2022年凤凰县农业机械事务中心预算

目       录

第一部分 2022年单位预算说明

第二部分 2022年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 凤凰县农业机械事务中心预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

1、为全县农业机械化生产、农机社会化服务、农机维修、农机抗灾救灾、农机安全生产监管等相关工作提供技术支持、服务保障和相关公益服务。承担农业机械从业人员教育培训和职能技能开发工作。

2、承担农业机械补贴政策实施相关事务性工作。

3、承担农业机械化信息网络建设运行、农业机械化生产信息统计工作。

4、承担农业机械化机具、新技术的引进和示范推广工作，研究提出全县农业机械化产业政策建设；引导农业机械产业机构调整，指导、开发农机化试点示范工作。

5、承担农业机械化分类经济指标的统计工作。

6、承担农机化事业各类资金的指导监督管理。

7、承办县委、县人民政府和县农业农村局交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据编委核定，我中心内设股室6个，所属事业单位4个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设股室分别是：综合办公室、财务股、生产服务股、科技推广股、安全监理股、党群人事股。

所属事业单位分别是：吉信农业机械管理服务站、城郊农业机械管理服务站、阿拉农业机械管理服务站、山江农机管理站。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算456.83万元，其中，一般公共预算拨款456.83万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，¨¨¨。收入较去年增加83.3万元，主要是把农业机械购置补贴纳入收入预算。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算456.83万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出32.81万元，卫生健康支出24.83万元，农林水支出376.76万元，住房保障支出22.43万元。支出较去年增加83.3万元，主要是把农业机械购置补贴纳入支出预算。

（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）

三、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算456.83万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0 %；公共安全支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出32.81万元，占7.2%；卫生健康支出24.83万元，占5.4%；农林水支出376.76万元，占82.5%，住房保障支出22.43万元，占4.9%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数318.31万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算138.52万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：平安农机示范创建工作经费支出10万元，主要用于农机安全监理、平安农机创建等方面；农机推广服务工作服务经费支出10万元，主要用于农机购置补贴宣传、新技术、新机具推广等方面；农机购置补贴118.52万元，主要用于发放农机购置补贴国补、省级累加补贴、州级农机购置补贴。

四、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本单位机关本级等1家行政事业单位的机关运行经费46.51万元，比上年预算减少1.87万元，下降3.9%，主要是由于在职人员减少，相应按人员定额标准计领公用经费减少。

（二）“三公”经费预算：2022年本单位“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算1万元，拟召开水稻机插秧示范会议，人数40人，内容为现场演示水稻机插秧；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为；拟举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算8.95万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为456.83万元，其中，基本支出318.31万元，项目支出138.52万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表