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凤凰县土地开发整理中心门预算及绩效目标公开(2018年)

发布时间:2018-03-09 15:06:42     稿件来源:
凤凰县土地开发整理中心2018部门预算编报说明

    

  部门基本概况 

  1、职能职责 

  为保护与合理利用土地提供土地整理技术服务。土地开发整理重点项目的规划设计与实施;土地开发整理项目的立项申报、验收和复核;管理和使用有关土地开发整理专项资金,开展土地开发整理和农地转用项目咨询、服务和评价。 

  2、机构设置据编委核定,我中心为凤凰县国土资源局下的二级全额拨款事业单位。内设主任室、项目计划部、项目实施部、财务室4个职能科室。核定编制3人,其中全额编3人。年末实有3人。退休人员2人。 

  二、部门预算单位构成 

  纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括: 

  凤凰县土地开发整理中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有凤凰县土地开发整理中心本级。 

  三、部门收支总体情况 

  2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入;支出包括基本支出和项目支出。 

  (一)收入预算,2018年年初预算数25.46万元,其中,一般公共预算拨款25.46万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入拨款0万元,事业单位经营服务收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少4.9万元,主要是人员的减少。 

  (二)支出预算,2018年年初预算数25.46万元,其中: 

  1.社会保障和就业支出3.31万元,比2017减少0.76万元,主要原因为人员的减少 

  2.医疗卫生与计划生育支出1.17万元,比2017年增加0.2万元,主要原因为工资晋级晋档; 

  3.住房保障支出2.01万元,比2017减少0.27万元,主要原因为人员的减少 

  4.国土资源事务支出18.97万元,比2017减少4.61万元,主要原因为人员的减少 

  四、一般公共预算拨款支出预算  

  2018年一般公共预算拨款收入25.46万元,具体安排情况如下:  

  (一)基本支出:2018年年初预算数为25.46万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。  

  (二)项目支出:2018年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务(或事业发展目标)而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。 五、其他重要事项的情况说明  

  1、机关运行经费  

  2017年凤凰县土地开发整理中心单位机关运行经费一般公共预算拨款1.8万元,相比2017年预算数2.4万元减少0.6万元,下降25%减少的原因是人员的减少。 

  2、“三公”经费预算 

  2018年“三公”经费预算数为1.8万元,其中,公务接待费1.8万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0.6万元,主要是人员的减少。 

  、政府采购情况 

  2018年凤凰县土地开发整理中心单位政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元。 

  、主要工作任务 

  (一)、进一步加强单位内部管理。(二)、继续做好土地开发整理宣传发动工作。(三)、继续向上为县里争取高标准农田建设项目和土地开发项目。(四)、继续加强土地开发整理项目的管理。(五)、继续做好在建项目竣工验收。(六)、积极探索国土整治工作的新路子、新办法。(七)、继续深入开展机关效能建设和党风廉政建设。(八)、积极完成局党组交办的其他工作。 

  八、名词解释 

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2、“三公”经费:纳入县级财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 


土地开发整理中心2018部门预算公开表.xls