凤凰县畜牧水产事务中心部门2021年整体支出绩效评价报告

附件2

凤凰县畜牧水产事务中心部门整体支出

绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

1．主要职能。

1）.承担畜牧业、渔业地方标准体系建设相关事务性工作。

2）.承担畜禽水产品质量安全风险评估工作。

3）.承担畜牧业、渔业生产、市场信息检测和统计分析工作。

4）.为动物疫病（包括人蓄共患病）的防控提供技术保障，承担动物疫病（包括人蓄共患病）的检测、监测、诊断、风险评估及重大动物疫情预警预报，指导产业恢复生产。

5）.为全县畜禽屠宰行业管理提供技术服务保障。

6）.承担 水产养殖病害监测、预警、上报，为水产养殖防疫、检疫工作提供技术服务。

7）.指导畜禽养殖废弃物资源化利用工作。

8）.负责组织开展畜禽渔饲料、兽鱼药、器械及畜禽水产品的研究、开发、加工和销售，建立配套、完善的牧（渔）工贸及产、供、销服务体系。

9）.加大法律法规的宣传工作，宣传贯彻实施《动物防疫法》、《渔业法》、《草原法》及其他涉牧渔法规。

10）.完成县委县人民政府和县农业农村局交办的其他工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

凤凰县畜牧水产事务中心为县农业农村局下设的一个保留独立核算和一级全额拨款事业单位，设有法人资格二级机构3个：1.凤凰县畜牧水产局；2.凤凰县动物卫生监督所；3.凤凰县动物疫病预防控制中心。变动原因是2021年3月机构改革职能划转，从新调整编制和机构。

1. 人员情况，包括当年变动情况及原因。
   

2020年末本单位实有人数66人，2021年底实有人数53人，比上年变动了（增加或减少）-13人。人员变化的主要原因是：退休1人，调走15人（其中1人调到张家界市慈利县）调入3人。

1. 年度资金收支决算情况
   

2021年预算收支863.94万元，2020年预算收支808.97万元，增加54.97万元，增加原因：1.2021年社会保障和就业预算收支92.36万元比2020年86.75增加5.61万元；2.2021年卫生健康收支65.8万元比2020年65.76增减0.04万元；3.2021年农林水收支648.75万元比2020年598.18万元增加50.57万元；4.2021年住房保障收支57.03万元比2020年58.28万元增加-1.25万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：专项资金年初预算增减。

1. “三公经费”支出使用和管理情况
   

公务用车11618元，比上年决算32077.78元减少20458.78元，比预算60000元减少48382元，原因是：机构改革职能转变，执法车辆被收回；

公务接待费20000元（财政拨款收入15363元，其他收入支出4637元），与上年决算数和预算数同等。

“三公”经费严格按照中央八项规定执行，严禁私车公用、公车私用；严禁同城宴请，超标准宴请；公务接待执行领导签批，财务监督，层层把关；严禁接待有酒水情况发生。

1. 部门资产配置情况
   

2021年州畜牧中心给县畜牧工作站赠送两台台式电脑，价值5560元。已经录入资产卡片，增加固定资产。

1. 部门政府采购情况
   

2021年在政府采购平台采购办公用品和防疫检疫药物等共计626333.62元。

5、公用经费执行情况

2021年公用经费684944.32元，办公费331,353.20，电费1,837.76，差旅费93,704.36，培训费21,175.00，公务接待14,233.00，劳务费14,400.00元，工会经费186,241.00，其他商品服务支出22,000.00元。

6、绩效目标申报情况

年初预算按要求进行绩效目标申报。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出：8417683.57元

2080506机关事业单位职业年金缴费支出 177902.29元。

2080801 死亡抚恤 310996元

2089999 其他社会保障和就业支出 21455.87元

2101101 行政单位医疗 566733.76元

2130101 行政运行 6157785.49元

2210201 住房公积金 506,206.00

1. 项目支出情况
   

项目支出：10592520.07元

2111199 其他污染减排支出 998250元

2120803 城市建设支出 200000元

2120804 农村基础设施建设支出 1000000元

2130102 一般行政管理事务 443300元

2130108 病虫害控制 2070080.97元

2130110 执法监管 102964元

2130122 农业生产发展 100,000.00

2130135 农业资源保护修复与利用 4,811,800.00

2130199 其他农业农村支出 261,981.59

2139999 其他农林水支出 604,143.51

1. 政府性基金预算支出情况
   

2021年政府性基金预算收入120万元，支出：1.拨付到东方希望集团生猪项目协调指挥部90万元。2.发展林下养殖业工作经费30万元。

1. 国有资本经营预算支出情况
   

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

2021年基本支出：8417683.57元，项目支出：10592520.07元

（一）生猪产业完成情况。

截止11月底，我县生猪存栏12.06万头，已超额完成州定存栏12万头任务的100.5%，其中能繁母猪1.88万头，累计出栏19.4万头，已超额完成州定存栏16万头任务的121.25%。

1. 重点建设项目完成情况。
   

凤凰县东方希望生猪养殖循环产业基地建设项目。现已完成吉信镇大桥村生猪养殖循环产业基地主体建设，目前正在安装养殖设备及其粪污处理设施，并对安装完成的养殖设备进行调试，正在对部分养殖场环境进行消毒，预计12月底竣工。另在水打田乡五林村选址修建养殖场，目前正在做前期筹备工作；凤凰县万头生猪繁殖饲养基地建设项目。已竣工，现已进能繁母猪5000头，预计12月底能进能繁母猪1万头。

（三）人畜共患病防控工作开展情况。一是重大动物疫病防控到位。今年3月、9月分别召开春、秋两季重大动物防控工作会，对春、秋两季重大动物防控工作作了全面安排和部署。全年共发放禽流感疫苗37.2万毫升、猪口蹄疫疫苗8.7万毫升、牛羊口蹄疫疫苗13.37万亳升。牲畜口蹄疫猪应免7.8万头，已免 7.7万头，免疫密度99%。牛应免4.34万头，已免 4.3万头，免疫密度99.1%。羊应免7.43万头，已免 7.4万头，免疫密度99.6%。禽流感应免家禽71.8万羽，已免 71.3万羽，免疫密度99.3%。整体耳标佩挂率90%以上。今年来，我县没有发生区域性重大动物疫病流行责任事故。二是动物疫情检验监测科学有效。现已全面完成全县畜禽春秋季强制集中免疫效果评估工作，预计共完成了16个规模养殖场、1个生猪屠宰场、8个乡镇散养户的病原学调查，血清学样品 815份，其中春季575份样品经州动物疫控中心实验室检测抗体检测其结果全部达到农业部要求，秋季的240份样品还在州动物疫控中心兽医实验室检测中。对沱江辖区的三个活禽交易市场和重点规模养禽场进行了不定期的4次采样320份，并经州兽医实验室检测其结果全部为阴性。对泰美牧业牛场进行了7次净化工作，共采集样品960份，初筛960份样品，处置阳性牛52头。完成了16个乡镇的52个规模羊场小反刍兽疫退出和布鲁氏菌病采样，共计2080份，经布鲁氏菌病虎红平板初筛1040份，其结果全部为阴性。全县排查牛6500头，在两林乡举办了一期牛结节性皮肤病免疫技术操作培训，对6500头牛进行紧急免疫。三是非洲猪瘟疫情防控高效规范。各乡镇按照属地管理原则，对辖区内所有生猪养殖规模场、散养户定期开展地毯式大排查，做到“乡（镇）不漏村，村不漏户，户不漏畜”，建立疫情排查登记台账并实行日报告制。同时，强化对重点区域的监测管控，安排专人负责养殖规模达2000头以上的大型猪场进行排查监控。全县累计排查生猪养殖场（点）8100场（户）次、生猪81.23万头次，做到有疫早发现、早处置、不扩散。完成了养殖场、屠宰场生猪调运非洲猪瘟检查18次，共采集品2140份。对农贸市场及养殖场主干道进行定期消毒，面积达17万平方米。入湘生猪及生猪产品指定通道检查站每天24小时驻人值守，共检查登记、清洗、消毒、放行运输生猪车辆32车次，1604头，运输生猪产品车辆121车次，579批次。积极开展非瘟知识宣传和培训，提高非瘟防控知晓率。全年共发放宣传资料400多份，下乡举办非洲猪瘟防控知识培训班两期，培训821人。

（四）养殖产业提质转型逐步加快。一是加强养殖污染治理和饮用水源地保护，全面规范养殖生产行为。为防止农户在禁养区复养和新增养殖场，我单位配合环保部门和当地乡镇做好禁养区巡查和整改，每月定期巡查禁养区2次以上，共巡查48次，出动人员145人次，拆迁2户，整改24户。目前我县畜禽养殖废弃物资源化利用率达到了88.88%，完成了州定目标75%的任务。严格按照《凤凰县畜禽养殖禁养区调整方案》的划定标准选定新建养殖场，全年对24家申请新建养殖场的选址中，10个养殖场通过选址，6个地址待定，8个因在禁养区内没有通过选址。目前我县畜禽规模养殖场的粪污处理设施配套率达到了100%，大型规模养殖场粪污处理设施配套率达到了100%，完成州定的污染治理预定目标。二是养殖业项目建设有序推进。畜禽粪污资源化利用整县推进项目，21个养殖场和一个有机肥厂的建设已全部完成。12月底全面完成生猪良种补贴项目。三是牛冷配工作。全县4个冷配点，年内共开展冷配现场技术指导20次，为基层站配套新配冷配器械28件，到州培训8人。全年共完成牛冷配759胎次，产杂交牛608头。四是积极开展能繁母畜保险工作。为降低养殖能繁母畜的风险，把党的惠民政策落到实处，扎实高效开展能繁母畜保险工作，截至目前，共投保能繁母牛1400头、能繁母猪7623头。五是养殖科技推广力度进一步加大。大力推广养殖适用技，一年来通过集中培训、入村办训、技术下乡进圩场等形式，举办各类养殖技术培训10期，加强养殖技术现场指导服务，上门为养殖户开展技术指导630余次，指导养殖户1521余户次，发放技术资料1256余册；开展乡镇赶圩场技术咨询活动6次，接受群众咨询632余人次。六是开展全国第三次遗传资源普查工作。按照《第三次全国畜禽遗传资源普查实施方案（2021-2023年）》和《湖南省畜禽遗传资源普查实施方案（2021－2023年）》要求，我单位组织各乡镇分管领导参加畜禽遗传资源普查工作推进会1次20人次，组织各乡镇普查员到州、县级参加畜禽遗传资源普查培训48人次。每月不下于5次进村入户开展畜禽遗传资源普查，共计68人次。到各乡镇开展畜禽遗传资源普查进度督查8次，于10月20日全面完成我县畜禽遗传资源基本情况面上调查工作。我县下辖17个乡镇282个行政村（社区），有资源248个行政村（社区），无资源34个行政村（社区），共有4个品种：1、湘西黄牛（巫陵牛），现存栏4070头，其中能繁母牛2117头；2、滨湖水牛，现存栏949头，其中能繁母牛591头；3、湘西黑猪，现存栏179头，其中能繁母猪50头；4、武雪山羊，现存栏7906只，其中能繁母羊3924只。现在畜禽遗传资源普查工作进入审核阶段。

（五）畜禽水产品质量安全监管全面有力。屠宰监管工作得以强化。指派6名官方兽医，24小时驻光明生猪定点屠宰场实施监管，严格落实“两项制度”，对屠宰环节非洲猪瘟全覆盖批批检，屠宰企业出具阴性非洲猪瘟检测报告，经屠宰检疫，符合生猪产品质量要求，驻场官方兽医再出具动物产品检疫合格证明。到目前为止全县共屠宰生猪49985头，非洲猪瘟检测315批次，入场生猪“瘦肉精”抽样2241头份均为阴性，全部合格。屠宰环节共无害化处理“三腺”46725斤，与屠宰企业上签订安全生产及肉品质量安全责任状1份，其中屠宰监管调运检查478车次，坚决杜绝不合格生猪产品流入市场以确保屠宰检疫质量。实行产地检疫全覆盖，杜绝零检疫乡镇。强化养殖环节的监管力度，保证“瘦肉精”等禁用物质的抽检检测合格率达到100%，实现产地检疫全覆盖，杜绝零检疫乡镇，到目前为止全县17个乡镇均开展产地检疫工作，共检疫生猪149486头，牛670头，禽类31508羽。加大动物卫生监管力度。发放生猪调运告知书58份，牛羊场“瘦肉精”专项整治告知书23份，其中抽牛羊尿样23份全部均为阴性。无害化处理养殖环节病死动物11991头，杜绝病死动物流入市场。对屠宰企业、养殖企业、养殖投入品经营企业、宠物诊疗机构进行新《动物防疫法》宣传，发放宣传资料120份，对行业内的违法违规行为及时告知县农业农村执法局。

（六）渔业资源管护扎实深入。一是为加快推进我县水产养殖业发展，进一步转变渔业发展方式，我单位精心组织实施水产养殖技术服务，全县共开展水产养殖摸底30次，水产养殖技术指导15次。重点抓好稻鱼、稻虾共生生态养殖技术指导，实现“以渔控草、以渔净水”，改善水质。二是对天星水库、长潭岗水库、龙塘河水库、及天然河道等饮水源进行了水产养殖对饮水水源环境风险排查，全年共排查50次，出动排查人员130人次，未发现水产养殖对饮水水源环境风险。三是今年我县启动第一次水产养殖种质资源普查，摸清我县水产养殖种质资源种类、群体数量、区域分布、保护利用、特征特性及遗传结构等状况，进行资源收集与保护。截至目前，共发放资料500份，组织水产养殖种质资源普查培训19人次，人员进场入户200人次，普查的主体个数62个。

（七）认真完成了县委、县政府安排的其他工作。一是乡村振兴工作任务全面落实。为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实推进乡村振兴工作，打牢有效衔接基础。我单位派3个工作组分别深入筸子坪镇阳光村、大田村、茶山村开展乡村振兴驻村帮扶工作。单位班子成员副职分工负责联系三个驻点村乡村振兴工作，确保每个村都有班子成员包联。干部每人都安排3-5户已消除风险的监测对象户和脱贫攻坚期间稳定脱贫户进行全员帮扶，其中三个联系村未消除风险的监测户全部由单位班子成员负责。一年来组织50余名结对帮扶干部入村进行全覆盖走访3次，深入了解近期生产生活情况以及目前还存在的实际困难，有针对性地开展帮扶工作，同时开展慰问活动2次，开展扶贫消费1次，确保了我单位乡村振兴工作的目标任务落到实处。二是养殖业建议提案全部办结。全年共接办建议、提案7件，其中主办3件，会办4件。目前已全面办结，主办提案代表满意率100%。三是党风廉政、干部作风、机关党建、文明单位创建等工作顺利推进。深入贯彻落实党中央全面推进从严治党的工作精神，认真落实党风廉政建设责任制党组主体责任，狠抓中央八项规定，狠刹“四风”，切实改进作风，全年单位无违纪违规行为发生。同时围绕转变机关作风、增强服务观念和提高办事效率，坚决查处服务承诺不兑现、办事拖拉推诿等行为，促进了干部作风的进一步好转。

七、存在的问题及原因分析

资金拨付时间和工作开展不同步，导致进度缓慢，报账不及时等情况。

1. 下一步改进措施
   

定好工作目标，稳步推进。

九、其他需要说明的情况