.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底预算调整大数据中心工作专项经费。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加凤凰县政府工作专项经费。

4、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政事务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算由纪委打预算，支出在纪检组派驻单位支出。

5、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：州对凤凰县政府先进经济工作奖励。

6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为8.00万元，支出决算为20.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年预算调整凤凰县科学技术协会工作专项经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为85.67万元，支出决算为87.17万元，完成年初预算的106.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年增加工作人员。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为7.44万元，支出决算为19.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年在职工作人员退休财政拨付职业年金到机关社保用于发放退休工资。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年退休干部死亡发放死亡抚恤费。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为3.69万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的74.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年在职工作人员退休。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为75.60万元，支出决算为74.09万元，完成年初预算的98.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员变动，医疗保险缴费减少。

12、节能环保支出（类）环境检测与监察（款）其他环境检测与监察支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整精环境检测与监察管理事务预算数据。

13、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为95.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整精准扶贫管理事务预算数据。

14、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加县政府对金融机构目标管理奖励。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为65.82万元，支出决算为67.25万元，完成年初预算的102.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员变动，单位住房公积金缴费数据变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1151.31万元，其中：人员经费977.38万元，占基本支出的84.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会社保缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费173.93万元，占基本支出的15.11%，主要包括办公费、印刷费、水费费、电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.90万元，支出决算为4.81万元，完成预算的98.16%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数和预算数都为0万元，无因公出国（境）费预算安排和实际支出，与上年相比保持不变，2020年和2021年都无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为4.9万元，支出决算为4.81万元，完成预算的98.16%，决算数小于预算数的主要原因是县领导和政府办班子认真贯彻落实中央八项规定，公务接待一律从俭，按照相关部门对应对接原则，由相对应部门对应接待。一般公务接待都一律安排在机关食堂，与上年相比减少17.49万元，减少78.43%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，公务接待一律从俭，按照相关部门对应对接原则，由相对应部门对应接待。一般公务接待都一律安排在机关食堂。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数和预算数都为0万元，无公务用车购置费及运行维护费预算安排和实际支出，与上年相比保持不变，2020年和2021年都无公务用车购置费及运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.81万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。

2、公务接待费支出决算为4.81万元，全年共接待来访团组24个、来宾420人次，主要是主要是各县市对凤凰古城管理经验考察、各种工作先进经验交流学习和公司投资凤凰考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入255.88万元；年初结转和结余0万元；支出255.88万元，其中基本支出0万元，项目支出255.88万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为40.00万元，支出决算为255.88万元，完成年初预算的639.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是预算调整城市建设支出（查非纠违专项工作经费）255.88万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出173.93万元，比年初预算158.12 万元增加15.81 万元，增长9.99%。主要原因是本年度增加机关人员工资福利支出及工作经费。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费1.44万元，用于召开凤凰县政府扩大会会议，人数382人，内容为表彰上年度目标管理落实先进单位、布置当年相关目标管理工作、日常全县常务工作落实小结后期工作安排；开支培训费2.80万元，用于开展综合办公培训，人数266人，内容为全县乡镇和县直部门文秘及分管领导综合协同办公培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额6.59万元，其中：政府采购货物支出6.59 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目1个，共涉及资金648.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度查非纠违1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金40万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。2021年无国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“县政府政务运行经费”、“电子政务外网租赁费”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出608.58万元，政府性基金预算支出40万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看各组室办负责人和后勤办干部为成员，专门负责本次绩效自评工作。以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，取得的一定经济、社会、环境效益。

组织对“县政府政务运行经费”、“电子政务外网租赁费”等9个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出608.58万元，政府性基金预算支出40万元。从评价情况来看2021年的部门整体支出绩效自我评价得到92分，自评结果：优秀。在预算控制率指标上没能拿到全部分值，我办将在以后的工作中加强在这些方便的管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年的部门整体支出绩效自我评价得到92分。项目全年预算数为648.58万元，执行数为1107.29万元，完成预算的170.73%。项目绩效目标完成情况：一是决算数据大于预算数据；二是完成预算执行百分比过高。发现的主要问题及原因：城乡社区支出中落实县政府目标管理奖励195.88万元、农林水利支出中蚕桑办事清零办专项资金95.14万元、金融支出中金融机构奖金30万元未纳入年初预算。下一步改进措施：将临时机构办室的项目资金纳入年初预算。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

2021年县政府办及核算单位的专项资金具体为：县政府政务运行经费322万元、凤凰县政府禁毒办禁毒工作经费30万元、凤凰县禁毒办禁毒社区康复工作经费30万元、县科协科普经费8万元、县政府禁毒办病残涉毒人员收治基金15万元、县政府禁毒办举报涉毒违法犯罪奖励经费5万元、县政府禁毒办吸毒人员网格化服务管理经费16万元、电子政务外网租赁费135万元、电子政务外网互联网出口租赁费42.58万元、查非纠违工作经费40万元。并全部按规定时间内在凤凰县政府门户网站上向社会公开。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业

发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

凤凰县人民政府办公室整体支出

绩效自评报告

评价单位：凤凰县人民政府办公室

报告时间：2022年6月

凤凰县人民政府办公室

2021年整体支出绩效自评报告

为确实做好2021年度财政支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》、《湖南省人民政府全面推进预算绩效管理的意见》（湘政〔2012〕33号）、湖南省财政厅印发《2015年县市预算绩效管理工作要点的通知》（湘财绩函〔2015〕12号）文件精神，结合我办实际施情况，现将预算支出项目绩效自评结果报告如下：

一、单位、职责、任务及项目概况

县政府办为一级全额预算拨款行政单位，根据编办核定，我单位所属事业单位4个，并对财务独立的县科协及临时机构查非纠违办、综合治税办和项目资金办、蚕桑办、智慧办的财务实行统一核算，并全部纳入2021年部门预算编制范围。

凤凰县人民政府办公室核定编制37名，实有在职人数34人。凤凰县人民政府办公室退休人员82人。

所属事业单位分别是凤凰县大数据中心，核定编制21名，实有人数18人、凤凰县网格化管理中心，核定编制4名，实有人数4人、凤凰县机关事务管理服务中心，核定编制16名，实有人数15人，凤凰县全域旅游中心，核定编制4名，实有人数4人。

统一核算的财务独立单位为凤凰县科学技术协会（编制4名调剂编3名，实有7人）。

凤凰县人民政府办公室的主要职责是协助县人民政府领导处理日常工作及全县社会、经济管理的有关事务，协助县人民政府领导或组织起草以县人民政府、县政府办名义发布的公文；研究各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的问题，提出审核意见并报县人民政府领导审批；负责全县社会、经济发展和改革开放工作的调查研究、咨询建议、方案论证和跟踪反馈，为县人民政府领导提供决策依据；负责县人民政府及办公室有关事务工作；负责县人民政府领导交办的其他工作。

2021年凤凰县人民政府办公室的主要工作任务根据有关法律法规和政策，组织起草和审核指导全县社会经济发展的相关文稿及县人民政府、县政府办公室名义执发的公文；负责县人民政府会议的会务工作，协助县人民政府领导组织实施会议议定事项，负责县人民政府重大活动的组织安排；处理各乡镇人民政府和县人民政府各部门报送县人民政府的电文，指导支付系统的公文处理工作；督查县人民政府重大决定、重大工作部署及县人民政府领导批示的落实情况；协助县人民政府领导组织需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故，负责县人民政府的值班工作；负责办理州、县人大代表建议和州、县政协委员提案，并督促建议、提案的落实；负责接待上级政府及其其他工作部门公务活动；收集、编辑和报送州人民政府及县人民政府领导参阅的信息资料，指导全县支付系统办公自动化和信息化建设；做好群众来信来访工作，办理和交办需由县人民政府或办公室办理的信访事件。

2021年县政府办及核算单位的专项资金具体为：县政府政务运行经费322万元、凤凰县政府禁毒办禁毒工作经费30万元、凤凰县禁毒办禁毒社区康复工作经费30万元、县科协科普经费8万元、县政府禁毒办病残涉毒人员收治基金15万元、县政府禁毒办举报涉毒违法犯罪奖励经费5万元、县政府禁毒办吸毒人员网格化服务管理经费16万元、电子政务外网租赁费135万元、电子政务外网互联网出口租赁费42.58万元、查非纠违工作经费40万元。

二、项目资金使用及管理

我办成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列的财务管理

制度，全部资金由财务室统一管理。我办在资金使用上一直按照国家财经法规和本办财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，再由主任签字同意报帐后到财务室结算。

三、评价依据

评价组根据《凤凰县财政局关于2021年县预算单位经费的批复》和《凤凰县财政局关于2021年县级部门预算绩效目标的批复》文件，对2021年度部门经费支出情况进行评价，从实施方案及相关制度健全，专款专用，资金使用效果等进行科学评价。

四、评价方法和过程

接到县财政项目绩效自评工作的通知，为加强我办预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，经办公室研究决定，成立预算绩效管理自评领导小组，由政府办主任杨振华任组长，分管财务副主任姚平为副组长，各组室办负责人和后勤办干部为成员，专门负责本次绩效自评工作。以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，取得的一定经济、社会、环境效益。

五、绩效分析

通过对2021年部门整体绩效自评的结果分析如下：

１、在职在人员控制率：（在职人员数82/编制数85）×100%＝96.47%。

2、“三公经费”变动率：“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数230,000-上年度“三公经费”预算数2600，000）/上年度“三公经费”预算数260,000]×100%=-11.54%。

3、预算完成率：（上年结转0+年初预算16，011，627-年末结余0/上年结转0+年初预算16，011，627+本年追加预算6,574,418）×100%=70.89%。

4、预算控制率：（本年追加预算6,574,418/年初预算16，011，627）×100%=41.06%。

5、公用经费控制率：（实际支出公用经费总额1,739,316/预算安排公用经费总额1,739,316）×100%=100.00%。

6、“三公经费”控制率：（“三公经费”实际支出数33370/“三公经费”预算安排数230,000）×100%=14.51%。

7、政府采购执行率：我办2021年政府采购预算数1,350,000万元，实际发生政府采购数1,350,000万元，执行率为100.00%。

8、管理制度健全性上，我办专门成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列的财务管理制度，并且都是按照国家财经法规和有关

专项资金管理办法的规定制定的。

9、资金使用合规性上，我办在资金使用上一直按照国家财经法规和本办财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

10、职责履行：2021年度，我办工作人员在县委、县政府及本办领导的正确领导和决策下，搞质量的完成了各项工作任务。

11、履职效益：根据我办的实际情况，履职效益包括社会效益、行政效能和社会公众或服务对象满意度三个细项指标。2021年内，我办把强化工作责任心，提高工作质量，优化工作态度，提高工作对象对我们工作满意度做为主要工作来抓，各股室工作按照年初的计划有序的开展，办事效益进一步提高，服务态度进一步优化，热情接待每一位来我们单位办事的群众。2021年度我办在县委、县政府及县财政的大力支持下，不断健全专项管理办法，提高专项资金的是有效率，推动凤凰县的社会、经济发展。

12、服务对象满意度：胜利完成了上级安排的各项工作任务及各种效益指标的完成，得到了群众的一致好评。

六、评份结论

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我办2021年的部门整体支出绩效自我评价得到92分，自评结果：优秀。在预算控制率指标上没能拿到全部分值，我办将在以后的工作中加强在这些方便的管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。