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【凤凰县广播电视台】凤凰县财政专项支出绩效自评报告

发布时间:2017-06-30     稿件来源:
 凤凰县广播电视台文件

 

凤广电发( 2017 20

                                                                                                                                                                                                               

          

关于做好2016年度财政支出绩效评价自评的通知

 

各股室台站:

为切实做好2016年度财政支出绩效自我评价工作,强化绩效理念,提高财政资金使用效益。根据《湖南省人民政府全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发[2012]33号)等文件要求,为加强我台财政支出绩效管理,不断提高财政资金配置和使用效益,经台党组研究决定,成立预算绩效管理评价领导小组,对2016年度部门整体支出和财政专项支出绩效评价做好自评工作。

根据单位实际财政支出情况,按照要求,实事求是,做好自我评价工作。

附:附件1  2016年度部门整体绩效自评预算单位

    附件财政专项支出绩效自评报告及评价指标体系

    附件部门整体支出基础数据表及绩效评价指标表

 

 

 

                                            2017612

 

 

 

附件1

 

2016年度部门整体绩效自评预算单位

 

教科文(4

 

 凤凰县广播电视台

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

凤凰县财政专项支出绩效自评报告

 

 

 

评价类型:实施过程评价□      完成结果评价□√

项目名称   凤凰十年拍摄经费                                    

项目单位法人代码  □□□□□□□□□□□

支出科目编码  □□□□□□

项目单位   凤凰县广播电视台                                  

主管部门     凤凰县委宣传部                                

评价机构:中介机构□  专家组□  评价组□√

 

 

 

 

                                2017 6 12

                                凤凰县财政局(制)

                                 


 

项目负责人

树军

联系电话

3221498

       

凤凰县广播电视台

邮编

416200

项目起止时间

201611日~20161231

计划投资额(万元)

10

实际到位资金(万元)

10

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

省财政

 

省财政

 

州财政

 

州财政

 

县财政

县财政

单位自筹

 

单位自筹

 

其他

 

其他

 

认真贯彻执行县委、县政府关于广播电视工作的指导、决定,时刻把握正确的舆论导向,全面完成各项广播电视宣传任务。

用十年时间跟踪拍摄57户代表性家庭,反映凤凰变化;拍摄凤凰城区及景区地标建筑等变化照片

项目  完成    情况

已完成

 

 

 

 

资金

投入

情况

 

 

10万元

 

 

绩效

目标

实现

情况

 

 

7个纪录片于20161031日前完成。城区及景区地标构筑物于20161231日前完成。

 

 

 

 

经济

效益

分析

 

 

社会

效益

分析

以记录片形式多方位反映一年凤凰社会、经济发展情况,以照片形式展现凤凰城区地标构筑物变化。

 

项目

组织

管理

情况

成立《十年》专题工作组,台党组书记、台长任真君任组长,制定了详细的工作规划,下设三个工作组,确保工作逐项落实到位。

项目

财务

管理

情况

该项目资金实行专款专用,资金拨付严格审批程序,使用规范,会计核算结果真实、准确。

存在

问题

分析

 

 

 

合格

 

不合格

 

 

 

 

 

 

姓名

职称/职务

 

签字

任真君

 

凤凰县广播电视台

任真君

滕树军

副台长

凤凰县广播电视台

滕树军

张湘军

纪检组长

凤凰县广播电视台

张湘军

 

 

 

 

 

 

 

 

 

专家组(评价组)组长(签字):

 

 

                                           

项目单位(中介机构)负责人(签字并盖章):

                              

 

   

                               

 

 

财政专项支出绩效评价指标体系

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

评价标准

指标解释

分值

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

目标明确(1分),目标细化(1分),目标量化(2分)

目标是否明确、细化、量化

4 

决策过程

8

决策依据

3

项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分),根据需要制定中长期实施规划(1分)

项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划

3 

决策程序

5

项目符合申报条件(2分),申报、批复程序符合相关管理办法(2分),项目实施调整履行相应手续(1分)

项目是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目调整是否履行相应手续

5

资金分配

8

分配办法

2

办法健全、规范(1分),因素选择全面、合理(1分)

是否根据需要制定相关资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法;资金分配因素是否全面、合理

2 

分配结果

6

项目符合相关分配办法(2分),资金分配合理(4分)

资金分配是否符合相关管理办法;分配结果是否合理

6

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)

实际到位/计划到位×100%

3 

到位时效

2

及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(1.5分),未及时到位并影响项目进度(0-1分)。

资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

2

资金管理

10

资金使用

7

虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5

是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况

7 

财务管理

3

财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)。

资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范

3

组织实施

10

组织机构

1

机构健全、分工明确(1分)

机构是否健全、分工是否明确

1 

管理制度

9

建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关项目管理制度(7分)

是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度

9

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

对照绩效目标评价产出数量(5分)

7个纪录片

5

产出质量

4

对照绩效目标评价产出质量(4分)

地表构筑物变化照片

4

产出时效

3

对照绩效目标评价产出时效(3分)

20161231

3

产出成本

3

对照绩效目标评价产出成本(3分)

10万元

3

项目效果

40

经济效益

8

对照绩效目标评价经济效益(8分)

 

6

社会效益

8

对照绩效目标评价社会效益(8分)

记录人物与地表构筑物变化。提供动态和静态发展资料

8

环境效益

8

对照绩效目标评价环境效益(8分)

提供动态和静态发展资料

8

可持续影响

8

对照绩效目标评价可持续影响(8分)

连续十年,不间断记录,提供动态和静态发展资料

8

服务对象满意度

8

对照绩效目标评价服务对象满意度(8分)

满意

8

总分

100

 

100

 

100

 

 

98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凤凰县财政专项支出绩效自评报告

 

 

 

评价类型:实施过程评价□      完成结果评价□√

项目名称   麻冲乡扭仁村有线电视安装工程                                  

项目单位法人代码  □□□□□□□□□□□

支出科目编码  □□□□□□

项目单位   凤凰县广播电视台                                  

主管部门     凤凰县委宣传部                                

评价机构:中介机构□  专家组□  评价组□√

 

 

 

 

                               20176 12

                                凤凰县财政局(制)

项目负责人

树军

联系电话

3221498

       

凤凰县广播电视台

邮编

416200

项目起止时间

201611日~20161231

计划投资额(万元)

24.088

实际到位资金(万元)

24.088

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

省财政

 

省财政

 

州财政

 

州财政

 

县财政

县财政

单位自筹

 

单位自筹

 

其他

 

其他

 

认真贯彻执行县委、县政府关于广播电视工作的指导、决定,时刻把握正确的舆论导向,全面完成各项广播电视宣传任务。

解决麻冲乡至扭仁村广播电视信号源问题,使全村听好、看好广播电视。

项目  完成    情况

 

已完成

 

资金

投入

情况

 

 

24.088万元

 

 

绩效

目标

实现

情况

 

 

解决麻冲乡至扭仁村广播电视信号源问题,使全村听好、看好广播电视。

 

经济

效益

分析

实现可持续性创收。

 

社会

效益

分析

提升凤凰城市形象和美誉度,解决边远地区老百姓听广播、看电视难的问题。

 

项目

组织

管理

情况

严格按照设备采购程序申报、审批,由台党组书记、台长牵头,相关部门落实,确保工作按时、按质完成。

项目

财务

管理

情况

该项目资金实行专款专用,资金拨付严格审批程序,使用规范,会计核算结果真实、准确。

存在

问题

分析

 

 

 

合格

 

不合格

 

 

 

 

 

 

姓名

职称/职务

 

签字

任真君

台长

凤凰县广播电视台

任真君

滕树军

副台长

凤凰县广播电视台

滕树军

张湘军

纪检组长

凤凰县广播电视台

张湘军

 

 

 

 

 

 

 

 

 

专家组(评价组)组长(签字):

 

 

                                          

项目单位(中介机构)负责人(签字并盖章):

                              

 

   

                               

                     


 财政专项支出绩效评价指标体系

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

评价标准

指标解释

分值

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

目标明确(1分),目标细化(1分),目标量化(2分)

目标是否明确、细化、量化

4 

决策过程

8

决策依据

3

项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分),根据需要制定中长期实施规划(1分)

项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划

3 

决策程序

5

项目符合申报条件(2分),申报、批复程序符合相关管理办法(2分),项目实施调整履行相应手续(1分)

项目是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目调整是否履行相应手续

5

资金分配

8

分配办法

2

办法健全、规范(1分),因素选择全面、合理(1分)

是否根据需要制定相关资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法;资金分配因素是否全面、合理

2 

分配结果

6

项目符合相关分配办法(2分),资金分配合理(4分)

资金分配是否符合相关管理办法;分配结果是否合理

6

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)

实际到位/计划到位×100%

3 

到位时效

2

及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(1.5分),未及时到位并影响项目进度(0-1分)。

资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

2

资金管理

10

资金使用

7

虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5

是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况

7 

财务管理

3

财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)。

资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范

3

组织实施

10

组织机构

1

机构健全、分工明确(1分)

机构是否健全、分工是否明确

1 

管理制度

9

建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关项目管理制度(7分)

是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度

9

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

对照绩效目标评价产出数量(5分)

架设光缆22公里,光发射1

3 

产出质量

4

对照绩效目标评价产出质量(4分)

传输高质量的广播电视节目

4

产出时效

3

对照绩效目标评价产出时效(3分)

20161231

3

产出成本

3

对照绩效目标评价产出成本(3分)

24.088万元

3

项目效果

40

经济效益

8

对照绩效目标评价经济效益(8分)

项目实施是否产生直接或间接经济效益

8 

社会效益

8

对照绩效目标评价社会效益(8分)

使全村听好、看好广播电视

8

环境效益

8

对照绩效目标评价环境效益(8分)

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

8

可持续影响

8

对照绩效目标评价可持续影响(8分)

提升凤凰城市形象和美誉度,解决边远地区老百姓听广播、看电视难的问题

8

服务对象满意度

8

对照绩效目标评价服务对象满意度(8分)

满意

8

总分

100

 

100

 

100

 

 

98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凤凰县财政专项支出绩效自评报告

 

 

 

评价类型:实施过程评价□      完成结果评价□√

项目名称   艰苦台站津贴、节目传输电费、租用光纤和杆路寄挂费                                   

项目单位法人代码  □□□□□□□□□□□

支出科目编码  □□□□□□

项目单位   凤凰县广播电视台                                  

主管部门     凤凰县委宣传部                                 

评价机构:中介机构□  专家组□  评价组□√

 

 

 

 

                               20176 12

                                凤凰县财政局(制)

                                


 

项目负责人

滕树军

联系电话

3221498

       

凤凰县广播电视台

邮编

416200

项目起止时间

201611日~20161231

计划投资额(万元)

40

实际到位资金(万元)

40

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

省财政

 

省财政

 

州财政

 

州财政

 

县财政

县财政

单位自筹

 

单位自筹

 

其他

 

其他

 

认真贯彻执行县委、县政府关于广播电视工作的指导、决定,时刻把握正确的舆论导向,全面完成各项广播电视宣传任务。

解决艰苦津贴、广播电视传输电费、租用光纤、杆路费

项目  完成    情况

 

已完成

 

 

资金

投入

情况

 

 

40万元

 

 

绩效

目标

实现

情况

 

 

解决艰苦台站津贴16万元;广播电视节目传输电费14万元;、租光纤、杆路费10万元

 

经济

效益

分析

高山台站津贴到位

 

社会

效益

分析

全县人民看好电视,听好广播。

 

项目

组织

管理

情况

成立工作组,制定详细的工作规划,确保工作落实到位。

项目

财务

管理

情况

该项目资金实行专款专用,资金拨付严格审批程序,使用规范,会计核算结果真实、准确。

存在

问题

分析

 

 

 

合格

 

不合格

 

 

 

 

 

 

姓名

职称/职务

 

签字

任真君

台 长

凤凰县广播电视台

任真君

滕树军

副台长

凤凰县广播电视台

滕树军

张湘军

纪检组长

凤凰县广播电视台

张湘军

 

 

 

 

 

 

 

 

 

专家组(评价组)组长(签字):

 

 

                                            

项目单位(中介机构)负责人(签字并盖章):

                              

 

   

                               

 

 

财政专项支出绩效评价指标体系

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

评价标准

指标解释

分值

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

目标明确(1分),目标细化(1分),目标量化(2分)

目标是否明确、细化、量化

4 

决策过程

8

决策依据

3

项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分),根据需要制定中长期实施规划(1分)

项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划

3 

决策程序

5

项目符合申报条件(2分),申报、批复程序符合相关管理办法(2分),项目实施调整履行相应手续(1分)

项目是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目调整是否履行相应手续

5

资金分配

8

分配办法

2

办法健全、规范(1分),因素选择全面、合理(1分)

是否根据需要制定相关资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法;资金分配因素是否全面、合理

2 

分配结果

6

项目符合相关分配办法(2分),资金分配合理(4分)

资金分配是否符合相关管理办法;分配结果是否合理

6

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)

实际到位/计划到位×100%

3 

到位时效

2

及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(1.5分),未及时到位并影响项目进度(0-1分)。

资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

2

资金管理

10

资金使用

7

虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5

是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况

7 

财务管理

3

财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)。

资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范

3

组织实施

10

组织机构

1

机构健全、分工明确(1分)

机构是否健全、分工是否明确

1 

管理制度

9

建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关项目管理制度(7分)

是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度

9

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

对照绩效目标评价产出数量(5分)

解决艰苦台站津贴16万元;广播电视节目传输电费、租光纤、杆路费10万元

5 

产出质量

4

对照绩效目标评价产出质量(4分)

确保了全县人民看好电视

4

产出时效

3

对照绩效目标评价产出时效(3分)

20151231

3

产出成本

3

对照绩效目标评价产出成本(3分)

40万元

3

项目效果

40

经济效益

8

对照绩效目标评价经济效益(8分)

项目实施是否产生直接或间接经济效益

4

社会效益

8

对照绩效目标评价社会效益(8分)

全县人民看好电视、听好广播

8

环境效益

8

对照绩效目标评价环境效益(8分)

解决艰苦辝津贴、广播电视传输电费、租用光纤、杆路费

8

可持续影响

8

对照绩效目标评价可持续影响(8分)

全县人民看好电视、听好广播

8

服务对象满意度

8

对照绩效目标评价服务对象满意度(8分)

满意

8

总分

100

 

100

 

100

 

 

96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凤凰县财政专项支出绩效自评报告

 

 

 

评价类型:实施过程评价□      完成结果评价□√

项目名称   中心市场片区棚户区线路搬迁改造工程                                   

项目单位法人代码  □□□□□□□□□□□

支出科目编码  □□□□□□

项目单位   凤凰县广播电视台                                  

主管部门     凤凰县委宣传部                                

评价机构:中介机构□  专家组□  评价组□√

 

 

 

                               20176 12

                                 凤凰县财政局(制)

                                


 

项目负责人

滕树军

联系电话

3221498

       

凤凰县广播电视台

邮编

416200

项目起止时间

201681日~20161031

计划投资额(万元)

48

实际到位资金(万元)

48

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

省财政

 

省财政

 

州财政

 

州财政

 

县财政

县财政

单位自筹

 

单位自筹

 

其他

 

其他

 

 

对棚户区第一期工程六个标段的主干、用户线进行改造和搬迁。

配合县棚户区改造,房屋撤迁及地下管线改道,为棚区改造下期建设提供场地。

项目  完成    情况

 

已完成

 

 

资金

投入

情况

 

 

48万元

 

 

绩效

目标

实现

情况

 

 

六个标段共计搬迁96芯光缆8根,72芯光缆2根,48芯光缆2根,共计线路11公里。架设1.2公里—9电缆和40余公里的—5电缆。搬迁有线电视用户800余户。

经济

效益

分析

实现可持续性创收

 

社会

效益

分析

确保全县有线电视线路畅通。

 

项目

组织

管理

情况

成立工作组,制定详细的工作规划,确保工作落实到位。

项目

财务

管理

情况

该项目资金实行专款专用,资金拨付严格审批程序,使用规范,会计核算结果真实、准确。

存在

问题

分析

 

 

 

合格

 

不合格

 

 

 

 

 

 

姓名

职称/职务

 

签字

任真君

台 长

凤凰县广播电视台

任真君

滕树军

副台长

凤凰县广播电视台

滕树军

张湘军

纪检组长

凤凰县广播电视台

张湘军

 

 

 

 

 

 

 

 

 

专家组(评价组)组长(签字):

 

 

                                            

项目单位(中介机构)负责人(签字并盖章):

                              

 

   

                               

 

 

财政专项支出绩效评价指标体系

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

评价标准

指标解释

分值

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

目标明确(1分),目标细化(1分),目标量化(2分)

目标是否明确、细化、量化

4 

决策过程

8

决策依据

3

项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分),根据需要制定中长期实施规划(1分)

项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划

3 

决策程序

5

项目符合申报条件(2分),申报、批复程序符合相关管理办法(2分),项目实施调整履行相应手续(1分)

项目是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目调整是否履行相应手续

5

资金分配

8

分配办法

2

办法健全、规范(1分),因素选择全面、合理(1分)

是否根据需要制定相关资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法;资金分配因素是否全面、合理

2 

分配结果

6

项目符合相关分配办法(2分),资金分配合理(4分)

资金分配是否符合相关管理办法;分配结果是否合理

6

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)

实际到位/计划到位×100%

3 

到位时效

2

及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(1.5分),未及时到位并影响项目进度(0-1分)。

资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

2

资金管理

10

资金使用

7

虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5

是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况

7 

财务管理

3

财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)。

资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范

3

组织实施

10

组织机构

1

机构健全、分工明确(1分)

机构是否健全、分工是否明确

1 

管理制度

9

建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关项目管理制度(7分)

是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度

9

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

对照绩效目标评价产出数量(5分)

六个标段共计搬迁96芯光缆8根,72芯光缆2根,48芯光缆2根,共计线路11公里。架设1.2公里—9电缆和40余公里的—5电缆。搬迁有线电视用户800余户。

5 

产出质量

4

对照绩效目标评价产出质量(4分)

确保了全县有线电视线路畅通

4

产出时效

3

对照绩效目标评价产出时效(3分)

20161031

3

产出成本

3

对照绩效目标评价产出成本(3分)

48万元

3

项目效果

40

经济效益

8

对照绩效目标评价经济效益(8分)

项目实施是否产生直接或间接经济效益

6

社会效益

8

对照绩效目标评价社会效益(8分)

全县人民看好电视、听好广播

8

环境效益

8

对照绩效目标评价环境效益(8分)

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

8

可持续影响

8

对照绩效目标评价可持续影响(8分)

全县人民看好电视、听好广播

8

服务对象满意度

8

对照绩效目标评价服务对象满意度(8分)

满意

8

总分

100

 

100

 

100

 

 

98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

 

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:电视台

 

 

 

财政供养人员情况

编制数

2016年实际在职人数

控制率

 63

60 

100% 

经费控制情况

2015年决算数

2016年预算数

2016年决算数

三公经费

 70273.79

70200 

139493.68 

1、公务用车购置和维护经费

46150.79 

46100

75316.68 

其中:公车购置

 

 

 

公车运行维护

46150.79 

46100

75316.68 

  2、出国经费

 

 

 

  3、公务接待

24123 

24100 

64177 

 项目支出:

3066530 

159000 

3250077 

1、业务工作专项

3066530 

159000 

3250077 

2、运行维护专项

 

 

 

……

 

 

 

 公用经费

490901 

700000

690823.70 

其中:办公经费

 106811.7

170000 

168306.47 

水费、电费、差旅费

237466.8 

350000

323763.58 

会议费、培训费

11513.8 

50000

39094 

 政府采购金额

 

 

 

部门整体支出预算调整

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门整体支出绩效评价指标表

一级指标

得分

二级指标

得分

三级指标

得分

评价标准

指标说明

得分

投入

16

预算配置

16

在职人员控制率

8

100%为标准。在职人员控制率≦100%,计8分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数60/编制数63)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政厅确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

8 

"三公经费"变动率

8

“三公经费”变动率≦0,8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数7-上年度“三公经费”预算数21/上年度“三公经费”预算数21]×100%

8 

过程

58

预算执行

16

预算完成率

8

100%计满分,每低于5%2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转0+年初预算648+本年追加预算0-年末结余0/上年结转0+年初预算648+本年追加预算0)×100%

8 

预算控制率

8

预算控制率=0,计8分;0-10%(含),计6分;10-20%(含),计4分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分

预算控制率=(本年追加预算0/年初预算648)×100%

8 

预算管理

42

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额69/预算安排公用经费总额82)×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

8 

"三公经费"控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数9/“三公经费”预算安排数7)×100%

4 

政府采购执行

8

100%计满分,每超出(降低)5%2分,扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%

8 

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
②有本部门厉行节约制度,2分;
③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

凤广电发[2016]12号文件我台专门成立了预算绩效管理工作领导小组,凤广电发[2014]9号文件制定了台内部财务管理制度 

8 

资金使用合规性

5

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

本单位的资金使用严格按照国空财经法规和本台财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支,资金拨付有完整的审批程序和手续,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 

5 

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预算信息,1分;②按规定时限公开预算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。

本单位2016年的预算数据已按照凤凰县财政局财预函[2016]1号文件的统一要求在政府门户网站上公开。

5 

 产出及效益

26

职责履行

8

各项工作实际完成情况

8

根据2015年各项工作任务(含为民办实事和重点工程)完成情况进行细化自行评定

我台制作播出《凤凰新闻》340组,播出新闻稿件2380件,上中央电视台新闻稿件7件,湖南卫视新闻稿件65件,湘西电视台新闻稿件121件,播出专题《旅游万象》节目48期、《记录》节目48期,《武陵苗韵》苗语节目24期,播出电视剧10000多集,动画片1200多集,档案节目360集,播出公益广告、政务信息等5000多个。
完成农村有线电视网络改造光、电缆干线10Km,发展农村有线电视用户300户。从麻冲乡政府所在地至麻冲乡的扭仁村、高通村、塘垅村新架设光、电缆主干线15Km,发展有线电视用户130户。投入资金16万元完成阿拉新岩、老岩两个村数字电视平移,发展有线数字电视用户100多户,投入资金20万元完成凤木公路环网改造。

 

8 

履职效益

6

经济效益

6

拍摄制作电视专题片《沱江河船工》和电视系列报道《山河记忆》荣获湘西州广播电视奖二等奖,电视专题片《沱江河船工》荣获湖南广播电视奖三等奖。记者唐金生喜获湘西州广播电视台十佳优秀通联记者。坚持以社会主义核心价值观为引领,弘扬真善美,唱响主弦律,净化、美化电视荧屏。截止目前,全县有线电视用户58511户,其中县城区有线电视用户45911户,农村有线电视用户12600户。

3 

社会效益

3 

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

通过党的群众路线学习活动的开展,我台把强化工作责任心,提高工作质量,优化工作态度,提高工作对象对我们工作满意度做为主要工作来抓,各股室工作按照年初的计划有序的开展,办事效益进一步提高,服务态度进一步优化,热情接待每一位来我们单位办事的群众。

6 

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;
80%
(含)-90%,计4分;
70%
(含)-80%,计2分;
低于70%0分。

我台坚持立足实际、把握优势、突出重点,紧紧围绕“两学一做”学习教育,积极创新工作机制,加大新闻宣传力度,努力扩大广播电视覆盖面,确保全县广播电视线路的畅通和提供高清晰质量的电视节目,得到群众的好评。

6 

总分

100

 

100

 

100

 

 

96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门整体支出绩效评价报告

 

 

 

 

 

凤凰县广播电视台                                 整体支出绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

评价单位:  凤凰广播电视台 

报告时间: 2017   6

 

 

 

 

评价小组

组 长 :任真君

  员:滕树军 张湘军 吴 勇 田仁海

张永靖  韩宗秀  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

为确实做好2016年度财政支出绩效自我评价工作,强化绩效理念,提高财政资金使用效益。根据凤财绩【20171号文件精神,结合我台实际施情况,现将部门整体绩效自评结果报告如下:

1.1部门职责概述

1、贯彻执行党中央、国务院及省、州、县有关新闻宣传、影视文艺宣传的路线、方针、政策和相关法律、法规,围绕县委、县政府的中心工作,为我县政治、经济、社会全面发展,把握正确舆论导向,依法进行广播电视宣传和舆论监督工作。

2、负责县广播电视台电视中心、广播中心节目的采编、制作、审核、播控工作。

3、负责对全台广播电视产业的建设和发展进行统筹规划和组织实施;

4、负责全台的相关经营管理工作,组织审查广告播出,依法开展电视人才的培训、培养、引进和使用工作。5、会同县气象局开展气象预报和气象灾害预警等社会服务工作。

6、组织开展其他广播电视大型宣传活动的策划、拍摄、制作和播出工作。

7、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

根据上述职责,我台内设办公室、人事股等8个股室,下设县712台、电视差转台、电广宽带网络中心3个二级单位。核定编制91人,其中全额编63人,自收自支编28人。年末在职实有数88人,其中全额编60人,自收自支编28人。退休人员27人。公务用车2辆。

1.2部门支出描述

2016年收入总计941万元其中:财政拨入资金941万元,上年结转资金51万元,支出总计877万元其中:工资福利支出442万元,对个人和家庭的补助支出107万元,商品和服务支出316万元,其他资本性支出12万元,年末结转115万元。

1.3部门项目实施情况

根据凤广电发 [2016]12文件我台专门成立了预算绩效管理工作领导小组凤广电发【20149号文件制定了台内部财务管理制度,全部资金由台财务室统一管理。我台在资金使用上一直按照国家财经法规和本台财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支,资金拨付有完整的审批程序和手续,按照财经制度的有关要求,做到专款专用,单位纪检书记对专项资金的使用进行全程监督,保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后,报分管财务领导签字,再由台长签字同意报帐后到财务室结算。

2.绩效评价概述

2.1绩效评价目的

我台根据设定的绩效目标,运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准,对支出产出和效果进行客观、公正的评价。目的是加强支出管理,强化支出责任,建立科学、合理的支出体系,提高资金使用效益。

2.2绩效评价实施过程

评价组根据《凤凰县财政局关于2016年县部门预算的批复》(凤财预函〔20161号文件)和《凤凰县财政局关于下达2016年部门预算“一下”预算控制数的通知》(凤财〔201612号文件)及《凤凰县财政局关于开展2016年度财政预算资金绩效目标运行跟踪监控的通知》(凤财绩 [2016]5号)的文件,对2016年度部门经费支出情况进行评价,从实施方案及相关制度健全,专款专用,资金使用效果等进行科学评价。接到县财政项目绩效自评工作的通知, 为加强我台预算绩效管理,不断提高财政资金配置和使用效益,经台党组研究决定,成立预算绩效管理自评领导小组,由台长任组长,台领导班子任副组长,财务室、办公室干部为成员,专门负责本次绩效自评工作。以绩效考核的各项文件精神为指导,以整体绩效支出为内容,对各项支出的质量指标,数量指标,对指标内容进行一一的评价考核打分,取得的一定经济、社会、环境效益。

2.3绩效评价的局限性

3.部门整体支出绩效评价分析

3.1投入(各指标得分情况和绩效分析)

在职人员控制率:在职人员控制率=(在职人员数60/编制数63)×100%=95%(得8分)

"三公经费"变动率:“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数7-上年度“三公经费”预算数21/上年度“三公经费”预算数21]×100%=-0.66%(得8分)

3.2过程(各指标得分情况和绩效分析)

预算完成率:预算完成率=(上年结转0+年初预算648-年末结余0/上年结转0+年初预算648)×100%=89%(得8分)

预算控制率:预算控制率=(本年追加预算0/年初预算648)×100%=0。(得8分)

公用经费控制率:公用经费控制率=(实际支出公用经费总额69/预算安排公用经费总额82)×100%=84%(8)

 "三公经费"控制率:“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数9/“三公经费”预算安排数7)×100%=128%(得4分)

 政府采购执行:政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%(得8分)

 管理制度健全性:凤广电发 [2016]12号文件我台专门成立了预算绩效管理工作领导小组,凤广电发【20149号文件制定了台内部财务管理制度。(得8分)

 资金使用合规性:本单位的资金使用严格按照国家财经法规和本台财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支,资金拨付有完整的审批程序和手续,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(得5分)

 预决算信息公开性:本单位2016年的预算数据已按照凤凰县财政局凤财预函【20161号文件的统一要求在政府门户网站上公开。(得5分)

3.3产出(各指标得分情况和绩效分析)

2016年,我台制作播出《凤凰新闻》340组,播出新闻稿件2380件,上中央电视台新闻稿件7件,湖南卫视新闻稿件65件,湘西电视台新闻稿件121件,播出专题《旅游万象》节目48期、《记录》节目48期,《武陵苗韵》苗语节目24期,播出电视剧10000多集,动画片1200多集,档案节目360集,播出公益广告、政务信息等5000多个。拍摄制作电视专题片《沱江河船工》和电视系列报道《山河记忆》荣获湘西州广播电视奖二等奖,电视专题片《沱江河船工》荣获湖南广播电视奖三等奖。记者唐金生喜获湘西州广播电视台十佳优秀通联记者。

完成农村有线电视网络改造光、电缆干线10Km,发展农村有线电视用户300户。从麻冲乡政府所在地至麻冲乡的扭仁村、高通村、塘垅村新架设光、电缆主干线15Km,发展有线电视用户130户。投入资金16万元完成阿拉新岩、老岩两个村数字电视平移,发展有线数字电视用户100多户,投入资金20万元完成凤木公路环网改造。  (得6分)

3.4效果(各指标得分情况和绩效分析)

  行政效能:通过党的群众路线学习活动的开展,我台把强化工作责任心,提高工作质量,优化工作态度,提高工作对象对我们工作满意度做为主要工作来抓,各股室工作按照年初的计划有序的开展,办事效益进一步提高,服务态度进一步优化,热情接待每一位来我们单位办事的群众。(得6分)

社会公众或服务对象满意度:我台坚持立足实际、把握优势、突出重点,紧紧围绕“两学一做”学习教育,积极创新工作机制,加大新闻宣传力度,努力扩大广播电视覆盖面,确保全县广播电视线路的畅通和提供高清晰质量的电视节目,得到群众的好评。(得6分)

4.需要说明事项

 

5.绩效评价结论

综合以上各项指标,财务管理健全规范,没有发生违法违规现象,我台2016年的部门整体支出绩效自我评价得到96分,自评结果:优秀。在预算控制率指标上没能拿到全部分值,我台将在以后的工作中加强在这些方便的管理,严格控制各项经费的开支,提高经费的使用效率。