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规划局2017年财政专项支出绩效自评报告

发布时间:2018-05-11     稿件来源:
 

凤凰县财政专项支出绩效自评报告

 

 

 

评价类型:实施过程评价□      完成结果评价□√

项目名称艰苦台站津贴、节目传输电费、租用光纤和杆路寄挂费                          

项目单位法人代码  □□□□□□□□□□□

支出科目编码  □□□□□□

项目单位    凤凰县广播电视台                            

主管部门  凤凰县宣传部                                   

评价机构:中介机构□  专家组□  评价组□√

 

 

 

 

                                 2018 4 10

 

                                 凤凰县财政局(制)


 目负责人

滕树军

联系电话

3221498

 

       

凤凰县广播电视台

邮编

416200

 

项目起止时间

201711日~20171231

 

计划投资额(万元)

40

实际到位资金(万元)

40

 

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

 

省财政

 

省财政

 

 

州财政

 

州财政

 

 

县财政

县财政

 

单位自筹

 

单位自筹

 

 

其他

 

其他

 

 

认真贯彻执行县委、县政府关于广播电视工作指导,决定,时刻把握正确的舆论导向,全面完成各项广播电视宣传任务。

 

解决艰苦台站津贴、广播电视传输电缆、租用光纤、杆路费。

 

项目  完成    情况

 

 

 

已完成

 

 

资金

投入

情况

 

 

40万元

 

 

 

绩效

目标

实现

情况

 

 

解决艰苦台站津贴16万元;广播电视节目传输电费14万元;租用光纤、杆路费10万元。

 

 

经济

效益

分析

高山台站津贴到位。

 

 

社会

效益

分析

全县人民看好电视,听好广播。

 

 

项目

组织

管理

情况

成立工作组,制定详细的工作规划,确保工作落实到位。

 

项目

财务

管理

情况

该项目资金实行专款专用,资金拨付严格审批程序,使用规范,会计核算结果真实,准确。

 

存在

问题

分析

 

 

 

 

 

合格

 

不合格

 

 

 

 

 

 

 

 

姓名

职称/职务

 

签字

 

任真君

台长

凤凰县广播电视台

任真君

 

滕树军

副台长

凤凰县广播电视台

滕树军

 

张湘军

纪检组长

凤凰县广播电视台

张湘军

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

专家组(评价组)组长(签字):

 

 

                                               

项目单位(中介机构)负责人(签字并盖章):

                              

 

     

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政专项支出绩效评价指标体系

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

评价标准

指标解释

分值

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

目标明确(1分),目标细化(1分),目标量化(2分)

目标是否明确、细化、量化

4 

决策过程

8

决策依据

3

项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分),根据需要制定中长期实施规划(1分)

项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划

3 

决策程序

5

项目符合申报条件(2分),申报、批复程序符合相关管理办法(2分),项目实施调整履行相应手续(1分)

项目是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目调整是否履行相应手续

5

资金分配

8

分配办法

2

办法健全、规范(1分),因素选择全面、合理(1分)

是否根据需要制定相关资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法;资金分配因素是否全面、合理

2 

分配结果

6

项目符合相关分配办法(2分),资金分配合理(4分)

资金分配是否符合相关管理办法;分配结果是否合理

6

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)

实际到位/计划到位×100%

3 

到位时效

2

及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(1.5分),未及时到位并影响项目进度(0-1分)。

资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

2

资金管理

10

资金使用

7

虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5

是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况

7 

财务管理

3

财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)。

资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范

3

组织实施

10

组织机构

1

机构健全、分工明确(1分)

机构是否健全、分工是否明确

1 

管理制度

9

建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关项目管理制度(7分)

是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度

9

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

对照绩效目标评价产出数量(5分)

项目产出数量是否达到绩效目标

5 

产出质量

4

对照绩效目标评价产出质量(4分)

项目产出质量是否达到绩效目标

4

产出时效

3

对照绩效目标评价产出时效(3分)

项目产出时效是否达到绩效目标

3

产出成本

3

对照绩效目标评价产出成本(3分)

项目产出成本是否按绩效目标控制

3

项目效果

40

经济效益

8

对照绩效目标评价经济效益(8分)

项目实施是否产生直接或间接经济效益

0 

社会效益

8

对照绩效目标评价社会效益(8分)

项目实施是否产生社会综合效益

8

环境效益

8

对照绩效目标评价环境效益(8分)

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

8

可持续影响

8

对照绩效目标评价可持续影响(8分)

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

8

服务对象满意度

8

对照绩效目标评价服务对象满意度(8分)

项目预期服务对象对项目实施的满意程度

8

总分

100

 

100

 

100

 

 

92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

凤凰县财政专项支出绩效自评报告

 

 

 

评价类型:实施过程评价□      完成结果评价□√

项目名称   凤凰十年拍摄经费                          

项目单位法人代码  □□□□□□□□□□□

支出科目编码  □□□□□□

项目单位    凤凰县广播电视台                            

主管部门  凤凰县宣传部                                   

评价机构:中介机构□  专家组□  评价组□√

 

 

 

 

                                  20184 10

                                  凤凰县财政局(制)


 

项目负责人

滕树军

联系电话

3221498

 

       

凤凰县广播电视台

邮编

416200

 

项目起止时间

201711日~20171231

 

计划投资额(万元)

10

实际到位资金(万元)

10

 

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

 

省财政

 

省财政

 

 

州财政

 

州财政

 

 

县财政

县财政

 

单位自筹

 

单位自筹

 

 

其他

 

其他

 

 

认真贯彻执行县委、县政府关于广播电视工作指导,决定,时刻把握正确的舆论导向,全面完成各项广播电视宣传任务。

 

用十年时间跟踪拍摄57户代表性家庭,反映凤凰变化;拍摄凤凰城区及景区地标建筑等变化。

 

项目  完成    情况

 

 

 

已完成

 

 

资金

投入

情况

 

 

10万元

 

 

 

绩效

目标

实现

情况

 

 

7个纪录片于20171031日前完成。城区及景区地标构筑物于20171231日前完成。

 

 

经济

效益

分析

 

 

 

社会

效益

分析

以记录片形式多方位反映一年凤凰社会、经济发展情况,以照片形式展现凤凰城区地标构筑物变化。

 

 

项目

组织

管理

情况

成立《十年》专题工作组,台党组书记、台长任真君任组长,制定了详细的工作规划,下设三个工作组,确保工作逐项落实到位。

 

项目

财务

管理

情况

该项目资金实行专款专用,资金拨付严格审批程序,使用规范,会计核算结果真实,准确。

 

存在

问题

分析

 

 

 

 

 

合格

 

不合格

 

 

 

 

 

 

 

 

姓名

职称/职务

 

签字

 

任真君

台长

凤凰县广播电视台

任真君

 

滕树军

副台长

凤凰县广播电视台

滕树军

 

张湘军

纪检组长

凤凰县广播电视台

张湘军

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

专家组(评价组)组长(签字):

 

 

                                               

项目单位(中介机构)负责人(签字并盖章):

                              

 

     

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政专项支出绩效评价指标体系

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

评价标准

指标解释

分值

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

目标明确(1分),目标细化(1分),目标量化(2分)

目标是否明确、细化、量化

4 

决策过程

8

决策依据

3

项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分),根据需要制定中长期实施规划(1分)

项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划

3 

决策程序

5

项目符合申报条件(2分),申报、批复程序符合相关管理办法(2分),项目实施调整履行相应手续(1分)

项目是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目调整是否履行相应手续

5

资金分配

8

分配办法

2

办法健全、规范(1分),因素选择全面、合理(1分)

是否根据需要制定相关资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法;资金分配因素是否全面、合理

2 

分配结果

6

项目符合相关分配办法(2分),资金分配合理(4分)

资金分配是否符合相关管理办法;分配结果是否合理

6

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)

实际到位/计划到位×100%

3 

到位时效

2

及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(1.5分),未及时到位并影响项目进度(0-1分)。

资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

2

资金管理

10

资金使用

7

虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5

是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况

7 

财务管理

3

财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)。

资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范

3

组织实施

10

组织机构

1

机构健全、分工明确(1分)

机构是否健全、分工是否明确

1 

管理制度

9

建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关项目管理制度(7分)

是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度

9

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

对照绩效目标评价产出数量(5分)

项目产出数量是否达到绩效目标

5 

产出质量

4

对照绩效目标评价产出质量(4分)

项目产出质量是否达到绩效目标

4

产出时效

3

对照绩效目标评价产出时效(3分)

项目产出时效是否达到绩效目标

3

产出成本

3

对照绩效目标评价产出成本(3分)

项目产出成本是否按绩效目标控制

3

项目效果

40

经济效益

8

对照绩效目标评价经济效益(8分)

项目实施是否产生直接或间接经济效益

6 

社会效益

8

对照绩效目标评价社会效益(8分)

项目实施是否产生社会综合效益

8

环境效益

8

对照绩效目标评价环境效益(8分)

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

8

可持续影响

8

对照绩效目标评价可持续影响(8分)

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

8

服务对象满意度

8

对照绩效目标评价服务对象满意度(8分)

项目预期服务对象对项目实施的满意程度

8

总分

100

 

100

 

100

 

 

98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

凤凰县财政专项支出绩效自评报告

 

 

 

评价类型:实施过程评价□      完成结果评价□√

项目名称         廖家桥镇高清数字有线电视光纤网络改造                             

项目单位法人代码  □□□□□□□□□□□

支出科目编码  □□□□□□

项目单位      凤凰县广播电视台                               

主管部门         凤凰县委宣传部                            

评价机构:中介机构□  专家组□  评价组□√

 

 

 

 

                                  20184 10

                                  凤凰县财政局(制)


 

项目负责人

任真君

联系电话

3221498

 

       

 

邮编

 

 

项目起止时间

201711日~20171231

 

计划投资额(万元)

 

实际到位资金(万元)

 

 

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

 

省财政

 

省财政

 

 

州财政

 

州财政

 

 

县财政

150

县财政

150

 

单位自筹

 

单位自筹

 

 

其他

 

其他

 

 

架设光缆69.9公里,其中主干23.1公里,网改46.8公里;架设用户光皮线40公里;野外增加光接收机180余台,新增0NU防水箱190余套;机房增设光放大器6台;发放高清机顶盒1600余套,发展有线宽带用户390余户。

 

架设光缆69.9公里,其中主干23.1公里,网改46.8公里;架设用户光皮线40公里;野外增加光接收机180余台,新增0NU防水箱190余套;机房增设光放大器6台;发放高清机顶盒1600余套,发展有线宽带用户390余户。

 

项目  完成    情况

 

 

 

已完成

 

 

资金

投入

情况

 

 

150万元

 

 

 

绩效

目标

实现

情况

 

 

架设光缆69.9公里,其中主干23.1公里,网改46.8公里;架设用户光皮线40公里;野外增加光接收机180余台,新增0NU防水箱190余套;机房增设光放大器6台;发放高清机顶盒1600余套,发展有线宽带用户390余户。

 

 

经济

效益

分析

年收入可增加34万元有线电视收视费

 

 

社会

效益

分析

用户可收看收听高清数字节目150余套。更好的满足了广大人民群众日常增长的文化生活需求。

 

 

项目

组织

管理

情况

成立工作组,制定详细的工作规划,确保工作逐项落实到位

 

项目

财务

管理

情况

该项目资金实行专款专用,资金拨付严格审批程序,使用规范,会计核算结果真实、准确。

 

存在

问题

分析

 

 

 

 

 

合格

 

不合格

 

 

 

 

 

 

 

 

姓名

职称/职务

 

签字

 

任真君

台长

凤凰县广播电视台

任真君

 

滕树军

副台长

凤凰县广播电视台

滕树军

 

张湘军

纪检组长

凤凰县广播电视台

张湘军

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

专家组(评价组)组长(签字):

 

 

                                               

项目单位(中介机构)负责人(签字并盖章):

                              

 

     

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政专项支出绩效评价指标体系

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

评价标准

指标解释

分值

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

目标明确(1分),目标细化(1分),目标量化(2分)

目标是否明确、细化、量化

4 

决策过程

8

决策依据

3

项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分),根据需要制定中长期实施规划(1分)

项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划

3 

决策程序

5

项目符合申报条件(2分),申报、批复程序符合相关管理办法(2分),项目实施调整履行相应手续(1分)

项目是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目调整是否履行相应手续

5

资金分配

8

分配办法

2

办法健全、规范(1分),因素选择全面、合理(1分)

是否根据需要制定相关资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法;资金分配因素是否全面、合理

2 

分配结果

6

项目符合相关分配办法(2分),资金分配合理(4分)

资金分配是否符合相关管理办法;分配结果是否合理

6

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)

实际到位/计划到位×100%

3 

到位时效

2

及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(1.5分),未及时到位并影响项目进度(0-1分)。

资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

1

资金管理

10

资金使用

7

虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5

是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况

7 

财务管理

3

财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)。

资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范

3

组织实施

10

组织机构

1

机构健全、分工明确(1分)

机构是否健全、分工是否明确

1 

管理制度

9

建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关项目管理制度(7分)

是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度

9

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

对照绩效目标评价产出数量(5分)

架设光缆69.9公里,其中主干23.1公里,网改46.8公里;架设用户光皮线40公里;野外增加光接收机180余台,新增0NU防水箱190余套;机房增设光放大器6台;发放高清机顶盒1600余套,发展有线宽带用户390余户

5 

产出质量

4

对照绩效目标评价产出质量(4分)

可收听收看高质量的广播电视节目

 

产出时效

3

对照绩效目标评价产出时效(3分)

人民群众可收看高清电视节目150余套

 

产出成本

3

对照绩效目标评价产出成本(3分)

 

3

项目效果

40

经济效益

8

对照绩效目标评价经济效益(8分)

年收入增加34万元

8 

社会效益

8

对照绩效目标评价社会效益(8分)

丰富群众文化生活

8

环境效益

8

对照绩效目标评价环境效益(8分)

改变了有线电视传输网络的断线、网破的尴尬局面

8

可持续影响

8

对照绩效目标评价可持续影响(8分)

满足了县域经济发展需要。为凤凰招商引资提供网络保障。

8

服务对象满意度

8

对照绩效目标评价服务对象满意度(8分)

满意

8

总分

100

 

100

 

100

 

 

99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

 

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:

 

 

 

财政供养人员情况

编制数

2017年实际在职人数

控制率

61 

 59

100% 

经费控制情况

2016年决算数

2017年预算数

2017年决算数

三公经费

139493.68 

138000 

192000 

1、公务用车购置和维护经费

75316.68 

75000 

116000

其中:公车购置

 

 

 

公车运行维护

75316.68 

75000

 116000

  2、出国经费

 

 

 

  3、公务接待

64177 

63000 

76000 

 项目支出:

 3250077

2180000 

5780000 

1、业务工作专项

3250077 

2180000

5780000 

2、运行维护专项

 

 

 

……

 

 

 

 公用经费

690823.7 

450000 

450000 

其中:办公经费

168306.47 

50000 

57000 

水费、电费、差旅费

323763.58 

750000 

140000 

会议费、培训费

39094 

2000 

4300 

 政府采购金额

 

 

 

部门整体支出预算调整

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门整体支出绩效评价指标表

 

一级指标

得分

二级指标

得分

三级指标

得分

评价标准

指标说明

得分

 

投入

16

预算配置

16

在职人员控制率

8

100%为标准。在职人员控制率≦100%,计8分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=59/61)×100%=100%

8 

 

"三公经费"变动率

8

“三公经费”变动率≦0,8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

“三公经费”变动率=[138000-139000/139000]×100%=-0.7%

8 

 

过程

58

预算执行

16

预算完成率

8

100%计满分,每低于5%2分,扣完为止。

预算完成率=1151211+6553700+1250000-849576.9/1151211+6553700+1250000)×100%=91%

6 

 

预算控制率

8

预算控制率=0,计8分;0-10%(含),计6分;10-20%(含),计4分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分

预算控制率=1250000/6553700)×100%=19%

4 

 

预算管理

42

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

公用经费控制率=450000/450000)×100%=100%

8 

 

"三公经费"控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

“三公经费”控制率=192000/138000)×100%=139%

0 

 

政府采购执行

8

100%计满分,每超出(降低)5%2分,扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%

8 

 

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
②有本部门厉行节约制度,2分;
③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

 完成本单位的内部控制手册编制。制定了预算管理制度、项目管理制度、收入管理制度、政府采购管理制度、支出管理制度、合同管理制度、资产管理制度等一系列财务管理制度。

8 

 

资金使用合规性

5

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

 

5 

 

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预算信息,1分;②按规定时限公开预算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。

预算信息是指与部门预算、执行、监督、绩效等管理相关的信息

5 

 

 产出及效益

26

职责履行

8

各项工作实际完成情况

8

根据2017年各项工作任务(含为民办实事和重点工程)完成情况进行细化自行评定

新闻宣传:制作播出《凤凰新闻》336组,播出新闻稿件2000多件,开辟《“两会”进行时》、《精准扶贫在凤凰》等新闻栏目20多个。开辟《武陵苗韵》、《旅游万象》专题栏目10多个。一年来,上中央电视台新闻稿件3件、上省级台新闻稿件124件、上湘西台稿件130件。对外传递了凤凰声音,传播凤凰精神。

网络建设:完成了阿拉镇、廖家桥镇、千工坪镇有线电视网络改造。对三个乡镇的有线电视用户进行了数字化平移,发展农村有线数字电视用户2000多户,发展宽带用户260户。有线数字电视化平移后,用户可收看160套高清电视节目,解决了以前三个乡镇有线电视用户收看节目少,信号差的问题,进一步丰富了广大电视用户日常文化生活。

8 

 

履职效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

3 

 

社会效益

3 

 

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定

6 

 

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;
80%
(含)-90%,计4分;
70%
(含)-80%,计2分;
低于70%0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

6 

 

总分

100

 

100

 

100

 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门整体支出绩效评价报告

 

封面格式

 

 

 

电视台部门整体支出

绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

评价单位:    凤凰县广播电视台  

报告时间:  2018       4 

 

 

 

 

凤凰县广播电视台2017年部门整体绩效

自评报告

为确实做好2017年度财政支出绩效自我评价工作,强化绩效理念,提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》、《湖南省人民政府全面推进预算绩效管理的意见》(湘政【201233号)、《凤凰县财政局关于认真做好2017年度财政支出绩效自评工作的通知》(凤财函[2018]3号)精神,结合我台实际情况,现将预算支出项目绩效自评结果报告如下:

一、单位基本情况

县广播电视台为一级全额拨款事业单位。内设办公室、人事股等8个股室,下设712台、电视差转台、电广宽带网络中心3个二级单位。核定编制91人,其中全额编制63人,自收自支编28人,年未在职实有数87人,其中全额编59人,自收自支编28人,退休人员30人。

根据我台工作实际,2015年预算安排资金   元用于本单位各项开支。

二、项目资金使用及管理

我台根据实际,制定了一系列的财务管理制度,专项资金管理制度,全部资金由单位财务室统一管理。 我台在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支,资金拨付有完整的审批程序和手续,按照财经制度的有关要求,做到专款专用,专人保管,单位纪检组长张湘军对专项资金的使用进行全程监督,保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后,报分管财务领导签字,再由台长签字同意报帐后到财务室结算。

三、评价依据

评价组根据《中华人民共各国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2011]285号),《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发[2012]33号)、财政部《预算绩效管理工作规划(2012-2015)》(财预[2012]396),《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《凤凰县预算绩效管理工作规程(试行)》(凤财绩[2013]7号)等文件精神对2017年度部门经费支出情况进行评价,从实施方案及相关制度健全,专款专用,资金使用效果等进行科学评价。

四、评价方法和过程

接到县财政项目绩效自评工作的通知, 为加强我台预算绩效管理,不断提高财政资金配置和使用效益,经台党组研究决定,成立预算绩效管理自评领导小组,由台长任真君任组长,分管财务副台长滕树军和纪检组长张湘军任副组长,各股室长和财务室干部为成员,专门负责本次绩效自评工作。以绩效考核的各项文件精神为指导,以整体绩效支出为内容,对各项支出的质量指标,数量指标,对指标内容进行一一的评价考核打分,取得的一定经济、社会、环境效益。

五、绩效分析

通过对2017部门整体绩效自评的结果分析如下:

1、预算配置:

①在职人员控制率=在职人员数59/编制数63×100%=93%

②“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数138000-上年度“三公经费”预算数120000/上年度“三公经费”预算数120000]×100%=15%

预算完成率:预算完成率=(上年结转1151211+年初预算6553700+本年追加预算1250000-年末结余849576.9/上年结转1151211+年初预算6553700+本年追加预算1250000)×100%=91%

预算控制率:(本年追加预算1250000/年初预算6553700)×100%=19%预算控制率高主要是由于调整预算资金。增加廖家桥镇高清数字有线电视光纤网络改造资金。而这部分资金年初是没有列入部门预算的。

3、“三公经费”变动率:(本年度“三公经费”预算数138000-上年度“三公经费”预算数138000万)/上年度“三公经费”预算数138000]×100%=0

4、公用经费控制率:(实际支出公用经费总额45/预算安排公用经费总额45万)×100%=100%

5、“三公经费”控制率:(“三公经费”实际支出数192000/“三公经费”预算安排数138000)×100%=139%

6、政府采购执行率:2017年政府采购预算数我单位没有预算。

7、管理制度健全性上,我台根据单位实际及上级主管要求,制定了一系列的财务管理制度,专项资金管理制度,并且都是按照国家财经法规和有关专项资金管理办法的规定制定的。

8、资金使用合规性上,我台在资金使用上一直按照国家财经法规和本台财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支,资金拨付有完整的审批程序和手续,按照财经制度的有关要求,做到专款专用,专人保管,单位纪检组长张湘军对专项资金的使用进行全程监督,保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

    9、预决算信息公开性上,我单位2017年度的三公经费及预算数据已经按照县委县政府的要求在凤凰县信息网站分开和单位内网公开。

    10、职责履行:2017年度,我台干部职工在县委县政府及单位领导的正确领导和决策下,通过党的群众路线学习活动的开展,我台把强化工作责任心,提高工作质量,优化工作态度,提高工作对象对我们工作满意度做为主要工作来抓,各股室工作按照年初的计划有序的开展,办事效益进一步提高,服务态度进一步优化,热情接待每一位来我们单位办事的群众,高质量的完成了各项工作任务。

11、履职效益:根据我台的实际情况,履职效益包括社会效益、行政效能和社会公众或服务对象满意度三个细项指标。新闻宣传的精心编排,“贴进实际、贴进生活、贴进群众”新闻报道,既获得了县委、政府的肯定,又获得了社会各界的赞赏。网络建设的发展提高让群众看到更为优质、清晰的电视节目。  

    六、评份结论

综合以上各项指标,财务管理制度健全规范,没有发生违法违规现象,我台2017年的部门整体支出绩效自我评价得到94分,自我评价结果:良好。

在预算控制率指标上没能拿到全部分值,我台将在以后的工作中加强在这些方便的管理,严格控制各项经费的开支,提高经费的使用效率。