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凤凰县交通建设质量安全监督管理所2017年度部门决算目录

发布时间:2018-09-29     稿件来源:
 

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

1)贯彻执行国家和上级主管部门颁发的交通工程质量监督工作的政策、法律、法规。

2)根据省、州交通质监站和县交通局总体工作计划,制定本县交通工程质量监督年度工作计划。对县内新建和改扩建的交通建设工程及其配套服务设施和附属工程实施质量监督。

3)建立全县交通工程质量监督网络,组织交通工程质量监督人员参加业务培训,对县兼职监督人员进行指导。

4)参与交通工程建设市场管理。

5)负责监督检查交通工程项目设计、施工、监理等中标单位的质量保证体系。

6)组织交通工程质量检查、互查和评比,定期发布工程质量动态信息,督促有关部门解决工程质量方面存在的问题。

7)主持对辖区内交通建设工程交、竣工验收前的工程质量评定和鉴定,并参与工程的交、竣工验收。

8)参加工程质量事故的调查、处理,监督检查工程质量事故处理方案的执行情况。

9)完成县委、县人民政府、交通局党委交办的其他工作。

二、机构设置

根据编办核定,我所内设三个股室,内设股室分别是办公室、质量安全监督股、检测室。截止201712,全所人员编制共计12名,其中全额事业编制10名,全额周转事业编制2,年末实有人数12,退休2,遗属1名。

 

 

 

 

 

第二部分  凤凰县交通建设质量安全监督管理所

2017年度部门决算表

收入支出决算总表         

                                                           公开01

部门:凤凰县交通建设质量安全监督管理所                     单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

127.18

一、一般公共服务支出

14

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

20

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

21

12.32

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

22

4.6

 

10

 

十、节能环保支出

23

 

     

11

 

十一、城乡社区支出

24

5

 

12

 

十二、农林水支出

25

 

 

13

 

十三、交通运输支出

26

98.74

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

16

 

十六、金融支出

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

 

7.32

 

20

 

二十、粮油物质储备支出

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

 

 

 

22

 

 

 

 

本年收入合计

23

127.18

本年支出合计

 

127.98

 用事业基金弥补收支差额

24

 

结余分配

 

 

         年初结转和结余

25

1

年末结转和结余

 

0.2

 

26

 

 

 

 

总计

27

128.18

总计

 

128.18

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

                                                                           公开02

部门:凤凰县交通建设质量安全监督管理所                                                                单位:万元     

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

127.18

127.18

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

12.27

12.27

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

12.27

12.27

 

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

0.19

0.19

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.08

12.08

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.6

4.6

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

4.6

4.6

 

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

4.6

4.6

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

5

5

 

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

5

5

 

 

 

 

 

 

2120803

  城市建设支出

5

5

 

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

98

98

 

 

 

 

 

 

21401

公路水路运输

98

98

 

 

 

 

 

 

2140101

  行政运行

91

91

 

 

 

 

 

 

2140112

  公路运输管理

7

7

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.31

7.31

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

7.31

7.31

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

7.31

7.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

                                                                                                        公开03

部门:凤凰县交通建设质量安全监督管理所                   单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

127.98

115.98

12

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

12.32

162.04

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

12.32

148.21

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

0.25

0.53

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.07

92.85

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.6

35.20

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

4.6

35.20

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

4.6

35.20

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

5

 

5

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

5

 

5

 

 

 

 

2120803

  城市建设支出

5

 

5

 

 

 

 

214

交通运输支出

98.74

91.74

7

 

 

 

 

21401

公路水路运输

98.74

91.74

7

 

 

 

 

2140101

  行政运行

91.74

91.74

 

 

 

 

 

2140112

  公路运输管理

 

 

7

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.32

7.32

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

7.32

7.32

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

7.32

7.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

                                                             公开04

部门:凤凰县交通建设质量安全监督管理所                                                                                  单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

122.18

一、一般公共服务支出

28

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

5

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

12.32

12.32

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

4.6

4.6

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

5

 

5

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

98.74

98.74

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

7.32

7.32

 

 

20

 

二十、粮油物质储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

127.18

本年支出合计

49

127.98

122.98

5

年初财政拨款结转和结余

23

0.8

年末财政拨款结转和结余

50

 

 

 

一般公共预算财政拨款

24

0.8

 

51

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

127.98

总计

54

127.98

122.98

5

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                      公开05

部门:凤凰县交通建设质量安全监督管理所                                                  单位:万元

   

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

122.98

122.98

7

 

208

社会保障和就业支出

12.32

12.32

 

 

20805

行政事业单位离退休

12.32

12.32

 

 

2080502

  事业单位离退休

0.25

0.25

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.07

12.07

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.6

4.6

 

 

21011

行政事业单位医疗

4.6

4.6

 

 

2101102

  事业单位医疗

4.6

4.6

 

 

214

交通运输支出

98.74

98.74

 

 

21401

公路水路运输

98.74

98.74

 

 

2140101

  行政运行

91.74

91.74

 

 

2140112

  公路运输管理

7

7

7

 

221

住房保障支出

7.32

7.32

 

 

22102

住房改革支出

7.32

7.32

 

 

2210201

  住房公积金

7.32

7.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                公开06

部门:凤凰县交通建设质量安全监督管理所                                            单位:万元

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

104.63

302

商品和服务支出

2.29

310

其他资本性支出

0.2

 

30101

  基本工资

35.79

30201

  办公费

0.03

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

4.8

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

0.2

 

30103

  奖金

6.08

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30104

  其他社会保障缴费

4.6

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

0.4

30205

  水费

0.05

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

36.05

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

12.07

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

4.84

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

8.86

30211

  差旅费

0.08

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

0.19

30213

  维修()

 

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

0.46

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

0.03

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

公务接待费

0.69

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

0.66

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

7.32

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

0.42

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

0.07

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

0.86

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.23

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.06

 

 

 

 

人员经费合计

113.49

公用经费合计

2.49

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                                                                                                             公开07

部门:凤凰县交通建设质量安全监督管理所                                                          单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.05

 

2.2

 

2.2

0.85

2.48

 

1.79

 

1.79

0.69

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

                                                                     公开08

部门:凤凰县交通建设质量安全监督管理所                                                单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

   

5

5

 

5

 

 

212

城乡社区支出

 

5

5

 

5

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

5

5

 

5

 

 

2120803

  城市建设支出

 

5

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

第三部分  凤凰县交通建设质量安全监督管理所2017年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度决算收入127.18万元,其中财政拨款收入127.18万元,年初结余1万元,2016年度收入100.85万元,收入同比增加26.11%,。2017年度决算支出127.98万元,2016年决算支出109.18万元,支出同比增加17.22%

二、收入决算情况说明

2017年度收入127.18万元,决算情况:社会保障和就业支出收入12.27万元,占全年收入的9.65%;医疗卫生与计划生育支出收入4.6万元,占全年收入的3.62%;城乡社区支出收入5万元,占全年收入的3.93%;交通运输支出收入98万元,占全年收入的77.05%;住房保障支出收入7.31万元,占全年收入的5.75%

三、支出决算情况说明

2017年度支出127.98万元,决算情况:社会保障和就业支出12.32万元,占全年支出的9.63%;医疗卫生与计划生育支出4.6万元,占全年支出的3.59%;城乡社区支出5万元,占全年支出的3.91%;交通运输支出98.74万元,占全年支出的77.15%;住房保障支出7.32万元,占全年支出的5.72%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入127.18万元,比2016年财政拨款收入100.85万元,增加26.33万元,财政拨款收入同比增加26.11%2017年度财政拨款支出127.98万元,比2016年财政拨款支出109.18万元,增加18.8万元,财政拨款支出同比增加17.22%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

1、财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出122.98万元,占全年支出的96.1%,比2016109.18万元增加13.8万元,支出同比增加12.64%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2、财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出122.98万元,决算情况:社会保障和就业支出12.32万元,占全年支出的10.02%;医疗卫生与计划生育支出4.6万元,占全年支出的3.74%;交通运输支出98.74万元,占全年支出的80.29%;住房保障支出7.32万元,占全年支出的5.95%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款决算数为122.98万元,比年初预算数101.33万元,增加21.65万元,原因是:职工工资及奖金进行了调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出115.98万元,其中工资福利支出104.63万元,占比90.22%;商品和服务支出2.29万元,占比1.97%;对个人和家庭补助8.86万元,占比7.64%,其他资本性支出0.2万元,占比0.17%。其中人员经费支113.49万元、公用经费支出2.49万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

12017年度“三公”经费预算数为30500元;其中公务接待费8500元,公务用车运行费22000元。本年三公经费决算为24845元,降低18.54%,其中公务员接待费6900元,比预算降低18.82,公务用车运行费17945元,比预算降低18.43%。主要因为认真贯彻落实中央“八项”规定要求,实行预算控制制度,严格控制公务接待数量、规模、接待标准,严格执行定点加油、定点维修。

2)本年三公经费决算为24845元,其中公务员接待费6900元,公务用车运行费17945元,上年度“三公”经费决算数为31549元,其中公务员接待费8681元,公务用车运行费22868元,同比总额降低21.25%

3)本年度公务用车运行费17945元,部门公车保有量为3辆,公务员接待费6900元,全年累计接待批次为19次,人数91人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2017年度部门政府性基金预算收入为5万元,支出为5万元,为开展交通质监工作经费开支。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

预算绩效情况的说明。按照县里的要求,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011285号)和《凤凰县预算绩效管理工作规程(试行)》(凤财绩【20137号),分别撰写我所专项支出绩效评价报告和部门整体支出绩效评价报告。

十、其他重要事项

12017年部门运行公用经费为7.29(包含政府性基金预算收入5万元列支工作经费),具体明细:办公费1.43万元、水费0.25元、差旅费1.18万元、培训费0.03万元、公务接待费0.69元、工会经费0.42万元、福利费0.97万元、公务用车运行经费0.86万元、其他商品和服务支出1.46万元,上年度运行经费共计5.85万元,同比增长24.61%,主要是因为2017年我县交通工程项目多,任务重,质监工作量相应增加,导致运行经费同比例增加,但我单位仍严格执行中央八项规定精神,严格控制部门运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0.2万元,其中:政府采购货物支出0.2万元

(三)国有资产占用情况。

国有资产占用情况。截止20171231日,本部门共有车辆3辆,一般公务用车为3辆,无单价超过50万的通用设备和单价超过100万的专用设备。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费 

 为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费 

纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

五、决算数据其他需要说明的情况

资产负债简表中行政事业单位“其他应收款”的余额为2000元,为交纳给交通运输局的安全押金。