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凤凰县交通运输局2017年度决算

发布时间:2018-09-06     稿件来源:交通运输局

 

  第一部分  单位概况 

  一、部门职责 

  1、贯彻执行国家、省、州有关交通运输的方针、政策、法律、法规;负责全县交通运输执法检查和监督;拟定全县交通运输行业管理规范性文件。 

  2、承担全县综合运输体系规划,承担有关协调工作,指导全县交通运输规划和管理,促进交通运输方式融合;组织编制全县公路、水路发展规划和年度计划并监督实施;参与拟订全县物流业发展战略和规划并监督实施;负责交通运输行业统计工作。 

  3、承担全县公路、水路建设市场监管责任。监督执行公路、水路工程建设和维护的相关政策、制度及技术标准,维护建设市场的公平竞争秩序;组织实施县域公路、水路交通工程建设;负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、招投标、安全生产的监督管理;承担全县公路、水路基本建设项目的绩效监督和管理工作。指导全县公路、桥梁、渡口、隧道等交通运输基础设施的管理和维护。 

  4、承担全县公路、水路运输市场监管责任。监督执行公路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范,引导交通运输业优化结构、协调发展;指导全县城乡客货运输、城市出租车、汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训等行业管理工作;拟订经营性机动车营运安全标准,指导营运车辆综合性能检测管理,参与机动车报废政策、标准制定工作;对县道路运输协会进行业务指导。 

  5、承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口码头设施保安及危险品运输监督管理等工作;负责船员从业管理工作;负责水域内交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作,指导全县水上交通安全监管工作。 

  6、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向,提出财政性资金安排建议;按县人民政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。 

  7、指导全县公路、水路行业安全管理和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和应急客货运输;指导全县危险货物道路运输管理工作;指导全县国省道路网运行监测和应急处置协调工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。 

  8、监督全县公路路政管理相关政策、技术标准的贯彻实施;负责全县公路路政管理,依法维护路产路权,保障公路畅通。 

  9、指导全县公路、水路行业有关体制改革;负责局属单位国有资产的管理和保值增值的监督;负责全县交通运输从业人员培训的行业管理;组织局机关、指导直属单位职工培训、人才交流和劳动劳资工作。 

  10、制定全县交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施;组织重大科技开发,推动行业技术进步,推进“智慧交通”建设;指导全县交通运输环境保护和节能减排工作。 

  11、组织协调全县地方交通战备工作,承担县国防交通动员有关工作;协调铁路、民航、邮政、高速公路管理涉及地方的相关工作。 

  12、承办县委、县人民政府交办的其他事项。 

  二、机构设置 

  凤凰县交通运输局属行政机关,内设9个股室,行政编16个,机关工勤2个,事业编制15个,合计33个,年末实有在编人员29人(机关行政编制人员12人,机关工勤人员2人,事业编制人员15人,协管员13人,离退休人员17人,遗属3人)。 

    

  第二部分  凤凰县交通运输局(本级)2017年度决算表 

  收入支出决算总表           

                                                             公开01 

  部门:凤凰县交通运输局(本级)                             单位:万元 

收入 

支出 

     

行次 

决算数 

     

行次 

决算数 

     

  

1 

     

  

2 

一、财政拨款收入 

1 

6,352.72 

一、一般公共服务支出 

14 

323.21 

二、上级补助收入 

2 

  

二、外交支出 

15 

  

三、事业收入 

3 

  

三、国防支出 

16 

  

四、经营收入 

4 

  

四、公共安全支出 

17 

  

五、附属单位上缴收入 

5 

  

五、教育支出 

18 

  

六、其他收入 

6 

368.46 

六、科学技术支出 

19 

  

  

7 

  

七、文化体育与传媒支出 

20 

  

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

21 

108.19 

  

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

22 

15.75 

  

10 

  

十、节能环保支出 

23 

  

       

11 

  

十一、城乡社区支出 

24 

3,775.92 

  

12 

  

十二、农林水支出  

25 

943.55 

  

13 

  

十三、交通运输支出 

26 

2,925.97 

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

  

  

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

  

31.58 

  

16 

  

十六、金融支出 

  

  

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

  

  

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

  

  

  

19 

  

十九、住房保障支出 

  

106.14 

  

20 

  

二十、粮油物质储备支出 

  

  

  

21 

  

二十一、其他支出 

  

  

  

22 

  

  

  

  

本年收入合计 

23 

6,721.18 

本年支出合计 

  

8,230.31 

 用事业基金弥补收支差额 

24 

  

       结余分配 

  

  

         年初结转和结余 

25 

1,686.81 

      年末结转和结余 

  

177.69 

  

26 

  

  

  

  

总计 

27 

8,408.00 

总计 

  

8,408.00 

  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 

    

  收入决算表 

                                                                             公开02 

  部门:凤凰县交通运输局(本级)                                                    单位:万元      

     

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

 

功能分类科目编码 

科目名称 

 
 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

合计 

6,721.18 

6,352.72 

  

  

  

  

368.46 

 

201 

一般公共服务支出 

323.21 

323.21 

  

  

  

  

  

 

20199 

其他一般公共服务支出 

323.21 

323.21 

  

  

  

  

  

 

2019999 

  其他一般公共服务支出 

323.21 

323.21 

  

  

  

  

  

 

208 

社会保障和就业支出 

108.19 

108.19 

  

  

  

  

  

 

20805 

行政事业单位离退休 

94.36 

94.36 

  

  

  

  

  

 

2080501 

  归口管理的行政单位离退休 

54.84 

54.84 

  

  

  

  

  

 

2080505 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出 

39.52 

39.52 

  

  

  

  

  

 

20808 

抚恤 

13.83 

13.83 

  

  

  

  

  

 

2080801 

  死亡抚恤 

13.83 

13.83 

  

  

  

  

  

 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

15.75 

15.75 

  

  

  

  

  

 

21011 

行政事业单位医疗 

15.75 

15.75 

  

  

  

  

  

 

2101102 

  事业单位医疗 

15.75 

15.75 

  

  

  

  

  

 

212 

城乡社区支出 

3,715.92 

3,715.92 

  

  

  

  

  

 

21203 

城乡社区公共设施 

9.00 

9.00 

  

  

  

  

  

 

2120303 

  小城镇基础设施建设 

9.00 

9.00 

  

  

  

  

  

 

21208 

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 

3,066.94 

3,066.94 

  

  

  

  

  

 

2120803 

  城市建设支出 

3,066.94 

3,066.94 

  

  

  

  

  

 

21210 

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 

159.98 

159.98 

  

  

  

  

  

 

2121099 

  其他国有土地收益基金支出 

159.98 

159.98 

  

  

  

  

  

 

21213 

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 

480.00 

480.00 

  

  

  

  

  

 

2121399 

  其他城市基础设施配套费安排的支出 

480.00 

480.00 

  

  

  

  

  

 

213 

农林水支出 

943.55 

943.55 

  

  

  

  

  

 

21305 

扶贫 

897.34 

897.34 

  

  

  

  

  

 

2130505 

  生产发展 

697.69 

697.69 

  

  

  

  

  

 

2130506 

  社会发展 

7.23 

7.23 

  

  

  

  

  

 

2130599 

  其他扶贫支出 

192.42 

192.42 

  

  

  

  

  

 

21307 

农村综合改革 

46.21 

46.21 

  

  

  

  

  

 

2130701 

  对村级一事一议的补助 

46.21 

46.21 

  

  

  

  

  

 

214 

交通运输支出 

1,558.80 

1,190.34 

  

  

  

  

368.46 

 

21401 

公路水路运输 

1,412.60 

1,044.14 

  

  

  

  

368.46 

 

2140101 

  行政运行 

309.19 

309.19 

  

  

  

  

  

 

2140102 

  一般行政管理事务 

162.16 

162.16 

  

  

  

  

  

 

2140104 

  公路建设 

538.00 

538.00 

  

  

  

  

  

 

2140199 

  其他公路水路运输支出 

403.25 

34.79 

  

  

  

  

368.46 

 

21404 

成品油价格改革对交通运输的补贴 

146.20 

146.20 

  

  

  

  

  

 

2140401 

  对城市公交的补贴 

146.20 

146.20 

  

  

  

  

  

 

216 

商业服务业等支出 

31.58 

31.58 

  

  

  

  

  

 

21605 

旅游业管理与服务支出 

31.58 

31.58 

  

  

  

  

  

 

2160502 

  一般行政管理事务 

31.58 

31.58 

  

  

  

  

  

 

221 

住房保障支出 

24.18 

24.18 

  

  

  

  

  

 

22102 

住房改革支出 

24.18 

24.18 

  

  

  

  

  

 

2210201 

  住房公积金 

24.18 

24.18 

  

  

  

  

  

 

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 

    

    

    

  支出决算表 

                                                                                                          公开03 

  部门:凤凰县交通运输局(本级)                                                           单位:万元 

     

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

 

功能分类科目编码 

科目名称 

 
 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

合计 

8,230.31 

659.63 

7,570.67 

  

  

  

 

201 

一般公共服务支出 

323.21 

  

323.21 

  

  

  

 

20199 

其他一般公共服务支出 

323.21 

  

323.21 

  

  

  

 

2019999 

  其他一般公共服务支出 

323.21 

  

323.21 

  

  

  

 

208 

社会保障和就业支出 

108.19 

108.19 

  

  

  

  

 

20805 

行政事业单位离退休 

94.36 

94.36 

  

  

  

  

 

2080501 

  归口管理的行政单位离退休 

54.84 

54.84 

  

  

  

  

 

2080505 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出 

39.52 

39.52 

  

  

  

  

 

20808 

抚恤 

13.83 

13.83 

  

  

  

  

 

2080801 

  死亡抚恤 

13.83 

13.83 

  

  

  

  

 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

15.75 

15.75 

  

  

  

  

 

21011 

行政事业单位医疗 

15.75 

15.75 

  

  

  

  

 

2101102 

  事业单位医疗 

15.75 

15.75 

  

  

  

  

 

212 

城乡社区支出 

3,775.92 

  

3,775.92 

  

  

  

 

21203 

城乡社区公共设施 

9.00 

  

9.00 

  

  

  

 

2120303 

  小城镇基础设施建设 

9.00 

  

9.00 

  

  

  

 

21208 

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 

3,126.94 

  

3,126.94 

  

  

  

 

2120803 

  城市建设支出 

3,126.94 

  

3,126.94 

  

  

  

 

21210 

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 

159.98 

  

159.98 

  

  

  

 

2121099 

  其他国有土地收益基金支出 

159.98 

  

159.98 

  

  

  

 

21213 

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 

480.00 

  

480.00 

  

  

  

 

2121399 

  其他城市基础设施配套费安排的支出 

480.00 

  

480.00 

  

  

  

 

213 

农林水支出 

943.55 

  

943.55 

  

  

  

 

21305 

扶贫 

897.34 

  

897.34 

  

  

  

 

2130505 

  生产发展 

697.69 

  

697.69 

  

  

  

 

2130506 

  社会发展 

7.23 

  

7.23 

  

  

  

 

2130599 

  其他扶贫支出 

192.42 

  

192.42 

  

  

  

 

21307 

农村综合改革 

46.21 

  

46.21 

  

  

  

 

2130701 

  对村级一事一议的补助 

46.21 

  

46.21 

  

  

  

 

214 

交通运输支出 

2,925.97 

511.51 

2,414.46 

  

  

  

 

21401 

公路水路运输 

1,531.60 

511.51 

1,020.09 

  

  

  

 

2140101 

  行政运行 

309.19 

309.19 

  

  

  

  

 

2140102 

  一般行政管理事务 

151.72 

  

151.72 

  

  

  

 

2140104 

  公路建设 

538.00 

  

538.00 

  

  

  

 

2140139 

  取消政府还贷二级公路收费专项支出 

30.50 

  

30.50 

  

  

  

 

2140199 

  其他公路水路运输支出 

502.19 

202.32 

299.87 

  

  

  

 

21404 

成品油价格改革对交通运输的补贴 

146.20 

  

146.20 

  

  

  

 

2140401 

  对城市公交的补贴 

146.20 

  

146.20 

  

  

  

 

21406 

车辆购置税支出 

1,248.17 

  

1,248.17 

  

  

  

 

2140602 

  车辆购置税用于农村公路建设支出 

1,248.17 

  

1,248.17 

  

  

  

 

216 

商业服务业等支出 

31.58 

  

31.58 

  

  

  

 

21605 

旅游业管理与服务支出 

31.58 

  

31.58 

  

  

  

 

2160502 

  一般行政管理事务 

31.58 

  

31.58 

  

  

  

 

221 

住房保障支出 

106.14 

24.18 

81.95 

  

  

  

 

22101 

保障性安居工程支出 

81.95 

  

81.95 

  

  

  

 

2210199 

  其他保障性安居工程支出 

81.95 

  

81.95 

  

  

  

 

22102 

住房改革支出 

24.18 

24.18 

  

  

  

  

 

2210201 

  住房公积金 

24.18 

24.18 

  

  

  

  

 

  注:本表反映部门本年度各项支出情况。 

    

    

  财政拨款收入支出决算总表 

                                                               公开04 

  部门:凤凰县交通运输局(本级)                                          单位:万元 

收入 

支出 

     

行次 

金额 

     

行次 

合计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

     

  

1 

     

  

2 

3 

4 

一、一般公共预算财政拨款 

1 

2,645.81 

一、一般公共服务支出 

28 

323.21 

323.21 

  

二、政府性基金预算财政拨款 

2 

3,706.92 

二、外交支出 

29 

  

  

  

  

3 

  

三、国防支出 

30 

  

  

  

  

4 

  

四、公共安全支出 

31 

  

  

  

  

5 

  

五、教育支出 

32 

  

  

  

  

6 

  

六、科学技术支出 

33 

  

  

  

  

7 

  

七、文化体育与传媒支出 

34 

  

  

  

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

35 

108.19 

108.19 

  

  

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

36 

15.75 

15.75 

  

  

10 

  

十、节能环保支出 

37 

  

  

  

      

11 

  

十一、城乡社区支出 

38 

3,775.92 

9.00 

3,766.92 

       

12 

  

十二、农林水支出  

39 

943.55 

943.55 

  

  

13 

  

十三、交通运输支出 

40 

1,723.78 

1,723.78 

  

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

41 

  

  

  

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

42 

31.58 

31.58 

  

  

16 

  

十六、金融支出 

43 

  

  

  

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

44 

  

  

  

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

45 

  

  

  

  

19 

  

十九、住房保障支出 

46 

28.14 

28.14 

  

  

20 

  

二十、粮油物质储备支出 

47 

  

  

  

  

21 

  

二十一、其他支出 

48 

  

  

  

本年收入合计 

22 

6,352.72 

本年支出合计 

49 

6,950.12 

3,183.20 

3,766.92 

年初财政拨款结转和结余 

23 

607.82 

年末财政拨款结转和结余 

50 

10.43 

10.43 

  

一般公共预算财政拨款 

24 

547.82 

  

51 

  

  

  

  政府性基金预算财政拨款 

25 

60.00 

  

52 

  

  

  

  

26 

  

  

53 

  

  

  

总计 

27 

6,960.55 

总计 

54 

6,960.55 

3,193.63 

3,766.92 

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 

  一般公共预算财政拨款支出决算表 

                                                                        公开05 

  部门:凤凰县交通运输局(本级)                                                                  单位:万元 

    

本年支出 

 

功能分类科目编码 

科目名称 

小计 

基本支出   

项目支出 

 
 
 

栏次 

1 

2 

3 

 

合计 

3,183.20 

457.31 

2,725.89 

 

201 

一般公共服务支出 

323.21 

  

323.21 

 

20199 

其他一般公共服务支出 

323.21 

  

323.21 

 

2019999 

  其他一般公共服务支出 

323.21 

  

323.21 

 

208 

社会保障和就业支出 

108.19 

108.19 

  

 

20805 

行政事业单位离退休 

94.36 

94.36 

  

 

2080501 

  归口管理的行政单位离退休 

54.84 

54.84 

  

 

2080505 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出 

39.52 

39.52 

  

 

20808 

抚恤 

13.83 

13.83 

  

 

2080801 

  死亡抚恤 

13.83 

13.83 

  

 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

15.75 

15.75 

  

 

21011 

行政事业单位医疗 

15.75 

15.75 

  

 

2101102 

  事业单位医疗 

15.75 

15.75 

  

 

212 

城乡社区支出 

9.00 

  

9.00 

 

21203 

城乡社区公共设施 

9.00 

  

9.00 

 

2120303 

  小城镇基础设施建设 

9.00 

  

9.00 

 

213 

农林水支出 

943.55 

  

943.55 

 

21305 

扶贫 

897.34 

  

897.34 

 

2130505 

  生产发展 

697.69 

  

697.69 

 

2130506 

  社会发展 

7.23 

  

7.23 

 

2130599 

  其他扶贫支出 

192.42 

  

192.42 

 

21307 

农村综合改革 

46.21 

  

46.21 

 

2130701 

  对村级一事一议的补助 

46.21 

  

46.21 

 

214 

交通运输支出 

1,723.78 

309.19 

1,414.59 

 

21401 

公路水路运输 

1,302.41 

309.19 

993.22 

 

2140101 

  行政运行 

309.19 

309.19 

  

 

2140102 

  一般行政管理事务 

151.72 

  

151.72 

 

2140104 

  公路建设 

538.00 

  

538.00 

 

2140139 

  取消政府还贷二级公路收费专项支出 

30.50 

  

30.50 

 

2140199 

  其他公路水路运输支出 

272.99 

  

272.99 

 

21404 

成品油价格改革对交通运输的补贴 

146.20 

  

146.20 

 

2140401 

  对城市公交的补贴 

146.20 

  

146.20 

 

21406 

车辆购置税支出 

275.17 

  

275.17 

 

2140602 

  车辆购置税用于农村公路建设支出 

275.17 

  

275.17 

 

216 

商业服务业等支出 

31.58 

  

31.58 

 

21605 

旅游业管理与服务支出 

31.58 

  

31.58 

 

2160502 

  一般行政管理事务 

31.58 

  

31.58 

 

221 

住房保障支出 

28.14 

24.18 

3.95 

 

22101 

保障性安居工程支出 

3.95 

  

3.95 

 

2210199 

  其他保障性安居工程支出 

3.95 

  

3.95 

 

22102 

住房改革支出 

24.18 

24.18 

  

 

2210201 

  住房公积金 

24.18 

24.18 

  

 

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 

    

    

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

                                                                  公开06 

  部门:凤凰县交通运输局(本级)                                                            单位:万元 

人员经费 

公用经费 

 

经济分类科目编码 

科目名称 

金额 

经济分类 

  科目编码 

科目名称 

金额 

经济分类 

  科目编码 

科目名称 

金额 

 
 

301 

工资福利支出 

307.52 

302 

商品和服务支出 

36.34 

310 

其他资本性支出 

  

 

30101 

  基本工资 

172.66 

30201 

  办公费 

1.72 

31001 

  房屋建筑物购建 

  

 

30102 

  津贴补贴 

41.35 

30202 

  印刷费 

  

31002 

  办公设备购置 

  

 

30103 

  奖金 

9.10 

30203 

  咨询费 

  

31003 

  专用设备购置 

  

 

30104 

  其他社会保障缴费 

15.75 

30204 

  手续费 

  

31005 

  基础设施建设 

  

 

30106 

  伙食补助费 

  

30205 

  水费 

0.17 

31006 

  大型修缮 

  

 

30107 

  绩效工资 

29.13 

30206 

  电费 

  

31007 

  信息网络及软件购置更新 

  

 

30108 

  机关事业单位基本养老保险缴费 

39.52 

30207 

  邮电费 

0.19 

31008 

  物资储备 

  

 

30109 

  职业年金缴费 

  

30208 

  取暖费 

  

31009 

  土地补偿 

  

 

30199 

  其他工资福利支出 

  

30209 

  物业管理费 

  

31010 

  安置补助 

  

 

303 

对个人和家庭的补助 

113.46 

30211 

  差旅费 

2.64 

31011 

  地上附着物和青苗补偿 

  

 

30301 

  离休费 

6.86 

30212 

  因公出国(境)费用 

  

31012 

  拆迁补偿 

  

 

30302 

  退休费 

47.98 

30213 

  维修() 

  

31013 

  公务用车购置 

  

 

30303 

  退职(役)费 

  

30214 

  租赁费 

  

31019 

  其他交通工具购置 

  

 

30304 

  抚恤金 

13.83 

30215 

  会议费 

  

31020 

  产权参股 

  

 

30305 

  生活补助 

1.94 

30216 

  培训费 

  

31099 

  其他资本性支出 

  

 

30306 

  救济费 

  

30217 

  公务接待费 

  

304 

对企事业单位的补贴 

  

 

30307 

  医疗费 

  

30218 

  专用材料费 

  

30401 

  企业政策性补贴 

  

 

30308 

  助学金 

  

30224 

  被装购置费 

  

30402 

  事业单位补贴 

  

 

30309 

  奖励金 

18.67 

30225 

  专用燃料费 

  

30403 

  财政贴息 

  

 

30310 

  生产补贴 

  

30226 

  劳务费 

  

30499 

  其他对企事业单位的补贴 

  

 

30311 

  住房公积金 

24.18 

30227 

  委托业务费 

  

307 

债务利息支出 

  

 

30312 

  提租补贴 

  

30228 

  工会经费 

  

30701 

  国内债务付息 

  

 

30313 

  购房补贴 

  

30229 

  福利费 

18.48 

30707 

  国外债务付息 

  

 

30314 

  采暖补贴 

  

30231 

  公务用车运行维护费 

  

399 

其他支出 

  

 

30315 

  物业服务补贴 

  

30239 

  其他交通费用 

11.05 

39906 

  赠与 

  

 

30399 

  其他对个人和家庭的补助支出 

  

30240 

  税金及附加费用 

  

  

  

  

 

  

  

  

30299 

  其他商品和服务支出 

2.09 

  

  

  

 

人员经费合计 

420.97 

公用经费合计 

36.34 

 

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 

    

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

                                                                                                                                                                                                                          公开07 

  部门:凤凰县交通运输局(本级)                                                      单位:万元 

预算数 

决算数 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

小计 

公务车购置费 

公务用车 

  运行费 

小计 

公务用车 

  购置费 

公务用车 

  运行费 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

2.68 

  

  

  

  

2.68 

2.68 

  

  

  

  

2.68 

  注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 

    

    

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

                                                                       公开08 

  部门:凤凰县交通运输局(本级)                                                                单位:万元 

    

年初结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

 

功能分类科目编码 

科目名称 

小计 

基本支出   

项目支出 

 
 
 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

合计 

60.00 

3,706.92 

3,766.92 

  

3,766.92 

  

 

212 

城乡社区支出 

60.00 

3,706.92 

3,766.92 

  

3,766.92 

  

 

21208 

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 

60.00 

3,066.94 

3,126.94 

  

3,126.94 

  

 

2120803 

  城市建设支出 

60.00 

3,066.94 

3,126.94 

  

3,126.94 

  

 

21210 

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 

  

159.98 

159.98 

  

159.98 

  

 

2121099 

  其他国有土地收益基金支出 

  

159.98 

159.98 

  

159.98 

  

 

21213 

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 

  

480.00 

480.00 

  

480.00 

  

 

2121399 

  其他城市基础设施配套费安排的支出 

  

480.00 

480.00 

  

480.00 

  

 

  注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 

    

  第三部分  凤凰县交通运输局(本级)2017年度决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  2017年度决算收入6721.18万元,其中财政拨款收入6352.72万元,其他收入368.46万元,2016年决算收入2309.2万元增加4411.98万元,收入增加主要原因是财政加大对交通工程项目建设资金的投入力度。2017年度决算支出8230.31万元,比2016年决算支出8475.7万元减少245.39万元,支出相对减少,主要原因是年底有的工程项目资金才到位,资金结转到下年支出。 

  二、收入决算情况说明 

  2017年度收入6721.18万元,决算情况:一般公共服务支出收入323.21万元,占全年收入的4.9%;社会保障和就业支出收入108.19万元,占全年收入的1.61%;医疗卫生与计划生育支出收入15.75万元,占全年收入的0.23%;城乡社区支出收入3715.92万元,占全年收入的55.29%;农林水支出收入943.55万元,占全年收入的14.04%;交通运输支出收入1558.8万元,占全年收入的23.19%;商业服务业等支出收入31.58万元,占全年收入的0.47%;住房保障支出收入24.18万元,占全年收入的0.36% 

  三、支出决算情况说明 

  2017年度支出8230.31万元,决算情况:一般公共服务支出323.21万元,占全年支出的3.93%;社会保障和就业支出108.19万元,占全年支出的1.32%;医疗卫生与计划生育支出15.75万元,占全年支出的0.19%;城乡社区支出3775.92万元,占全年支出的45.88%;农林水支出943.55万元,占全年支出的11.46%;交通运输支出2925.97万元,占全年支出的35.55%;商业服务业等支出31.58万元,占全年支出的0.38%;住房保障支出106.14万元,占全年支出的1.29% 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2017年度财政拨款收入6352.72万元,比2016年财政拨款收入1024增加5328.72万元,财政拨款收入增加主要原因是财政加大对交通工程项目建设资金的投入力度2017年度财政拨款支出6950.12万元,比2016年财政拨款支出8218.7万元减少1268.58万元,支出减少主要原因是年底有的工程项目资金才到位,资金结转到下年支出。 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。 

  财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3183.2万元,占全年支出的38.68%,比20168095.7万元减少4912.5万元,支出减少原因是年底有的工程项目资金才到位,资金结转到下年支出。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。 

  财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3183.2万元,决算情况:一般公共服务支出323.21万元,占全年支出的10.15%;社会保障和就业支出108.19万元,占全年支出的3.4%;医疗卫生与计划生育支出15.75万元,占全年支出的0.5%;城乡社区支出9万元,占全年支出的0.28%;农林水支出943.55万元,占全年支出的29.64%;交通运输支出1723.78万元,占全年支出的54.15%;商业服务业等支出31.58万元,占全年支出的0.99%;住房保障支出28.14万元,占全年支出的0.89% 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。 

  2017年度一般公共预算财政拨款决算数为3183.2万元,比年初预算数428.4万元,增加2754.8万元,原因是:增加了工程项目资金投入。 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为457.31万元,其中社会保障和就业支出108.19万元,占全年支出的23.66%;医疗卫生与计划生育支出15.75万元,占全年支出的3.44%;交通运输支出309.19万元,占全年支出的67.62%;住房保障支出24.18万元,占全年支出的5.28%。其中人员经费支出420.97万元、公用经费支出36.34万元。 

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  (一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

  2017年“三公”经费财政拨款支出决算数2.68万元,其中公务接待费2.68万元,与年初预算数2.68万元持平;公务用车运行费0万元,与年初预算数0万元持平 

  2017年“三公”经费总额2.68万元,比2016年决算数6.7万元减少4.02万元。其中公务接待费2017年决算数2.68万元,与2016年决算数2.7万元减少0.02万元;公务用车运行维护费2017年决算数0万元,比2016年决算数4万元减少4万元,减少原因是我县实行公车改革,我局机关公车集中上缴到县公车办,公务用车运行维护费随之减少 

  (二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2017年“三公”经费财政拨款支出决算数2.68万元,其中公务接待费2.68万元,比年初预算数2.7万元减少0.02万元,比2016年决算数2.7万元减少0.02万元,全年共接待22批次60人;公务用车运行维护费2017年决算数0万元,比2016年决算数4万元减少4万元,年初无预算数减少原因是我县实行公车改革,单位公车集中上缴到县公车办,公务用车运行维护费随之减少 

  八、政府性基金预算收入支出决算情况 

  2017年度政府性基金预算收入支出决算情况: 

    政府性基金上年结转60万元,2017政府性基金收入3706.92万元,2017政府性基金支出3766.92万元。 

  九、关于2017年度预算绩效情况说明 

  预算绩效情况的说明。按照县里的要求,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011285号)和《凤凰县预算绩效管理工作规程(试行)》(凤财绩【20137号),分别撰写我局专项支出绩效评价报告和单位部门整体支出绩效评价报告。  

  十、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出36.34万元,比201616.2万元增加了20.14万元,增加124.32%,主要是因为交通建设各项工程得到顺利实施,财政增加了我单位的经费预算。虽然我单位的机关运行支出增加,但是我单位仍然严格执行中央八项规定精神,严格控制机关运行经费支出。 

    (二)政府采购支出情况。我单位2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。 

  (三)国有资产占用情况。国有资产占用情况。截至2017 12 31 日,我单位共有车辆 6 辆,均已上缴县公车办,车辆登记还没有转出,车辆资产没有核减。其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆。单位价值50万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。