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凤凰县政协财政支出绩效自评报告

发布时间:2017-07-08     稿件来源:

根据《中华人民共和国预算法》、《湖南省人民政府全面推进预算绩效管理的意见》(湘政[2012]33号)、湖南省财政厅印发《2015年县市预算绩效管理工作要点的通知》(湘财绩函[2015]12号)和《凤凰县财政局关于认真做好2016年度财政支出绩效自评工作的通知》文件精神。切实做好2016年度财政支出绩效自我评价工作,强化绩效理念,提高财政资金使用效益。经单位评价领导小组精心组织,认真考评,本单位2016年度绩效考核为良好,特此报告。

附:附件12

 

凤凰县政协

 2017627




 

 

 

 

凤凰县政协委员会整体支出

绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       评价单位:政协湘西自治县委员会

        报告时间:20176

 

 

 

 

 

 

 

 

评价小组

  : 田茂君

副组长:段跃进、

  员:田满清、周益、刘满娥、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

1.引言

1.1部门职责概述

1.2部门支出描述

1.3部门项目实施情况

2.绩效评价概述

2.1绩效评价目的

2.2绩效评价实施过程

2.3绩效评价的局限性

3.部门整体支出绩效评价分析

3.1投入(各指标得分情况和绩效分析)

3.2过程(各指标得分情况和绩效分析)

3.3产出(各指标得分情况和绩效分析)

3.4效果(各指标得分情况和绩效分析)

4.需要说明事项

5.绩效评价结论

5.1绩效评价得分

5.2存在绩效问题

6.经验教训与建议

6.1经验教训

6.2建议

 

 

 

一、引言

为加强财政预算资金管理,进一步规范预算资金使用,提高财政资金使用效益,根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔201233号)等文件的要求,本单位于20176月,组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价,本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对本单位2016年度部门整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价。现将情况汇报如下:

1.部门职责

凤凰县政协委员会是属于正团级单位,是财政全额拨款行政单位。现有职工27人,政协主要职能是政治协商,民主监督、参政议政,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。机关现有五委一办(办公室、提案委、民宗委、文史委、经科联谊委、文教卫体委).资产管理岗位由分管财务领导及财务人员兼任,单位执行行政单位会计制度。本单位的主要职责是:负责政协全体会议、常委会议、主席会议等会议所形成的决议、决定、建议的组织及落实;履行政治协商、民主监督、参政议政的基本职能;受省州政协办公厅(室)的委托,组织在县的省政协委员开展视察活动;研究地方政协的共性问题,提出解决办法;综合反映社情民意等。

2.部门支出:2016年度总收入788.48万元,总支出790.44万元,其中:工资福利支出226.88元,商品和服务支出520.91元,对个人和家庭补助支出42.65元。年末财政拨款结转10万元。

3.部门项目实施

2016年本单位在凤凰县县委的正确领导下,政协常委会积极协助县委、县政府做好理顺情绪,化解矛盾,增进共识的工作。注重加强同各界人士、工商联、人民团体的联系交流,充分尊重和发挥他们的特殊作用,为他们参政议政提供有效平台.主动适应经济发展和政治生活新常态,认真学习贯彻中共十八大和十八届三中、四中、五中全会及习近平总书记系列重要讲话精神,牢牢把握团结、民主两大主题,紧紧围绕全县发展大局和中心工作,努力改进工作作风,切实履行职能,为促进全县经济社会持续健康发展作出了积极贡献。具体情况如下:

一是积极协商建言,服务发展大局。1一批协商建议成果得到党政领导重视、签批和交办,进入决策视野并督办落实,促进了经济社会发展。(2)围绕战略性、前瞻性课题开展常委会议专题协商。(3)围绕精准扶贫和加强基层基础等重点工作开展主席会议视察协商。组织开展了农业产业精准扶贫、网格化管理服务等专题视察和协商,并提出了具体建议和针对性协商意见

二是坚持履职为民,服务民生改善。1)专题视察紧贴民生热点。相关专委会先后组织开展了科技创新支撑农业产业转型发展,通过提出意见建议,推动职能部门采纳办理,促进了相关问题解决和政策落实。(2)提案督办回应群众关切。主席会议加强对城区物业管理、农产品质量安全、沱江河流域污染治理、学校安全管理、县城区交通和车辆管理等重点提案的督办,通过邀请县委、县政府分管领导、职能部门、提案委员和部分群众代表现场督办,推动解决了一批群众关心的焦点难点问题。3)听情民意反映群众呼声。积极反映各界群众的呼声和建议,为党政决策提供参考。  

三是团结民主,凝心聚力。1合作共事得到深化。县政协党组成员切实加强同委员中民主党派、工商联和无党派人士的团结合作,营造了合作共事的良好氛围。2)专民族宗教工作深入推进。组织委员就用好民族优惠政策、民族文化保护、民族人才发展、民族节日传承、民族古籍保护等积极建言献策。

四是夯实履职基础,自身建设。政协协商民主建设有序推进。按照多层次、制度化发展的要求,深化改革创新,切实加强政协协商民主制度和载体建设。建立了委员网上联络群,经常性联系和服务工作得到加强。根据工作实际,邀请相关委员参与调研、视察、提案办理等工作。作风建设进一步加强。巩固深化党的群众路线教育实践活动成果,出台了一批加强政协作风建设的规章制度。认真开展“三严三实”专题教育,精心组织专题学习和严以修身、严以律己、严以用权专题研讨,深入开展意见征集、交心谈心、对照检查,严肃认真地开展批评与自我批评,领导班子和领导干部自觉践行“三严三实”要求,扎实推进问题整改,自觉落实党建工作责任制,促进了机关作风改进和干部素质提升。

二、绩效评价概述

1.绩效评价目的

本次自评的目的是了解本单位2016年度财政资金预算支出的绩效状况,为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任,优化支出结构,保障更好地履行职责,提高财政资金使用效益,改进工作作风,为促进全县经济社会持续健康发展作出积极贡献。

2.绩效评价实施过程

根据《凤凰县财政局关于做好2016年度财政支出绩效自评工作的通知》(凤财绩〔20171号)等相关文件要求,本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、201661日召开了现场评价工作安排部署会,于627日完成自评工作。绩效评价工作主要如下:

1)核实数据。对2016年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,将2016年度和2015年度部门整体支出情况进行比较分析。

2)查阅资料。查阅2016年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3)发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。

4)归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

5)根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

6)形成绩效评价自评报告。

3.绩效评价的局限性

1)在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义,这需要在评价过程中不断完善。

2)绩效评价是一项综合性工作,涉及财务管理、经济学、社会学、工程造价等多项领域,故仅仅依靠财务领域的人才在没有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下,对部门整体支出进行独立评价可能结果并不完整。

3)在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义,这需要在评价过程中不断完善。

三、部门整体支出绩效评价分析

 1、投入(16分)

(1)在职人员控制率(8分):计8分,本单位2016年年末实际在职人员为27人,而编委核定的在职人数为27 人,实际在职人员数占编委核定的编制数的比率=(在职人员数÷编制数)×100%100%,部门对人员成本的控制程度符合规定要求,根据评价标准该项得满分8分。

(2)“三公经费”变动率情况(8分):计8分。2016年度本单位预算安排“三公经费”总额为58.7万元,而2015年度预算安排的“三公经费”总额为 69万元。本单位“三公经费”变动率=(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)÷上年度“三公经费预算数”=-14.93 %。根据评价标准该项得满分8分。

2.过程58

1)预算执行情况

预算完成率(8分):计7分。本单位上年结转和结余11.97 万元。年初预算557.01万元,本单位本年预算追加数为 231.47万元 年末结转和结余 10 万元;本单位预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)÷(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%99 %,根据评分标准,本单位该项指标得7分。

预算控制率(8分):计0.本单位本年预算追加数为231.47万元,年初预算 557.01 万元,预算控制率=(本年预算追加数÷年初预算)×100%42%根据评分标准,本单位该项指标得0分。

(2)预算管理情况:

公用经费控制率(8分):计0分。2016年度本单位实际公用经费支出为58.49万元年初预算安排公用经费为53万元,本单位公用经费控制率=(实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额)×100%110%,根据评分标准,本单位该项指标得满分0分。

“三公经费”控制率(8分):计4分。2016年度本单位“三公经费”实际支出数为 61.4 万元(公务接待费39.96万元、公务用车运行维护费21.44万元),“三公经费”年初预算数为58.7万元,三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数)×100%104.58%<100%,根据评分标准,本单位该项指标得满分4分。

政府采购执行率(8分):计分8分。2015年度本单位实际政府采购金额为 17万元,年初预算政府采购金额 17万元。政政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%100%。根据评分标准,本单位该项指标得8分。

管理制度健全性(8分):计8分。本单位建立各项管理制度,有本部门财务管理制度、厉行节约制度等,相关管理制度合法、合规、完整,相关管理制度得到有效执行,根据评分标准,本单位该项指标得满分8分。

资金使用合规(5分):计5.本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,项目的支出按规定经过评估论证,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,根据评分标准,本单位该项指标得满分5分。

预决算信息公开性(5分):计5.本单位2016年度预算已按财政要求在县政府网站公开,基础数据信息和会计信息资料真实、完整,基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准,本单位该项指标得满分5分。

3.产出及效率26

1)职责履行

重点工作完成率(8分),计8分。2016年本单位在县委的正确领导下,主动适应经济发展和政治生活新常态,认真学习贯彻中共十八大和十八届三中、四中、五中全会及习近平总书记系列重要讲话精神,牢牢把握团结、民主两大主题,紧紧围绕全县发展大局和中心工作,努力改进工作作风,切实履行职能,为促进全县经济社会持续健康发展作出了积极贡献。县绩效办2016年对本单位为民办实事和部门重点工程与重点工作考核评分考核等次为一类单位。

2)履职效益

社会效益(6分)计6分。

2016年以来,本单位切实履行职能,服务大局发展,在政治协商、民主监督、参政议政方面取得长足发展。积极发挥优势,助推重点工作取得了新进展,特别是服务文化旅游产业建设更加深入,扶贫济困为民办实事活动得到深入开展,“三联”和服务阶段性重要工作扎实有效。加强自身建设,强化履职保障,作风建设进一步深化,专委会基础性作用进一步发挥。县政协工作得到全国政协和省政协的精心指导,因此,本单位2016年在各方面均取得了良好的社会效益,根据评分标准,本单位该项指标得满分6分。

行政效能(6分)计6分。

本单位2016年以来不断改善行政管理,加强制度体系建设,2016年根据社会发展及服务对象对政协的工作要求,本单位改进了文风会风,精简会议、文件,严格资产管理和经费使用,积极推动网上办事和政务公开,行政效率提高,行政成本进一步降低。因此,根据评分标准,本单位该项指标得满分6

社会公众或服务对象满意度(6分)

本次绩效自评,我们向社会公众、服务对象、本单位内部员工发放问卷调查 67  份(本单位员工27份、服务对象20  份、社会公众 20份),从收回的问卷调查了解,社会公众对本单位的工作现状评价、深入基层调查研究,倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价,社会满意度在90%以上,因此,根据评分标准,本单位该项指标得分6分。

四、需要说明事项

1、日常公用经费决算数,比年初预算数超,主要原因为本单位在账务处理中应将少部分公用经费反应在项目支出中形成,但实际支出也未超过年初预算。

五、绩效评价结论

1.绩效评价得分情况

根据评价指标体系测算,本单位部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为16分,过程绩效为 49分,产出及效率绩效为26分,总绩效为79 分。评价结果等次为“良好”。

2.存在绩效问题

年初编制的预算不够精确。

六、经验教训与建议

1.经验教训

通过对2016年度本部门整体支出绩效自评,我们充分认识到推进预算绩效管理的重要意义:全面推进预算绩效管理,是财政科学化、精细化管理需要;部门预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。要结合本部门年度的发展计划、职责和任务科学合理地编制部门预算;在抓好财政支出工作的同时,要更加注重产出及效率,力求优化资源配置、控制成本、提高公共产品质量和公共服务水平的目的。在今后的工作中,要强化绩效管理考核,将绩效考核目标任务层层分解落实,要加强重点工作督查,对重点工作加强日常监管,开展专项督查及建立健全绩效问责机制,充分体现财政资金使用主体责任,形成“谁干事谁花钱,谁花钱谁担责”的权责机制,才能确保各项绩效考核指标保质保量完成。

2、建议

1)、建议加强政策学习,提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出的支出理念。

2)、建议细化预算指标,提高预算科学性。。年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差,为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

                   凤凰县政协委员会

 

                    2017627




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