凤凰县城镇绿化管理站2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

(一)部门（单位）基本情况，部门职责概述

凤凰县绿化站为全额拨款事业单位。主要职能：负责拟订阶段性和年度绿化建设计划，报建设主管部门组织实施。推广引进园林种植管理先进技术和树木、花草优良品种。负责城市公共绿地、街道绿地的建设、养护和日常管理；负责城市单位庭院绿化和街道、庭院绿化的指导管理。对全县绿化美化进行建设保护、监督管理，健全各类绿地科学化、制度化管理机制。

凤凰县城镇绿化管理站下设3个内设机构，分别是办公室、财务室、工具室。核定编制20人，其中全额编制20人，年末实有人数15人，退休人员9人。

（二）部门（单位）部门支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

1、年度资金收支决算情况

2021年本部门财政预算收入258.64万元，2021年总支出260.84元，其中：一般公共预算财政拨款支出258.64万，项目支出83万元，三公经费支出0元。

2、“三公经费”支出使用和管理情况。无

3、部门资产配置情况

本部门2021年固定资产总额32.36万元，无新增固定资产。

4、部门政府采购情况。无

5、公用经费执行情况

2021年一般公共预算财政拨款支出，公用经费支出22.75万元。其中：办公经费2.81万元；水费、电费、差旅费1.45万元；邮电费、维修（护）费、专用材料费1.21万元；租赁费1.43万元、劳务费0.57万元；工会经费、福利费3.16万元；其他交通费用1.76万元；其他商品和服务支出10.36万元。

6、绩效目标申报情况

本单位所有支出实行绩效目标管理，年度单位整体支出绩效目标金额为258.64万元，其中，基本支出175.64万元，项目支出83万元.

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年本单位基本支出175.64万元，其中：人员经费支出152.89万元，公用经费支出22.75万元。

（二）项目支出情况

1、年度专项资金收支情况

   2021年本单位项目预算收入83万元。其中：绿化经费75万元，洒水车油费及维修费8万元。

2、项目资金使用情况

   2021年本单位项目资金支出83万元。其中：绿化经费支出75万元，洒水车油费及维修费支出8万元。

3、项目管理情况

成立管理小组，按照有关规章制度要求规范执行。

三、政府性基金预算支出情况。无

四、国有资本经营预算支出情况。无

五、社会保险基金预算支出情况。无

六、部门整体支出绩效情况

（一）投入

1、在职人员控制率77%=（在职人员数15/编制数20）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数，记8分。

2、“三公经费”变动率0=[（本年度“三公经费”预算数0-“三公经费”预算数0）/上年度“三公经费”预算数0]×100%，记8分。

（二）过程

1、预算完成率100%=（年初预算227.88万元+本年追加预算53.62万元-年末结余0/上年结转0+年初预算227.88万元+本年追加预算53.62万元）×100%，记8分

2、预算控制率4.6%=（本年追加预算11.46/年初预算247.17万元）×100%，记6分。

3、公用经费控制率98%=（实际支出公用经费总额22.75/预算安排公用经费总额23.18）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出，记8分。

4、“三公经费”控制率100%=（“三公经费”实际支出数0,“三公经费”预算安排数0）×100%，记8分。

5、政府采购执行率100%=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，记8分。说明：本单位无政府采购。

6、管理制度健全性记8分。

7、资金使用合规性记5分。

8、预决算信息公开性记5分。

（三）产出及效果

1、各项工作实际完成情况。

完成“创园”评审工作。2021年11月22日至26日，省住建厅开展2021年省级园林县城实地考查验收工作，我县顺利通过创园林县城的评审工作。

日常养护管理工作。1.清理枯树死枝，对危树进行修枝、砍伐和清理，共1500多株，笔架山公园、转盘花台、凤凰路、红旗大道修剪除杂草共20余次。2.绿化带春季集中补植补栽（小憩公园、笔架山公园、栖凤公园、土桥垅、凤凰路、红旗大道、转盘）共补植小苗50000多株。3.预防病虫害的发生，做好树木投放药物1次。4.清洗喷泉水池10次、夏季平均2-3天对盆花进行浇水。5.购买花种10余次（金盏菊、矮牵牛、玻璃翠、石竹、孔雀草、一串红等），全年共生产花卉4-5万盆左右，用于沿河（北门码头至雪桥）摆花，共更换盆花20次。6.添置日常工具（枝剪、锯子、绿篱剪等），土壤增肥1次。7.划分绿化管理区域，并协同环卫保洁人员，对绿带实行全天候保洁，保持绿带无明显垃圾杂物。记7分

2、经济效益及社会效益。改善整个城市的生态环境，改善居民绿化居住环境，我县绿化覆盖率37.17%。记6分。

3、行政效能：加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好。记6分。

4、社会公众或服务对象满意度。对群众反应的绿化问题及时给予处理。记6分。

七、存在的问题及原因分析

重建轻管，绿化经费不足，新增的养护绿地，未安排绿化资金。管理人员缺乏，监管难，毁绿占绿的情况严重。

八、下一步改进措施

加强监督队伍建设，明确职责分工。加强专业知识学习，参加业务知识培训，提升我站绿化养护管理业务水平。

九、其他需要说明的情况。无

凤凰县城镇绿化管理站

2022年6月23日