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凤凰县地方海事处(二级)2017年度决算

发布时间:2018-10-10     稿件来源:凤凰县地方海事处

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

1一、部门职能职责

    1.凤凰县地方海事处系隶属于县交通运输局的副科级全额拨款事业单位,单位主要负责全县水上交通安全监管,港航监督管理,及船员办证培训和水上行政执法等工作。

2.贯彻落实全县船舶航务运输管理工作,执行水上交通安全法律、法规、规章、方针政策、负责全县船舶技术管理、负责对全县船舶设计图纸审查、船舶检验发证、船舶修造业管理、船舶修造技术许可证审核及船舶交易监督管理。

3.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据编委核定,凤凰县地方海事处为二级全额拨款事业单位,内设办公室、财务股、船舶检验股、船舶运输股、安全股等五个职能股室。核定编制11人,其中实有全额编制10人,临时工4人。年末实有人数14人,目前无退休人员

第二部分凤凰县地方海事处(二级)2017年度部门决算表

收入支出决算总表          

                                                          公开01

部门:凤凰县地方海事处(二级)                             单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

155.46

一、一般公共服务支出

14

323.21

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

61.2

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

20

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

21

10.15

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

22

3.34

 

10

 

十、节能环保支出

23

 

     

11

 

十一、城乡社区支出

24

9.30

 

12

 

十二、农林水支出 

25

 

 

13

 

十三、交通运输支出

26

157.11

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

16

 

十六、金融支出

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

 

5.75

 

20

 

二十、粮油物质储备支出

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

 

 

 

22

 

 

 

 

本年收入合计

23

216.66

本年支出合计

 

186.66

 用事业基金弥补收支差额

24

 

       结余分配

 

 

         年初结转和结余

25

 

      年末结转和结余

 

30.00

 

26

 

 

 

 

总计

27

216.66

总计

 

216.66

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                           公开02

部门:凤凰县地方海事处(二级)                                                    单位:万元     

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

216.66

155.46

 

 

 

 

61.2

 

208

社会保障和就业支出

10.15

10.15

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

10.15

10.15

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.15

10.15

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.34

3.34

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

3.34

3.34

 

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

3.34

3.34

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

9.30

9.30

 

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

9.30

9.30

 

 

 

 

 

 

2120803

  城市建设支出

9.30

9.30

 

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

188.11

126.91

 

 

 

 

61.2

 

21401

公路水路运输

188.11

126.91

 

 

 

 

61.2

 

2140101

  行政运行

93.04

92.54

 

 

 

 

0.5

 

2140102

  一般行政管理事务

32.77

30.87

 

 

 

 

1.90

 

2140106

  公路养护

3.50

3.50

 

 

 

 

 

 

2140131

  海事管理

58.8

 

 

 

 

 

58.8

 

221

住房保障支出

5.75

5.75

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

5.75

5.75

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

5.75

5.75

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                                         公开03

部门:凤凰县地方海事处(二级)                                                           单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

186.66

112.28

74.37

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

10.15

10.15

0.00

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

10.15

10.15

0.00

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.15

10.15

0.00

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.34

3.34

0.00

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

3.34

3.34

0.00

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

3.34

3.34

0.00

 

 

 

 

212

城乡社区支出

9.30

0.00

9.30

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

9.30

0.00

9.30

 

 

 

 

2120803

  城市建设支出

9.30

0.00

9.30

 

 

 

 

214

交通运输支出

158.11

93.04

65.07

 

 

 

 

21401

公路水路运输

158.11

93.04

65.07

 

 

 

 

2140101

  行政运行

93.04

93.04

0.00

 

 

 

 

2140102

  一般行政管理事务

32.77

0.00

32.77

 

 

 

 

2140106

  公路养护

3.50

0.00

3.50

 

 

 

 

2140131

 海事管理

28.80

0.00

28.80

 

 

 

 

221

住房保障支出

5.75

5.75

0.00

 

 

 

 

22102

住房改革支出

5.75

5.75

0.00

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

5.75

5.75

0.00

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

                                                             公开04

部门:凤凰县地方海事处(二级)                                          单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

146.16

一、一般公共服务支出

28

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

9.30

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

10.15

10.15

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

3.34

3.34

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

    

11

 

十一、城乡社区支出

38

9.30

0.00

9.30

     

12

 

十二、农林水支出 

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

126.91

126.91

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

5.75

5.75

0.00

 

20

 

二十、粮油物质储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

155.46

本年支出合计

49

155.46

146.16

9.30

年初财政拨款结转和结余

23

 

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

24

 

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

155.46

总计

54

155.46

146.16

9.30

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                      公开05

部门:凤凰县地方海事处(二级)                                                                  单位:万元

   

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

146.16

111.78

34.37

 

208

社会保障和就业支出

10.15

10.15

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

10.15

10.15

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.15

10.15

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.34

3.34

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

3.34

3.34

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

3.34

3.34

0.00

 

214

交通运输支出

126.91

92.54

34.37

 

21401

公路水路运输

126.91

92.54

34.37

 

2140101

  行政运行

92.54

92.54

0.00

 

2140102

  一般行政管理事务

30.87

0.00

30.87

 

2140106

  公路养护

3.50

0.00

3.50

 

221

住房保障支出

5.75

5.75

0.00

 

22102

住房改革支出

5.75

5.75

0.00

 

2210201

  住房公积金

5.75

5.75

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                公开06

部门:凤凰县地方海事处(二级)                                                            单位:万元

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

94.53

302

商品和服务支出

6.50

310

其他资本性支出

 

 

30101

  基本工资

30.27

30201

  办公费

0.50

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

3.87

30202

  印刷费

0.44

31002

  办公设备购置

 

 

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

 

 

30104

  其他社会保障缴费

3.96

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.12

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

29.09

30206

  电费

0.08

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

10.15

30207

  邮电费

0.62

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

17.20

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

10.75

30211

  差旅费

0.64

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

0.00

30213

  维修()

0.00

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

5.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

1.00

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

5.75

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.36

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.14

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

1.00

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

1.39

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.22

 

 

 

 

人员经费合计

105.29

公用经费合计

6.5

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                                                                                                        公开07

部门:凤凰县地方海事处(二级)                                                      单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务车购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14.00

0.00

13.00

12.00

1.00

1.00

2.00

0.00

1.00

0.00

1.00

1.00

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                     公开08

部门:凤凰县地方海事处(二级)                                                                单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0.00

9.30

9.30

0.00

9.30

0.00

 

212

城乡社区支出

0.00

9.30

9.30

0.00

9.30

0.00

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

9.30

9.30

0.00

9.30

0.00

 

2120803

  城市建设支出

0.00

9.30

9.30

0.00

9.30

0.00

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

第三部分  凤凰县地方海事处(二级)2017年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

凤凰县地方海事处2017年度全年收入216.66  万元。其中,财政拨款收入  155.46万元,其它收入61.2万元,上年无结转和结余 , 全年的总支出为  186.66万元。年末结转和结余 30 万元。由于今年增加了4名临时工工资及其公用经费,导致2017年度总体收入比上年度增加 7.06 万元,总体支出比上年增加  7.06万元。

二、收入决算情况说明

2017年度收入216.66万元,决算情况:社会保障和就业支出收入10.15万元,占全年收入的4.7%;医疗卫生与计划生育支出收入3.34万元,占全年收入的1.53%;城乡社区支出收入9.3万元,占全年收入的4.3%;交通运输支出收入188.11万元,占全年收入的86.82%;住房保障支出收入5.75万元,占全年收入的2.65%

三、支出决算情况说明

2017年度支出186.66万元,决算情况:社会保障和就业支出10.15万元,占全年支出的5.44%;医疗卫生与计划生育支出3.34万元,占全年支出的1.8%;城乡社区支出9.3万元,占全年支出的5%;交通运输支出158.11万元,占全年支出的84.76%;住房保障支出5.57万元,占全年支出的3%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入155.46万元,比2016年财政拨款收入131.95增加23.51万元,财政拨款收入增加主要原因是财政加大对水上交通安全监管工作资金的投入力度2017年度财政拨款支出186.66万元,比2016年财政拨款支出209.59万元减少22.93万元,支出减少主要原因是年底有的工程项目资金才到位,资金结转到下年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出146.16万元,占全年支出的78.3%,比2016131.95万元增加14.21万元,支出增加原因是协管员工资及其福利纳入财政预算。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出146.16万元,决算情况:社会保障和就业支出10.15万元,占全年支出的6.94%;医疗卫生与计划生育支出3.34万元,占全年支出的2.29%;交通运输支出126.91万元,占全年支出的86.84%;住房保障支出5.75万元,占全年支出的3.93%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款决算数为146.16万元,比年初预算数98.13万元,增加48.03万元,原因是:工资水平的增长以及人员工作经费的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为111.78万元,其中社会保障和就业支出10.15万元,占全年支出的9.08%;医疗卫生与计划生育支出3.34万元,占全年支出的2.99%;交通运输支出92.54万元,占全年支出的82.79%;住房保障支出5.75万元,占全年支出的5.14%。其中人员经费支出105.29万元、公用经费支出6.5万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年“三公”经费决算数2万(公共财政拨款),未超出2017年预算数。其中:公务接待费1万,公务用车购置及运行经费1万(其中:公务用车购置0万,公务用车运行费1万),因公出国(境)经费0万。单位严格执行中央八项规定精神,导致“三公”经费支出减少,

 

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年“三公”经费财政拨款支出决算数2万元公务接待费支出1万元,比上年2万元减少1万元,减少的原因为认真贯彻落实中央“八项”规定要求,实行预算控制制度,严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

公务用车购置及运行维护费支出1万元,与上年1万元持平,支出持平的原因为加强公务用车管理,严格执行定点加油、定点维修,大型维修实行定点单位方式,运行维护费支出减少。

因公出国(境)费支出0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算收入支出决算情况:

  政府性基金上年结转0万元,2017政府性基金收入9.3万元,2017政府性基金支出9.3万元。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

预算绩效情况的说明。按照县里的要求,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011285号)和《凤凰县预算绩效管理工作规程(试行)》(凤财绩【20137号),分别撰写我单位专项支出绩效评价报告和单位部门整体支出绩效评价报告。

十、其他重要事项

(一)2017年机关运行经费决算6.5万元,其中;办公费0.5

万元,印刷费0.44万元,水费0.12万元,电费0.7万元,邮电费0.63万元,公务接待费1万元,工会经费0.36万元。福利费0.13万元,公务用车维护费1万元,其他交通费用1.39万元,其他商品服务支出0.22万元,较2016年机关运行经费支出7.16万元减少0.67万元,减少的原因是,单位严格执行中央八项规定精神,节约开支,严格控制机关运行经费支出。

 

(二)政府采购支出情况。我单位2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。国有资产占用情况。截至2017 12 31 日,我单位共有车辆 2 辆。其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。