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凤凰县财政支出绩效自评报告(规划局)

发布时间:2017-07-11     稿件来源:凤凰县城乡规划管理局

 

凤凰县财政支出绩效自评报告

 

 

 

评价类型:实施过程评价□      完成结果评价t

项目名称   规划编制设计费专项支出                                   

项目单位法人代码  11433123MB0Q06529G

支出科目编码  21208032121399

项目单位      凤凰县城乡规划管理局                               

主管部门                                     

评价机构:中介机构□  专家组□  评价组t

 

 

 

 

                                 2017 0612

                                  凤凰县财政局(制)


 

项目负责人

罗飚

联系电话

0743--3226267

      

湖南省凤凰县

邮编

416200

项目起止时间

2016.01.012016.12.31

计划投资额(万元)

391.32

实际到位资金(万元)

391.32

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

省财政

 

省财政

 

州财政

 

州财政

 

县财政

391.32

县财政

391.32

单位自筹

 

单位自筹

 

其他

 

其他

 

     规划项目《土桥垅片区修建性详细规划》、《二桥至长潭岗景观规划(即沱江上游风光带景观规划)》、《三隧一桥片区修建性详细规划》、《山江镇黄毛坪村传统村落保护发展规划》、《老家寨传统村落保护发展规划》、《麻冲乡竹山村传统村落保护发展规划》、《凤凰县旧城区控制性详细规划》、《老城区主要街道两厢商业业态及建筑立面整治规划》、《凤鸣谷修规及控规》、《凤大两厢控规》、《山江镇控规》、《林峰乡村庄布局规划》、《两林,新场村庄布局规划》、《千工坪,官庄村庄布局规划》、《阿拉控规》、《都里,木里村庄布局规划》、《麻冲,米良村庄布局规划》、《“多规合一”规划方案(含信息管控平台建设)》、20161-12月支付规划编制设计费总计为391.32万元。

     签订县域多规合一规划编制合同。415日完成设计招标,签订合同,并于5月完成了初步方案第一轮与部门的汇报 ,配合完成了第二轮调研及补充资料的收集工作,目前正在对方案进行细化和修改。

实施历史文化名城保护规划。第一轮《凤凰历史文化名城保护规划》实施评估报告于20163月递交省住建厅,省住建厅组织专家对评估报告进行了初审,并出具了评估书面意见(详见湘建规函[2016]82号)。

完成历史文化名村保护规划编制方案。老洞村、拉毫村、舒家塘村、早岗村四个省级历史文化名村保护规划编制方案已完成,并已通过州规划委员专家会审查,已将修改完善后的成果呈送省人民政府,待湖南省人民政府组织相关部门进行审查。

力争实现中国第四批传统村落保护规划。2016118日住建部村镇建设司发布拟列入第四批中国传统村落名录名单,目前正着手准备组织保护规划编制工作。

                                            

 

 

 

项目  完成    情况

历史文化名村保护规划。老洞村、拉毫村、舒家塘村、早岗村四个省级历史文化名村保护规划编制方案已完成,并已通过州规划委员专家会审查,已将修改完善后的成果呈送省人民政府,待湖南省人民政府组织相关部门进行审查。

    县域多规合一规划编制。415日完成设计招标,签订合同,并于5月完成了初步方案第一轮与部门的汇报 ,配合完成了第二轮调研及补充资料的收集工作,目前正在对方案进行细化和修改。

    历史文化名城保护规划。第一轮《凤凰历史文化名城保护规划》实施评估报告于20163月递交省住建厅,省住建厅组织专家对评估报告进行了初审,并出具了评估书面意见(详见湘建规函[2016]82号)。

力争实现中国第四批传统村落保护规划。2016118日住建部村镇建设司发布拟列入第四批中国传统村落名录名单,目前正着手准备组织保护规划编制工作。

 

 

 

 

 

资金

投入

情况

 

 

 

2016年资金投入391.32万元

 

 

绩效

目标

实现

情况

 

 

1、县域多规合一规划编制。2016415日完成设计招标,签订合同,并于5月完成了初步方案第一轮与部门的汇报 ,配合完成了第二轮调研及补充资料的收集工作,目前正在对方案进行细化和修改。

2、历史文化名城保护规划。第一轮《凤凰历史文化名城保护规划》实施评估报告于20163月递交省住建厅,省住建厅组织专家对评估报告进行了初审,并出具了评估书面意见(详见湘建规函[2016]82号)。同济大学按照评估意见对评估报告进行修改后,已重新提交省住建厅审查,待评估报告通过后,再行提交修改后的凤凰历史文化名城保护规划,请省住建厅组织专家进行评审。

3、中国第四批传统村落保护规划。2016118日住建部村镇建设司发布拟列入第四批中国传统村落名录名单,目前正着手准备组织保护规划编制工作。  

4、历史文化名村保护规划。老洞村、拉毫村、舒家塘村、早岗村四个省级历史文化名村保护规划编制方案已完成,并已通过州规划委员专家会审查,已将修改完善后的成果呈送省人民政府,待湖南省人民政府组织相关部门进行审查。

 

 

经济

效益

分析

 

 

规划项目对地区的建设及相关的下位规划起有效的指导,通过规划的引领,合理功能布局,提高城市、乡镇生活品质及就业率

 

社会

效益

分析

 

为其它专相规划提供信息的有效性,有效解决区域内建设布局的内在矛盾,树立良好的社会形象。

 

项目

组织

管理

情况

  各项规划已按规划合同约定,根据审查阶段支付相应合同百分比金额。

项目全过程的所有管理职责,根据相关技术要求审查各项目技术上的质量,定期完成各阶段计划及保证质量。目前老洞村、拉毫村、舒家塘村、早岗村四个省级历史文化名村保护规划编制方案已完成,并已通过州规划委员专家会审查,已将修改完善后的成果呈送省人民政府,待湖南省人民政府组织相关部门进行审查。县域多规合一规划编制。2016415日完成设计招标,签订合同,并于5月完成了初步方案第一轮与部门的汇报 ,配合完成了第二轮调研及补充资料的收集工作,目前正在对方案进行细化和修改。历史文化名城保护规划。第一轮《凤凰历史文化名城保护规划》实施评估报告于20163月递交省住建厅,省住建厅组织专家对评估报告进行了初审,并出具了评估书面意见(详见湘建规函[2016]82号)。

 

项目

财务

管理

情况

规划项目编制设计费,实行年初纳入单位预算,为规划编制工作提供保障。规划项目编制设计费的支付,首先由规划信息中心对应付的各项编制规划合同进行审核,对每项合同实施进度、每项合同已付金额实行严格审核后,报送单位分管领导、单位负责人审核。审核通过后,财务室按照审核通过后的规划项目编制费支付方案,严格按照财务管理制度支付规划设计费。本年度县财政分两笔安排391.32万元编制设计费,共支付18个规划项目。

存在

问题

分析

一是研究创新的意识和能力不够强。面对新型城镇化和城乡一体化的新要求,规划编制的思路和视野不够广阔,先进理念在规划中没有充分落实体现,编制成果还不能很好地适应新的发展要求。二是协调沟通的技巧和办法不够多。面对社会转型和矛盾多发的新环境,我们处理建房矛盾纠纷协调能力有待增强,社会认同还需进一步提升。三是规划服务的效能有待进一步提高。部分干部效率意识不够强烈,按部就班开展工作的思想和现象还没有根除。面对这些问题,我们要始终保持清醒的头脑,在今后工作中高度重视、认真对待,从思想源头上坚决抵制精神状态不佳、攻坚勇气不够、创业激情不高等问题,在新常态、新要求下,迅速融入新角色,积极把握新机遇,努力成就一番新事业,为规划局的明天掀开新篇章。

 

 

              

项目按期完成,顺利通过验收,各项绩效目标全部实现,经济和社会效益显著,项目组织管理和财务管理健全规范,未发生违法违规问题。

 

合格

 

不合格

 

为提高资金使用效果,建议对相对专业的项目交由相关职能部门使用。同时,在规划项目建设审批过程中,综合全县情况进行考虑,避免重复建设,造成资金浪费。

 

 

姓名

职称/职务

 

签字

樊朝勇

副局长

凤凰县城乡规划管理局

 

田儒君

规划信息中心主任

凤凰县城乡规划管理局

 

刘家亮

规划信息中心公建股长

凤凰县城乡规划管理局

 

刘瑛

办公室主任

凤凰县城乡规划管理局

 

张绍勇

会计

凤凰县城乡规划管理局

 

 

专家组(评价组)组长(签字):

 

 

                                               

项目单位(中介机构)负责人(签字并盖章):

                              

 

     

                               

 

 

财政支出绩效评价指标体系

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

评价标准

指标解释

分值

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

目标明确(1分),目标细化(1分),目标量化(2分)

目标是否明确、细化、量化

4 

决策过程

8

决策依据

3

项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分),根据需要制定中长期实施规划(1分)

项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划

3 

决策程序

5

项目符合申报条件(2分),申报、批复程序符合相关管理办法(2分),项目实施调整履行相应手续(1分)

项目是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目调整是否履行相应手续

资金分配

8

分配办法

2

办法健全、规范(1分),因素选择全面、合理(1分)

是否根据需要制定相关资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法;资金分配因素是否全面、合理

2 

分配结果

6

项目符合相关分配办法(2分),资金分配合理(4分)

资金分配是否符合相关管理办法;分配结果是否合理

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)

实际到位/计划到位×100%

3 

到位时效

2

及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(1.5分),未及时到位并影响项目进度(0-1分)。

资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

资金管理

10

资金使用

7

虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5

是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况

7

财务管理

3

财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)。

资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范

组织实施

10

组织机构

1

机构健全、分工明确(1分)

机构是否健全、分工是否明确

1 

管理制度

9

建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关项目管理制度(7分)

是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

对照绩效目标评价产出数量(5分)

    签订县域多规合一规划编制合同。415日完成设计招标,签订合同,并于5月完成了初步方案第一轮与部门的汇报 ,配合完成了第二轮调研及补充资料的收集工作,目前正在对方案进行细化和修改。

    实施历史文化名城保护规划。第一轮《凤凰历史文化名城保护规划》实施评估报告于20163月递交省住建厅,省住建厅组织专家对评估报告进行了初审,并出具了评估书面意见(详见湘建规函[2016]82号)。

力争实现中国第四批传统村落保护规划。2016118日住建部村镇建设司发布拟列入第四批中国传统村落名录名单,目前正着手准备组织保护规划编制工作。

完成历史文化名村保护规划编制方案。老洞村、拉毫村、舒家塘村、早岗村四个省级历史文化名村保护规划编制方案已完成,并已通过州规划委员专家会审查,已将修改完善后的成果呈送省人民政府,待湖南省人民政府组织相关部门进行审查。  

 

 

5 

产出质量

4

对照绩效目标评价产出质量(4分)

项目全过程的所有管理职责,根据相关技术要求审查各项目技术上的质量,定期完成各阶段计划及保证质量。目前老洞村、拉毫村、舒家塘村、早岗村四个省级历史文化名村保护规划编制方案已完成,并已通过州规划委员专家会审查,已将修改完善后的成果呈送省人民政府,待湖南省人民政府组织相关部门进行审查。县域多规合一规划编制。2016415日完成设计招标,签订合同,并于5月完成了初步方案第一轮与部门的汇报 ,配合完成了第二轮调研及补充资料的收集工作,目前正在对方案进行细化和修改。历史文化名城保护规划。第一轮《凤凰历史文化名城保护规划》实施评估报告于20163月递交省住建厅,省住建厅组织专家对评估报告进行了初审,并出具了评估书面意见(详见湘建规函[2016]82号)。

产出时效

3

对照绩效目标评价产出时效(3分)

及时完成各项规划编制任务记3分,每超时一项扣1

产出成本

3

对照绩效目标评价产出成本(3分)

规划编制工作经费控制在预算内记3分,超出1万元扣1

项目效果

40

经济效益

8

对照绩效目标评价经济效益(8分)

根据县里的主要工作安排,做好相关的规划编制,为实现全域旅游、县域多规合一规划编制、省级历史文化名村保护规划编制、凤凰历史文化名城保护规划发展蓝图记8

7 

社会效益

8

对照绩效目标评价社会效益(8分)

通过县城总体规划,完善县域建设布局,为我县创“5A”级旅游景区提供有力保障记8

环境效益

8

对照绩效目标评价环境效益(8分)

通过城乡总体规划与专项建设规划结合,全力促进工作开展。保障城市及旅游市场健康有序发展记8

可持续影响

8

对照绩效目标评价可持续影响(8分)

坚持以加强城市总体规划,县域多规合一规划编制、省级历史文化名村保护规划编制、凤凰历史文化名城保护规划,服务县域经济社会发展为工作的出发点和落脚点,为服务凤凰县的经济建设和社会稳定提供保障记8

服务对象满意度

8

对照绩效目标评价服务对象满意度(8分)

服务对象对项目实施的满意程度90%8分,每降低5个百分点减1

总分

100

 

100

 

100

 

 

92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明

 

一、本报告由自评机构填写,所有内容必须客观真实。

二、封面填写

(一)评价类型:在项目所属类型的方框内打√,属于跨年度支出项目中期评价的填报“实施过程评价”;属于项目完成后评价的填报“完成结果评价”。

(二)项目名称:须与项目批复文件的项目名称一致。

(三)项目单位法人代码:按照质量技术监督部门颁发的单位法人代码填写。

(四)支出科目编码:按照财政部统一的政府预算支出科目编码填写。

(五)项目单位:填写全称,不得省略。

(六)主管部门:填写全称,不得省略。

三、报告内容填写

(一)项目负责人:当项目负责人有多个时,项目负责人、联系电话、地址和邮编等栏目,可调整格式,逐个填写。

(二)项目起止时间:按照项目预算批复至项目完工(竣工验收)的实际时间填写。

(三)基本概况:填列项目的实施依据、涉及范围、主要内容和用途等。如项目执行过程中存在计划调整的,需说明调整原因情况

(四)项目绩效目标:

明细填列项目绩效总目标、阶段性目标及其分项子目标,对主要的经济、社会、生态环境效益目标等要有明确的指标和标准。

(五)项目执行情况:

1、项目完成情况:填列项目的完成时间,需验收项目的要明确是否已经通过验收;未按期完成或尚未完成的要说明原因。

2、资金投入情况:填列项目实际投入资金数额,明确计算出项目资金使用率(实际投入资金/实际到位资金×100%),项目执行超支显著或节余资金较多的,要说明原因。

3、绩效目标实现情况:应对照第(四)栏设定的各项绩效目标,分项填列实际完成情况

4、经济效益分析:填列项目实施取得的经济效益

5、社会效益分析:填列项目实施取得的社会效益

 6、项目组织管理情况:填列项目的组织管理体系运行构架,是否按照有关规章制度要求规范执行,是否存在违规违法问题。

 7、项目财务管理情况:填列项目的财务管理体系运行构架,是否按照有关规章制度要求规范执行,专项管理,严格把关,是否存在违法违规问题。

     8、存在问题及分析:填列项目实施过程和执行效果中发现的问题,并进行分析

(六)自评结论:对项目实施后所取得的绩效进行概括性总结,并给出相应的评价等次。等级分成优、良、合格、不合格四个等次:

1、优:项目按期完成,顺利通过验收,各项绩效目标全部实现,经济和社会效益显著,项目组织管理和财务管理健全规范,未发生违法违规问题的。

2、良:项目按期完成,顺利通过验收,各项绩效目标基本实现,经济和社会效益较好,项目组织管理和财务管理健全规范,未发生违法违规问题的。

3、合格:项目按期完成,顺利通过验收,各项绩效目标基本实现,经济和社会效益有所提高,项目组织管理和财务管理基本健全规范,未发生违法违规问题的。

4、不合格:项目未能按期完成或未能通过验收的且无正当理由的;预定绩效目标基本未实现;项目实施后经济效益和社会效益基本无提高;项目组织管理和财务管理不规范,发现有违法违规问题的;有以上四点情况之一的,为不合格。

评价等次

优秀

良好

合格

不合格

参考分值 S

S 90

90 S 75

75 S 60

S 60

 

(七)有关建议:针对评价过程中发现的问题,提出相应的改进意见。

(八)评价人员:填写参与项目评价的所有成员名单,并由各成员签字确认。

(九)专家组(评价组)组长(签字):由项目单位组织的专家组或内部人员组成的评价组、受托中介机构组成的评价组的组长签字。

(十) 项目单位(中介机构)负责人(签字并盖章):项目单位或中介机构负责人签字后,须加盖单位公章。

四、自评报告统一使用A4纸打印、装订,以部门文件形式上报。